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像这种有设备 有辅料的怎么做账 是拆分做固定资产和辅料还是整体做固定资产或者整体做辅料
暖暖老师
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提问时间:05/07 15:17
#财务软件#
你好,整体做固定资产更合适一些
阅读 87
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金蝶两个账套在年中能直接合并成一个吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/07 13:56
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 94
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老师,看一下汇算清缴时这个税收滞纳金应该按照哪个金额写?账上是 802.12怎出来比对不符呢?
郭老师
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提问时间:05/06 17:45
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 2025年度企业所得税汇算清缴时,税收滞纳金应按账上记录的802.12元填写。系统自动检查显示比对不符,是因为当年入库税收罚款和税收滞纳金合计数1811.68元,大于A105000纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失与第20行(八)税收滞纳金、加收利息的合计数802.12元。这表明可能存在罚款、滞纳金未足额调增应纳税所得额的情况,需要核实A105000纳税调整项目明细表中这两行的填写是否正确。如有疑问,可联系主管税务机关。 祝您学习愉快!
阅读 357
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老师您好!个体户(卖黄金首饰),以前是代账公司交,应该怎样操作?需要下载自然人电子税务局扣缴端吗?
朴老师
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提问时间:05/06 16:10
#财务软件#
增值税、附加税:直接登录当地电子税务局网页版申报,不用下载软件。 个体户经营所得个税:定期定额大多自动报税,不用下载;查账征收必须用自然人电子税务局扣缴端申报。 有员工发工资,也在这个扣缴端申报工资个税。 先接手电子税务局账号密码、个税申报密码,分清是定额还是查账,再按对应方式申报就行。
阅读 110
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买了台电脑,开的个人发票可以作为固定资产记账吗?
小菲老师
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提问时间:05/06 10:53
#财务软件#
同学,你好 不可以的
阅读 87
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新版本科目管理如何添加子科日?
东老师
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提问时间:05/05 11:46
#财务软件#
你好,需要看你具体是什么软件,具体还是需要咨询一下客服呢
阅读 69
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我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
朴老师
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提问时间:05/04 17:52
#财务软件#
同学你好课程可以看,但是没法做练习
阅读 73
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成本类中的,制造费用,没明白是什么意思
董孝彬老师
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提问时间:05/02 16:17
#财务软件#
您好,我们是有具体的题么,还是只要回复理论呀
阅读 82
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用友NC65生成了销售成本结转单,保存后发现成本的科目选错了。怎么返回修改? 存货核算模块没找到凭证管理,是不是没给权限呀?
董孝彬老师
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提问时间:05/02 07:15
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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老师您好,请问畅捷通T+版本,每页记录数怎么设置一页看5000条
董孝彬老师
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提问时间:05/01 14:42
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 107
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老师,我们单位锐莱仕要自己报关出口退税,报关单是以下填写吗? 境内发货人:青岛锐莱仕橡胶有限公司 境外收货人:与提单收货人一致 生产销售单位:青岛锐莱仕橡胶有限公司?
汪老师
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提问时间:05/01 10:07
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 完全正确,可以按您填的这三项直接填报。境内发货人、境外收货人、生产销售单位按您写的填写无误,自营出口退税匹配合规。 祝您学习愉快!
阅读 120
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老师,今年第一季度有利润,怎么弥补不了亏损呢要交企业所得税啊?
汪老师
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提问时间:04/30 18:22
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 企业季度预缴所得税时,需在完成上一年度汇算清缴申报的前提下,才可以弥补以前年度亏损,申报时填写在第9行“减:弥补以前年度亏损”栏次。 你在2026年第一季度有利润却无法弥补2022-2025年记录的亏损,可能是还未完成上一年度的汇算清缴申报。你可以检查一下是否已完成,如果已完成汇算清缴仍存在此问题,可联系当地税务机关或专业人士协助解决。 祝您学习愉快!
阅读 190
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鼎捷T100追踪查询供应链单据的网址,能发一下吗?
朴老师
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提问时间:04/30 13:42
#财务软件#
鼎捷 T100 没有通用外网固定网址,必须用你们公司内部服务器 IP。 访问格式: http:// 服务器 IP/wtopprd/wa/r/app/gdc_azzi000?Arg=99&Arg=zh_CN 登录后查供应链单据: 供应链管理→供应链查询→单据全流程追踪作业。
阅读 134
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老师,我们单位自己报关这个单子,从工厂采购的是人民币,和国外客户是美金结算的,我报关的金额是报给客户的金额吗?
