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工资超过5k是不是也可以呀,后续不是涉及到那个可以退税的流程,有没有需要留意的点
家权老师
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提问时间:04/11 10:33
#税务#
超过5K可以先申报预交,汇算的时候多退少补
阅读 18
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请问老师我们是一般纳税人粮食贸易企业,第一季度有利润70万,我可以先预提费用吗,不交所得税,陆续回来费用发票在抵回来
家权老师
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提问时间:04/11 10:32
#税务#
有真实的销售,可以先暂估成本
阅读 31
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你好,请问多大了员工1.5元,这边账务怎么处理后面不少发
家权老师
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提问时间:04/11 10:31
#税务#
后边下个月少付他就行1.5
阅读 11
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老师,请问一下,采购员网购了一台打印机,公司用的,但是自动参与了国补,开不了公司发票,只能开个人发票,可以用来报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:29
#税务#
您好,可以,但这种不能抵税的
阅读 15
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老师好!有两个问题,生产企业当月出口非自的产品销售的,我这个月做什么申报?目前进项发票没有开过来?什么时候做进项税转出?怎么查询该产品是以前是否报关出口过?去年有个跨大类产品,当月提交后,当时税务让退回来了,什么时候做免抵退申报?我这月需要做收汇情况表吗?4月申报时候
朴老师
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提问时间:04/11 10:27
#税务#
本月出口非自产:增值税申报填免税销售额,进项未到暂不处理。 进项税转出:等发票认证抵扣后,在对应所属期做转出。 查询历史报关:单一窗口 / 电子税务局查报关单及退税申报明细。 去年跨大类被退回:4 月申报期内整改后重新申报免抵退。 收汇情况表:非四类、非逾期,本月不用报。
阅读 15
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法人怎样在自然人税务局确认办税人员
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:26
#税务#
您好, 法人以企业登录方式,选择法人身份登录电子税务局。 登入后,点击【用户管理】,在用户管理页面,选择【办税人员管理】选项,并点击【添加办税人员】234。 输入办税人员的姓名和身份证号码,并点击发送验证码。法人会收到验证码短信,输入收到的验证码,点击完成。此时,办税人员已添加到系统中,但状态显示为等待授权。 办税员需确保已完成实名认证,并使用自然人登录方式登录电子税务局。登录后,点击【用户管理】,在用户管理页面,选择【我的企业】,并点击【同意】进行授权
阅读 12
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老师好!有两个问题,生产企业当月出口非自的产品销售的,我这个月做什么申报?目前进项发票没有开过来?什么时候做进项税转出?怎么查询该产品是以前是否报关出口过?
董孝彬老师
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提问时间:04/11 10:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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老师自然人电子税务局现在可以补申报25年个税吗?
家权老师
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提问时间:04/11 10:18
#税务#
不可以的了,只能去大厅更正了
阅读 18
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去年签订合同,提前给客户发了发票,原材料做了暂估,是负数,到现在实际还没有生产那么多,汇算清缴前原材料平不了应该怎么办
朴老师
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提问时间:04/11 10:18
#税务#
同学你好 你暂估的原材料还在原材料里面放着吗
阅读 19
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25年最后一个季度财务报表和年报财务报表有点不一致,可以呢,有税务风险吗
家权老师
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提问时间:04/11 10:17
#税务#
你好,最好调整为一致的,后期可能比对不一致,要求你调整
阅读 7
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老师,我先把25年暂估先回票,24年的以后在慢慢要票可以吗
家权老师
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提问时间:04/11 10:10
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 25
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2026年第一季度有个公司600万,能不能还按小规模申报,从4月份开始按一般纳税人
家权老师
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提问时间:04/11 10:08
#税务#
意思是开票收入超过600万了?那么从超过的当月就不能按小规模了
阅读 7
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#请问# 实际支付费用44000元,但发票上开45000元,多出了1000元怎么处理谢谢!
