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企业与企业之间无偿借款,涉及什么税金
文文老师
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提问时间:12/11 17:57
#税务#
企业与企业之间无偿借款,不涉及税
阅读 32
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你好老师,我们外贸企业找的货代,他们找的报关行是B公司(我们报关单上的申报单位)这个报关行没法直接给我们开票,货代想自己开报关费发票,这样影响退税吗?需要货代额外这边提供证明吗?
Fenny老师
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提问时间:12/11 17:49
#税务#
你好,你们委托的是货代,可以由货代统一开票给你们。 退税是看报关单是的进出口收发货单位和经营单位的。
阅读 44
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老师好,我们公司是一般纳税人,具有免退税资格,只做跨境亚马逊平台,现在走0110模式报关出口,请问一下,我的报关单上的产品单价金额是根据国内采购供应商采购进来的成本单价还是根据平台预估销售单价来填写?
朴老师
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提问时间:12/11 17:39
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 39
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老师,申报个税,12月申报所属期11月的工资吗。
文文老师
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提问时间:12/11 17:38
#税务#
若是11月发放了11月工资,则是的
阅读 29
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老师,我问下,我这边有家公司A与另一家公司B有借款,但是另一家B已经注销了,我该怎么做账报税呢?就是B借给A的款
文文老师
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提问时间:12/11 17:38
#税务#
不用归还这个借款了?
阅读 26
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老师我们559万应开9%的发票,现在要给开一部分6% 一部分13%,用什么思路计算我们不亏
董孝彬老师
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提问时间:12/11 17:29
#税务#
您好,别想税负率那些复杂的,咱们不亏的核心就是,不管发票怎么开,最后从客户手里收到的钱必须还是559万。你先跟客户商量好,这559万里,有多少金额是按6%算的服务,有多少是按13%算的货物。假设谈好6%部分的不含税价是X,13%部分的不含税价是Y,那我们就要保证X乘以1.06再加上Y乘以1.13等于559万,比如X是200万,Y是300万,那就是2000000*1.06+3000000*1.13=5510000元,不够559万,就得把X或Y调高直到总价正好是559万,这样收到的钱一分不少,咱们就不亏
阅读 32
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企业报停要立即缴税吗
家权老师
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提问时间:12/11 17:26
#税务#
你要注销才需要清税
阅读 25
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这个月10号企业报停,应该下个月交税吧
文文老师
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提问时间:12/11 17:20
#税务#
报停?是不是打错字了?
阅读 28
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我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税, 未开具发票列哪一行啊?没有看到有0.5%的位置呢
文文老师
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提问时间:12/11 17:18
#税务#
销售使用过的固定资产,按13%税率
阅读 31
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老师:我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税,请问在增值税哪个位置填列呀
家权老师
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提问时间:12/11 17:14
#税务#
在未开具发票列,对应的销售货物栏
阅读 26
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把投资款修改成实际资本,这个是什么意思?怎么处理做呢?
家权老师
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提问时间:12/11 17:06
#税务#
直接备注投资款就行,做账就是做到实收资本
阅读 31
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老师,法人有家豆腐坊,2011年为非正常户了,请问在什么地方可以查到非正常户的原因?
家权老师
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提问时间:12/11 17:02
#税务#
要查询企业是否被列入非正常经营户(经营异常名录),可以通过以下步骤进行: 一、访问官方网站 在网络浏览器中搜索“国家企业信用信息公示系统”并进入官方网站。 二、查询经营异常名录 在官网首页找到并点击“经营异常名录”选项。 输入想要查询的企业名称,并点击查询按钮。 三、查看查询结果 在查询结果页面中,点击所查询到的具体公司。 进入公司页面后,找到并点击“列入经营异常名录信息”选项。 在该页面,可以查看到企业被列入经营异常名录的原因、日期以及做出决定的机关。
阅读 90
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老师好黑龙江非居民供暖实收分类编码多少谢谢
家权老师
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提问时间:12/11 16:54
#税务#
供热: 指热电厂、热力公司和达到标准的集中采暖锅炉房向城市输送的全部蒸汽、热水量 供热 1100102020000000000
阅读 156
收藏 1
请问报关单日期是10,我们出口发票12月开具,影响退税吗
家权老师
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提问时间:12/11 16:53
#税务#
出口企业应关注出口发票和报关单的时间匹配。出口发票开具日期与报关单日期不一定必须同一个月内,关键在于两者时间上的一致性。例如,如果出口货物的发货时间早于报关单的时间,而发票开具时间晚于报关单时间,只要能提供发货证明等其他凭证,证明发货时间早于报关单时间,即可符合退税条件。
阅读 29
收藏 0
我公司是制造业生产企业,有出口资质备案,本月外购了一批设备出口,享受免税但不退税。问题1:出口免税收入填在增值税申报表附表一免税的18栏?问题2:对应的进项发票供应商只开了80%,进项转出按收到并认证的80%转出吗?填附表二的免税项目用14栏吗?问题3:出口销售合同金额50万人民币,报关单金额金额是40万,还有10万的代垫运保费等,后期收汇金额50万与报关单金额40万的差额对于外管局及税务局如何解释?