汪老师
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提问时间:04/30 10:07
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 报关金额通常应按照实际交易情况来确定。一般来说,报关金额是货物的实际成交价格,也就是报给客户的金额。不过,要确保跨境收汇金额(按汇率折算后)与报关金额基本一致,收汇需为境外跨境人民币(非境内人民币转账),同时开通人民币账户的国际收支功能并按规定进行外汇背景申报,办理退税时按对应规则操作。 祝您学习愉快!
阅读 110
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小规模纳税人有未开票收入60000增值税报表填在哪一栏?
欧阳老师
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提问时间:04/30 07:54
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 小规模纳税人填报未开票收入,需根据申报期限和销售额判断填写位置。若按月申报,月销售额不超过10万(按季申报,季度销售额不超过30万,含本数),应填写《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”或第11栏“未达起征点销售额”。若按月申报,月销售额超过10万(按季申报,季度销售额超过30万),则填写《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”。 由于问题未明确申报期限和总销售额,你可依据上述规则,结合实际情况填写。 祝您学习愉快!
阅读 117
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老师看一下这是笔什么业务?结汇还是售汇?
郭老师
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提问时间:04/29 17:16
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 从给出的电子回单信息来看,青岛锐莱仕橡胶有限公司的美元账户资金扣款5624.81美元,同时人民币账户资金入账38784.19元。这意味着企业把美元兑换成了人民币,所以该业务属于结汇。结汇是指企业或个人将外汇卖给银行,银行按照一定汇率支付相应的人民币。 祝您学习愉快!
阅读 107
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个人独资餐饮业有没有做账学习视频
刘艳红老师
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提问时间:04/29 14:34
#财务软件#
您好,可以看商贸类公司的就行,一样的
阅读 127
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我们单位自己出口报关,出口退税,需要登录哪个系统操作?
范老师
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提问时间:04/29 10:42
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 出口退税可以在电子税务局申报。申报出口退税时,需要先在电子税务局进行自检,以确保申报数据的准确性和完整性,避免因数据错误或不完整导致申报被退回。在电子税务局中,可以通过以下路径找到自检功能:登录电子税务局,进入“出口退税申报”模块,通常在“申报管理”或“退税申报”子菜单中,会有“综合退税平台”或“退税自检”入口。通过该平台,可以对出口明细、进货明细、报关单、发票等信息进行核对和检查。 祝您学习愉快!
阅读 120
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金蝶明细分类账每个月都有期初余额,怎么设置?
董孝彬老师
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提问时间:04/28 22:29
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 149
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出口退税,申请退税得时间有要求吗
郭老师
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提问时间:04/28 16:06
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 有要求。国家税务总局公告2012年第24号规定,企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税,逾期不得申报免抵退税。 国家税务总局公告2026年第5号规定,纳税人申报出口退(免)税的出口货物,应当在报关出口之日的次年4月30日前收汇。若未在规定期限内收汇,但符合《视同收汇原因及举证材料清单》所列情形,留存《出口业务收汇情况表》及举证材料,即可视同收汇;若出口合同约定全部收汇最终日期在报关出口之日的次年4月30日后,应当在合同约定的期限内完成收汇,且不得晚于报关出口之日起三十六个月。 祝您学习愉快!
阅读 138
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老师,单位今天在装一个货,到时候单位这边要进行报关退税,工厂给单位开发票的时间点有要求吗
王一老师
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提问时间:04/28 14:21
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 工厂(供货方)开具增值税专用发票的时间,无法律强制要求必须早于报关出口日期,但必须在你单位申报出口退税之前开具并完成认证。 注意: 严禁发票开具日期晚于发货/出口日期过长(如超过半年),易被认定为虚假业务,不予退税。 发票信息与报关单、收汇凭证、合同完全必须匹配。 祝您学习愉快!
阅读 142
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辽沈银行手续费回单用网银盾打印不出来吗
李老师
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提问时间:04/28 12:01
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以打印。辽沈银行(企业/个人网银)支持用网银盾(U盾/USBKEY)登录后,直接打印手续费回单。打印不出通常是设置、控件、浏览器或权限问题,不是网银盾本身不支持。 祝您学习愉快!