家权老师
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提问时间:04/11 09:59
#税务#
多开的还是计入费用,挂账,以后注销的时候再转营业外收入
阅读 26
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老师,人力资源服务公司可以给企业代发工资,代缴社保,如何做账呢
家权老师
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提问时间:04/11 09:55
#税务#
可以的,你们只是代缴,意思是扣款还是从他们账上扣。签订三方协议就行。只是你们收代办的手续费
阅读 11
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其他应付款过大怎么解决?主要是公司欠股东的钱,股东帮公司垫付的工资和etc费用等等,导致报表资产负债率是-250%,股东已经退出
刘艳红老师
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提问时间:04/11 09:53
#税务#
您好,这个公司是不用还了吗
阅读 12
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老师,我们的供货商把公司注销了,账上还欠用的发票3万块,这怎么要票
刘艳红老师
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提问时间:04/11 09:48
#税务#
您好,可以要法人以个人的名义去开
阅读 12
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库存食品过期,需要进项转出吗
家权老师
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提问时间:04/11 09:45
#税务#
你好,如果由于管理不善导致的报损,是需要做 。正常的因为保质期过期,不需要
阅读 12
收藏 0
嗯,老师,你好,我想问一下,这样的情况该怎么处理?就是说,我们工厂有好多的员工没有报个税。那时候,老板想用其他的小规模纳税人,也就是销售公司给他们发工资。在发工资的时候,要备注加工费。之后,老板希望这些员工自己去税务局开发票,开加工费的发票。也就是说,有10个这样的员工,就要开10张加工费的发票,您觉得能做到吗 这样的话 就相当于我们企业有了可以抵扣的成本
朴老师
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提问时间:04/11 09:36
#税务#
这么做不行,属于虚开发票 + 偷税,风险极大。 实质是发工资,却开加工费发票,业务不真实,税局一查就出事,不能这么操作。
阅读 22
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我这样开对吗?麻烦解答一下
家权老师
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提问时间:04/11 09:27
#税务#
应该是开这个税目: 其他砂石骨料 其他砂石骨料1020504050000000000
阅读 37
收藏 0
出口货物,报文在上月,出口在下月,发票上月开了,按报文日期确定的销售,出口实际在下月,汇率发生变化。发票金额就不对了。这个差额怎么办?
朴老师
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提问时间:04/11 09:18
#税务#
上月按开票汇率确认收入,下月出口汇率差不调整收入,差额直接计入财务费用 — 汇兑损益即可,发票不用重开。
阅读 12
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营业执照50万,实际投资210万,这个会有什么风险吗?
家权老师
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提问时间:04/11 09:10
#税务#
超过部分计入其他应付款
阅读 6
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老师,这个个税怎么申报不了?
家权老师
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提问时间:04/11 09:02
#税务#
系统出问题了,上班时间联系12366处理
阅读 22
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老师,您好,个体户现在是2月底开了9.6万的发票,现在费用只是工资有8万多,那这八万多现在还没有发能直接计入到费用里边吗?用给员工开一个代扣代缴的模版做工资吗
家权老师
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提问时间:04/11 08:59
#税务#
已经发生了就直接计提工资,以后发放就行
阅读 52
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朴老师,我公司是小规模纳税人,是小型微利企业,印花税做了税种认定,是按季度缴纳,每个月做账计提印花税是按照收入和成本的金额*万分之三再乘50%来计提吗?计提的分录是借:营业税金及附加,贷:应交税费-应交印花税?我小规模纳税人是按季度申报,但是我计提印花税要按月计提吗?
朴老师
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提问时间:04/11 08:38
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 12
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朴老师,我公司是小规模纳税人,是小型微利企业,第四季度做完账是按利润总额*5%来算所得税费用?这样算出来的所得税费用跟我汇算清缴算的要交的企业所得税不一样怎么办?比如25年第四季度按利润总额5%来算所得税费用=0,因为是亏损。做25年汇算清缴时因为广宣费纳税调整了很多导致需要交企业所得税时该怎怎么做分录?
朴老师
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提问时间:04/11 08:23
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 14
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老师,请问一下,企业所得税汇算清缴我退了 2 万,已经提交了,然后专管打电话说要不不退,要不查账,要调 40 万的利润,全部填在调整表里的 30 行那里合理吗,然后账面金额收入是 260 万,成本是 133 万,费用是 52 万
董孝彬老师
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提问时间:04/11 08:19
#税务#
您好,这个情况只能调,除非您对公司的账很有把握,查账没有不补税的 当然这个对公司的影响也很大,累计亏损没有了
阅读 44
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老师,代账公司年底给公司暂估了有120万,年初1月的时候又冲回了暂估120万,一季度公司开了些成本费用票进来,现在公司还缺成本票,一季度继续暂估了90万,现在利润表上亏损但成本是负数,这样可以吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/11 08:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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员工向公司借款1万块钱,用之后的两个月工资去抵借款,具体账务处理怎么做?
董孝彬老师
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提问时间:04/11 07:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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老师,请问一下,企业所得税汇算清缴我退了 2 万,已经提交了,然后专管打电话说要不不退,要不查账,要调 40 万的利润,能怎么调整呢汇算清缴的表
暖暖老师
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提问时间:04/11 07:50
#税务#
你好费用成本那里纳税调增40就可以
阅读 67
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老师您好,企业所得税季度申报表中,职工薪酬这块第一栏怎么填写
董孝彬老师
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提问时间:04/11 07:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 62
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