朴老师
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提问时间:12/11 16:51
#税务#
问题 1:出口免税收入填增值税申报表附表一第 18 栏(货物类),并同步汇总至主表第 8 栏免税销售额。 问题 2:进项转出先按已认证 80% 的进项全额转出(剩余 20% 认证后补转),填附表二第 14 栏;若设备兼用应税项目,需按销售额比例分摊转出额。 问题 3:税务局端提供代垫运保费协议、费用凭证,说明 50 万收汇含 40 万货款 + 10 万代垫费用;外管局端在国际收支申报时备注代垫性质,留存凭证备查即可,该差额为正常业务差异。
阅读 35
收藏 0
老师11月购买的材料12月才给开发票,我11月入成本,12月收到发票,直接贴贴到11月里可以吗?
家权老师
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提问时间:12/11 16:37
#税务#
可以那样做的,没问题的哈
阅读 25
收藏 0
有一个21年的项目,成本票2025年开的一张劳务票2万多,票是后补的,合同按说要签到施工期间,但这个公司又是2022才注册的,现在有啥办法解决
文文老师
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提问时间:12/11 16:33
#税务#
没有好的办法,矛盾了
阅读 27
收藏 0
老师请问,小规模纳税人季度开票金额超过30万,是不是要全额征税
家权老师
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提问时间:12/11 16:31
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 26
收藏 0
有没有同行业税负率表格啥的老师
郭老师
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提问时间:12/11 16:27
#税务#
增值税税负参考这个的
阅读 39
收藏 0
老师你好,小规模纳税人公司今年收入40万万,请问企业所得税需要交多少?
家权老师
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提问时间:12/11 16:26
#税务#
按利润的5%计算所得税就行
阅读 29
收藏 0
老师,继续这个话题,我在扣缴端里面点了,他说我不能修改,还有他这个出现100块钱应纳税额,这里是不是因为我在工资薪金那里为法人做了零工资申报,然后他在里面每个月扣了5000块,所以个人经营所得税就不再减了?现在需要怎么去修改呢?要把工资薪金那里法人的名字删掉,这边申请个人经营所得税,系统自动带出以及减免,每个月5000块钱那个费用?
朴老师
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提问时间:12/11 16:24
#税务#
是的 你不能给经营者申报工资个税的 只能申报生产经营所得 更正工资申报吧,把他删除了
阅读 30
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老师,现在电子发票要盖章吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:17
#税务#
您好,不需要的,不用盖章
阅读 27
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老师,残保金的30人是去年个税人数的平均30人吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:15
#税务#
您好,是的,去年个税人数的平均30人
阅读 38
收藏 0
请问,我25年付出的供应商款,但是发票26年才到。做25年企业所得税汇算清缴的时候可以抵扣企业所得税吗
文文老师
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提问时间:12/11 16:09
#税务#
汇算前收到发票,可税前扣除
阅读 72
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老师,支付给劳务派遣公司的劳务费入什么科目?
家权老师
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提问时间:12/11 16:08
#税务#
计入管理费用-劳务费
阅读 25
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老师,你好!我们公司建筑公司有一个项目,我们公司是分包,由于客观原因与总包解除合同了,但是我们请了劳务工人,现在要给工人发工资,叫工人去税务局代开发票,发工资给他们,是由他们在税务局代开代缴个人还是我们发劳务款的时候申报个税?
朴老师
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提问时间:12/11 16:06
#税务#
看发票税目:代开 “经营所得” 发票的,税务局已代扣个税,公司无需再申报;代开 “劳务报酬所得” 发票的,公司需在付款时预扣预缴并申报个税。
阅读 37
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我农业公司为城投公司提供种植油菜花服务,开具机械服务*种植服务发票,是享受免税吗?企业所得税呢
文文老师
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提问时间:12/11 16:06
#税务#
开具机械服务*种植服务发票,享受增值税,不免企业所得税
阅读 32
收藏 0
未毕业的实习生个人所得税怎么申报呢
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:05
#税务#
您好,这个按劳务费来申报
阅读 41
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老师,您好!请问小规模纳税人增值税减按1%征收,2%的部分是否要交企业所得税
文文老师
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提问时间:12/11 16:04
#税务#
2%的部分是要交企业所得税
阅读 177
收藏 1
老师好,我想问一下,我们是今年十月28号,由小规模转为一般纳税人的,那在28号之前开具的专票可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:04
#税务#
您好,不能,要后面收到的才可以
阅读 32
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