阅读 129
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老师,我们公司是锐莱仕这个怎么做分录?
汪老师
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提问时间:04/28 11:52
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 假设2026年3月13日美元对人民币汇率为7(可按实际汇率修改)。该笔业务汇出30000美元,费用合计30美元。 借:应付账款——GUANGRAOKAICHITRADINGCO.,LTD(30000×7)210000 财务费用——手续费(30×7)210 贷:银行存款——美元户(30030×7)210210 祝您学习愉快!
阅读 133
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已经结账,怎么加进去凭证
刘艳红老师
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提问时间:04/27 20:15
#财务软件#
您好,要反结账才可以,反结账然后再反结账当期凭证
阅读 126
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小规模公司收到抖音打款30000增值税报表怎么申报收入,填在哪?
李老师
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提问时间:04/27 17:29
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 若季度收入超过起征点,未开票收入(假设抖音平台打款为未开票收入)应直接填写在申报表第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”中,具体根据适用的征收率确定。自2023年1月1日至2027年12月31日,3%征收率减按1%。 具体申报时,可登录电子税务局,按照系统提示的申报流程进行操作。若在申报过程中有疑问,可咨询当地税务机关。 祝您学习愉快!
阅读 127
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这两天要装一个柜子摩托车胎,这个柜子要我们自己报关退税,请问开发票的时间,金额等细节有什么需要注意的。因为是第一次操作,不太懂
黄老师
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提问时间:04/27 11:16
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 开票时间需在报关出口当月(出口日期25日后可顺延至次月初)且申报退税前完成,金额按FOB价以人民币开具,汇率选出口当月1日或当日央行中间价并固定方法,税率栏选“0%”,商品名称、规格型号、单位、数量需与报关单完全一致,备注栏注明出口报关单号、启运港、目的国、合同号、汇率及交易金额,先完成出口退(免)税备案,进项发票信息需与报关单匹配,留存合同、报关单、收汇水单等完整资料备查,确保货物流、资金流、单证流一致。 祝您学习愉快!
阅读 125
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老师,我刚注册了一个公司,还没有进来商品 可以开发票出去吗?
暖暖老师
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提问时间:04/27 11:14
#财务软件#
你好不可以的,有进才有销售
阅读 143
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老师现在申请发票增额需要有足够的进项,这个足够的进项是怎么计算?怎么知道进项够不够?
郭锋老师
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提问时间:04/27 09:09
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 足够的进项计算核心是按行业税负率倒推,公式为:所需进项税额=销项税额-(当期不含税销售额×目标税负率),销项税额=不含税销售额×适用税率(如13%/9%/6%),目标税负率参考当地同行业平均水平(如制造业约3%),再用所需进项税额减去已认证/可抵扣的进项税额,结果为负则进项充足,为正则需补充对应税额的进项票;判断进项够不够还需结合发票增额对应的业务量,准备匹配的购销合同、采购单据等,确保进项与销项业务真实匹配,能体现经营连续性与合理性,提高增额申请通过率。 祝您学习愉快!
阅读 114
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老师汇兑损益分录是借银行存款贷财务费用汇兑损益,由于用的财务软件,想把贷方财务费用汇兑损益调整到借方分录应该怎么写
欧阳老师
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提问时间:04/26 19:20
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 在财务软件中,为便于统计和核算,通常用借方负数来表示收益。所以将“借:银行存款贷:财务费用-汇兑损益”调整到借方,分录可写成: 借:银行存款 借:财务费用-汇兑损益(负数) 这样调整既符合财务软件的操作习惯,也能准确记录汇兑收益情况。 祝您学习愉快!
阅读 142
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美国《专业评估执业统一准则》规定,评估师在受理执业项目之前,必须确定其能胜任该执业项目。该能力要求包括哪些内容?
欧阳老师
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提问时间:04/26 18:54
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 美国《专业评估执业统一准则》(USPAP)规定,评估师在受理执业项目前必须确定的胜任能力要求包括:1.能够正确识别待解决的评估问题;2.具备完成该项目所需的知识和经验;3.认识并遵守适用于评估师本人或该特定评估项目的法律法规,具体可涵盖对特定类型资产、市场、地理区域、预期用途、特定法规及分析方法的熟悉程度等因素,若缺乏相关能力,评估师需向客户披露并采取必要措施获取能力后才能承接项目。 祝您学习愉快!
阅读 123
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