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请问公司车辆的车船税是在今年12月31日前申报缴纳明年的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:21
#税务#
您好,这个是买保险的时候,他们交了,不用公司操作
阅读 29
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老师咨询一下,印花税只有不动产才能缴纳吗,就是公司平时购进和销售出去的货物,但是每签合同,每个月都有开票进项票。根据这个可以缴纳印花税吗。就是买卖合同印花税
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:17
#税务#
您好,不是的,这个是按合同来的
阅读 28
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老师您好,有个关于电商收入的确认问题。假设电商账单收入10000,其中平台管理费200,我实际提现到账收入是9800,请问我以哪个金额确认收入?
家权老师
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提问时间:12/12 10:15
#税务#
还是按10000做收入,200计入销售费用
阅读 101
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税务说让写个情况说明,内容包括收入,成本及利润,关于利润这个数据,是按12月份提交的数据填,还是按汇算清缴时填的数据
文文老师
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提问时间:12/12 10:12
#税务#
按12月份提交的数据填
阅读 23
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老师好!老板要从公账上取现金20万,这对老板的个人所得税有影响吗,有的话要交多少税,他公司是报经营所得的,律师事务所的
家权老师
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提问时间:12/12 10:11
#税务#
账面有利润可以直接拿走,超过利润部分要按生产经营交税个税
阅读 49
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老师,公司从股东借款,约定了利息,按年支付,用的是小企业会计准则,这个利息账上要怎么处理?税务上要怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:09
#税务#
您好,这个计入财务费用就可以
阅读 32
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请问老师,一个个体户2024没有开发票出去, 2025年只开了22951元发票出去,从2024-2025收到成本发票100多万元,现在被税务局发现成本发票金额高,收入少,请问这个怎么解决呢?
朴老师
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提问时间:12/12 10:08
#税务#
核心是先核实 100 多万成本发票对应的业务是否真实: 若业务真实,说明存在未开票 / 私户收款的隐匿收入,主动补申报未缴的增值税和个税并缴滞纳金; 若成本为虚开,需调减虚增成本并补缴税款,同时提供真实业务凭证佐证,主动配合税务争取从轻处理。
阅读 32
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注销小规模公司,注销报表怎么弄?就是未分配利润是负50000元,其他应付款50000元,,没有实收资本,这样注销报表怎么弄
文文老师
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提问时间:12/12 10:08
#税务#
可将其他应付款转为营业外收入
阅读 38
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临时工工资2800元需要报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:07
#税务#
您好,要的,申报劳务工资
阅读 26
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老师你好,请问文化旅游,餐饮,住宿一般纳税人增值的税负率是多少?
文文老师
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提问时间:12/12 09:56
#税务#
你好,参考公司历年水平,更有意义
阅读 20
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税务所专管员打电话说2024年四季度奖金报送的财务报表和2025年一季度的财务报表,未分配利润金额不一样,不衔接,查了一下2024年汇算清缴的财务报表和2025年一季度的财务报表数据是衔接的,查找原因是成本调整了,2024年四季度报表成本结转不准确,汇算清缴的时候调整的,应该怎么解释
朴老师
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提问时间:12/12 09:55
#税务#
可直接向专管员说明:2024 年四季度报表因成本结转不准确导致未分配利润数据有误,2024 年度汇算清缴时已按实际业务凭证完成成本合规调整,调整后汇算清缴报表与 2025 年一季度报表未分配利润数据已正常衔接,相关调整资料可随时提供核查
阅读 24
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请问一下,那个租赁税的专票是几个点呀?最低是几个点?
