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老师我现在要增票,这个合同是10月份的赛事服务合同,但是没有付完款,还有30万没付,没开票,我现在上传这个合同有风险吗?主要这个合同期间是国庆期间的
暖暖老师
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提问时间:12/12 09:36
#税务#
你好,没付款不要紧的这个
阅读 27
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进项税额比较大可以选择部分抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/12 09:32
#税务#
你好,可以全部抵扣,形成留抵
阅读 23
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老师,我们公司是做研发 生产 销售自动化设备的经营范围,但是我们接了客户的人工订单,我们公司提供了人力劳务,所以我们能开具 人力资源服务*劳务费吗?经营范围没有这个人力劳务
郭老师
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提问时间:12/12 09:31
#税务#
你好,这个需要有资质才可以的 没有资质不可以。具体的你可以问一下你税务局
阅读 24
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其他应付款-张三2万(负2万)这个什么意思
小菲老师
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提问时间:12/12 09:30
#税务#
同学,你好 其他应付款负数通常表示对方欠了本企业的金额,或者企业存在预付款或应收款项
阅读 18
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你好,老师,这是2024年汇算清缴的数,还得麻烦帮我看看,2025年利润是多少不用交
郭老师
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提问时间:12/12 09:28
#税务#
你好,利润是310408.39这些不需要交
阅读 233
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2025年的增值税发票,2026年还可以用来抵税吗
家权老师
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提问时间:12/12 09:23
#税务#
可以的,没有抵扣期限的限制了,但是成本费用还是只能做到25年
阅读 22
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小规模可以开几个点的专票?小规模增值税有什么优惠政策?
文文老师
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提问时间:12/12 09:19
#税务#
小规模可以开3个点的专票.专票没有增值税优惠
阅读 24
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/12 09:18
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 31
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公司有一张去年的进项发票,开发票的这个公司他没有交税成了老赖,现在税务局要求我公司做进项税额转出这个该怎么做
文文老师
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提问时间:12/12 09:18
#税务#
你好,是商品类专票吗
阅读 44
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/12 09:16
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 26
收藏 0
老师,注销,账上有现金和银行多款怎么处理
家权老师
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提问时间:12/12 09:15
#税务#
归还股东的实收资本,还有利润就分红交个税
阅读 33
收藏 0
老师我们是小规模公司收到一张专用发票?有用没有
家权老师
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提问时间:12/12 09:12
#税务#
视同普票做账就行,不能抵扣
阅读 22
收藏 0
公司没开公户,开进的费用票能报销吗
家权老师
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提问时间:12/12 09:09
#税务#
是公司的名称和税号就可以报销
阅读 20
收藏 0
老师,公司在筹办期,取得的专票要勾选抵扣吗?如果勾选抵扣了是不是年底留底了,税务局会要求退税?如果不勾选,会计上要怎么处理?
文文老师
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提问时间:12/12 09:05
#税务#
可不勾选 ,可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额
阅读 23
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老师老师 请教问题 公司没有建筑资质 只能委托有资质的公司A公司 代为承包 做工程 利润部分转个人卡 (有缴纳税额) 这有风险吗 你好,个人有风险,尤其是金额大的会被认为是个人的收入,没有交税 是利润啊 不该提吗 如果公司账上有利润也有余额的啊 不是也可以提取吗 在税务局看来是个人的利润吗 是他个人税后的利润吗 站在税务局的角度看的话,他不就是没有交税?
朴老师
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提问时间:12/12 09:04
#税务#
这种操作风险极高,核心问题如下: 无资质委托代承包属于违法**,合同无效且需承担连带法律责任; 利润转个人卡无完整凭证的话,税务局不会认定为税后利润,会视为个人未缴税收入,要求补缴个税并可能处罚; 四流不一致易触发金税四期监管,还存在 A 公司挪用资金的风险。
阅读 20
收藏 0
老师,我们小规模,2025年取得的票和开具的票是不是都要入账到当年25年度的账里呀?还是只开具发票全部入账到当年就可以,不然汇算清缴会有影响呢?
郭老师
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提问时间:12/12 08:49
#税务#
对的,是的 取得的和开出去的都需要做账 都需要做到2025年
阅读 41
收藏 0
老师,公司每月统计的收入汇总计算出来的销项税额和在增值税申报时不填负数冲减算出来的销项税额是一致的,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:12/12 08:47
#税务#
你好,不对,你有负数的话,应该需要统计,然后在申报表里面也得体现出来 就是你的负数销售额加上正数销售额合计填写
阅读 243
收藏 1
请问老师,我们是一家私人诊所,因为诊所有一些经营超出业务范围,没有及时办理医疗许可,所以费用有一些进入了私户,知道这个风险,但是财务也无能为力,请问老师像这种情况,我们该怎么做账报税才能合规呢
朴老师
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提问时间:12/12 08:42
#税务#
需先补批医疗资质、将私户收入全额转公户,再补记收入并按规定申报税费,同时后续所有收入走公账、建立业务与财务合规审核机制,从源头杜绝私户收款和超范围经营的税务与经营风险。
阅读 35
收藏 0
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣
郭老师
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提问时间:12/12 08:12
#税务#
你好,有内销的销售额吗?如果没有的话,全部勾选可以退税,13000➕26000
阅读 28
收藏 0
查账征收的个体工商户,季度报税的时候用报财务报表吗
郭老师
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提问时间:12/12 06:28
#税务#
大部分是不需要申报的,我们这边不用
阅读 28
收藏 0
同一份增值税申报表可以更正几次?
小林老师
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提问时间:12/11 23:31
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 47
收藏 0
个人扣缴端中,12月份添加的个人信息,能够在重新更正申报中把它的工资从7月份8月份9月份11月份一直申申报完吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/11 23:20
#税务#
您好,可以,不过最简单是把入职日写7月,然后7891011月工资一起申报就行,个税不会多的,7月开始每月都能扣5000
阅读 35
收藏 0
工程施工劳务分包,是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:12/11 23:00
#税务#
您好,要的,这个按承揽合同来申报
阅读 376
收藏 0
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
董孝彬老师
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提问时间:12/11 22:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
你好,老师在吗?在政务网注销公司的时候怎么提示不能用法人账号和联络员账号登录呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 22:34
#税务#
您好,注销是要去窗口的,在工商年报的网站上面公示25天后,就去窗口
阅读 32
收藏 0
老师,个体户定额征收季度为90000元,开票130000元,应如何填报,要交税吗
董孝彬老师
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提问时间:12/11 22:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 70
收藏 0
老师,25年的年终奖在12月,1月申报和发放,那个税汇算清缴是不是就算26年的了
郭老师
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提问时间:12/11 22:25
#税务#
申报日期11月份申报的属于所属期十二月份还是2025年
阅读 43
收藏 0
商贸批发行业的税负是多少
小锁老师
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提问时间:12/11 22:17
#税务#
您好,这个大概是在3%左右的,这个
阅读 43
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我们是物业公司,开发商把铺面租给我们物业公司代为管理,当物业公司把商铺出租给业主,平时收的租金收入都已经交相关税费了,年底了,还需要涉及什么税金呢?印花税物业公司要交吗?
朴老师
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提问时间:12/11 22:09
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 43
收藏 0
老师,我们公司对公户还没有开好,然后现在公司要打采购款,我们可以用老板的个人账户对公付吗?会不会影响我们公司老板的个人账户呢?还是最好私对私打呢
刘艳红老师
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提问时间:12/11 21:45
#税务#
您好,不会,先代收就可以
阅读 28
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