小菲老师
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提问时间:12/12 09:53
#税务#
同学,你好 一般纳税人 不动产租赁9%,动产租赁13%
阅读 20
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老师,我有家商贸公司,年初缴纳了企业所得税,后来一直亏损,我们领导怕汇算清缴时退税的时候查账,非让做点无票收入,那1月份赚钱了赚了20多万,交了企业所得税,后面一直亏损,到目前整体全年只赚了4万多了,那明年5月汇算清缴时肯定要退税了,那领导不想被查账,想让我做点无票收入,可是我只知道进项都有哪些,对应的销售合同还没有呢,我也不知道无票收入做多少,这个怎么办
朴老师
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提问时间:12/12 09:52
#税务#
绝对不能虚构无票收入(属偷税),可先自查账务确保真实合规,有真实未入账无票收入的话,凭出库单、收款凭证等真实资料补记,无真实业务则直接按实际数据汇算,业务真实的退税核查可正常通过。
阅读 66
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老师,请问抵扣过的专票是不是还可以做成本票抵减企业所得税?
家权老师
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提问时间:12/12 09:48
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 21
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老师,残保金是前面5年免的是吗?
家权老师
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提问时间:12/12 09:45
#税务#
不是,那个是前3年免交的,人数低于30人才行
阅读 24
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给其他公司开发小程序 可以只开发票不签合同吗 他们合同发票都没要
文文老师
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提问时间:12/12 09:45
#税务#
可以只开发票不签合同。
阅读 27
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老师好!在专项附加扣除信息采集完子女教育了。专项附加扣除子女教育是手工填写还是系统带入?
文文老师
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提问时间:12/12 09:43
#税务#
专项附加扣除信息采集-下载更新
阅读 24
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给其他公司开发小程序签的合同是按技术合同交印花税吗
家权老师
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提问时间:12/12 09:38
#税务#
那个是按承揽合同的税目
阅读 20
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老师我现在要增票,这个合同是10月份的赛事服务合同,但是没有付完款,还有30万没付,没开票,我现在上传这个合同有风险吗?主要这个合同期间是国庆期间的
暖暖老师
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提问时间:12/12 09:36
#税务#
你好,没付款不要紧的这个
阅读 27
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进项税额比较大可以选择部分抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/12 09:32
#税务#
你好,可以全部抵扣,形成留抵
阅读 23
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老师,我们公司是做研发 生产 销售自动化设备的经营范围,但是我们接了客户的人工订单,我们公司提供了人力劳务,所以我们能开具 人力资源服务*劳务费吗?经营范围没有这个人力劳务
郭老师
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提问时间:12/12 09:31
#税务#
你好,这个需要有资质才可以的 没有资质不可以。具体的你可以问一下你税务局
阅读 24
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其他应付款-张三2万(负2万)这个什么意思
小菲老师
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提问时间:12/12 09:30
#税务#
同学,你好 其他应付款负数通常表示对方欠了本企业的金额,或者企业存在预付款或应收款项
阅读 18
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你好,老师,这是2024年汇算清缴的数,还得麻烦帮我看看,2025年利润是多少不用交
郭老师
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提问时间:12/12 09:28
#税务#
你好,利润是310408.39这些不需要交
阅读 233
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2025年的增值税发票,2026年还可以用来抵税吗
家权老师
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提问时间:12/12 09:23
#税务#
可以的,没有抵扣期限的限制了,但是成本费用还是只能做到25年
阅读 22
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小规模可以开几个点的专票?小规模增值税有什么优惠政策?
文文老师
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提问时间:12/12 09:19
#税务#
小规模可以开3个点的专票.专票没有增值税优惠
阅读 24
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/12 09:18
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 31
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公司有一张去年的进项发票,开发票的这个公司他没有交税成了老赖,现在税务局要求我公司做进项税额转出这个该怎么做
文文老师
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提问时间:12/12 09:18
#税务#
你好,是商品类专票吗
阅读 44
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/12 09:16
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 26
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老师,注销,账上有现金和银行多款怎么处理
家权老师
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提问时间:12/12 09:15
#税务#
归还股东的实收资本,还有利润就分红交个税
阅读 33
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老师我们是小规模公司收到一张专用发票?有用没有
家权老师
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提问时间:12/12 09:12
#税务#
视同普票做账就行,不能抵扣
阅读 22
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