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老师您好,公司经营范围是研发、生产、销售自动化设备,我们卖给客户的设备需要找第三方公司做检测技术服务,然后我们收到了第三方公司开给我们公司的发票,是 "现代服务*ce认证检测技术服务费" ,我们公司可以开给客户 现代服务*ce认证检测技术服务费 吗?我们开13点税率 因为这笔检测费需要问客户收费的,所以要开发票给客户
王壹新老师
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提问时间:06/18 13:59
#税务#
同学您好,营业执照上没有的经营范围是不能开具发票的。建议开给对方的设备按包含的这笔检测费用的金额来开。
阅读 6938
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老师,6月份购入的固定资产我要在7月份申报居民所得税的话可以选择一次性扣除吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 08:44
#税务#
你好!可以的。可以一次扣除
阅读 6937
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企业所得税大题求每一小题的计算过程,和讲解看答案看不懂。
王璐璐老师
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提问时间:04/29 22:26
#税务#
你好,第一个小问是哪个点有疑问的呀
阅读 6937
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郭老师,这个账这么做是不是多陪了一个53097.35 还是去年那个问题。汇算清缴不得把这部分捐赠的调回来吗?
郭老师
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提问时间:03/03 15:15
#税务#
你好,不需要的啊,这个这两个都可以抵扣,一个是赠送,然后一个另一个是你资产处置的损失。
阅读 6937
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家里三个孩子,其中一个没有工作,那赡养老人的三千块钱是由两个有工作的平摊扣除还是需要三个人平摊扣除
东老师
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提问时间:06/18 09:47
#税务#
你好,两个人平均摊就可以了。
阅读 6936
收藏 29
公司成立于2016年,由张亮、李明、王海三个中国籍公民共同组建,公司注册资本500万元,张亮出资300万元,李明出资为100万元,王海出资为100万元。公司职工为35人。2017年平均资产为850万元。 投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。 (二)采用的会计政策和估计 公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位币,固定资产采用年限平均法,存货采用的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计算法采用资产负债表债务法。 (三)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为20万元。
小鑫老师
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提问时间:06/04 22:47
#税务#
同学,您好,很高兴为您解答。是不是题目不全啊
阅读 6936
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老师,根据审计报告如何计算税后利润,结算收入,净资产如何计算,
宋生老师
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提问时间:05/28 16:25
#税务#
你好,这个你看审计报告调整后的利润表,上面有收入和税后净利润 然后净资产看资产不代表的所有者权益。
阅读 6935
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这个月的参保人数还要跟参保基数相乘吗,我需要填写(年报公示)工商年报,填单位累计缴费基数这一列
朴老师
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提问时间:06/18 11:27
#税务#
同学你好 对的 是年度所有员工12个月的总基数
阅读 6933
收藏 0
老师如果以前没有填写个税专项附加扣除,是随时可以在个税里边填写?还是必须年底12月才能填写?
bamboo老师
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提问时间:05/17 20:22
#税务#
您好 如果以前没有填写个税专项附加扣除,是随时可以在个税里边填写
阅读 6933
收藏 4
老师,医疗器械的税负率大概多少呢?
宋生老师
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提问时间:06/18 14:52
#税务#
你好,这个一般纳税人大概在3%左右。
阅读 6931
收藏 29
老师,请问新入职的员工养老和医疗一起交,在社保费管理客户端添加了基本信息,然后提交申报,它显示申报失败。失败的原因是该职工不允许按险种申报,这是为什么?
小菲老师
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提问时间:05/18 13:44
#税务#
同学,你好 用人单位申报时单险种单独申报,不能多险种一起申报。
阅读 6930
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个体工商户在今年有什么优惠政策吗
易 老师
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提问时间:11/17 19:55
#税务#
同学您好,(1)对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税; (2)个体工商户不区分征收方式查账征收、定率核定征收、定期定额核定征收,均可享受减半政策;
阅读 6930
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工商年报中社保基数是填单位基数还是个人个单位合计数
小锁老师
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提问时间:05/18 10:52
#税务#
您好,这个的话是单位合计的
阅读 6929
收藏 1
2019年的报表需要做进项税额转出,后面是不是每年都要改,进项税额转出能做到现在不,还是必须做到2019年
文文老师
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提问时间:06/18 11:50
#税务#
后面的增值税申报表 不用改
阅读 6928
收藏 29
冲红之前地税的发票,怎么操作
宋生老师
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提问时间:06/18 08:14
#税务#
你好!这个你直接开普通发票负数就行了
阅读 6927
收藏 29
求税率 税额和不含税金额
小愛老师
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提问时间:06/18 08:51
#税务#
您好,含税价格31800,税率6%,不含税金额31800/1.06=30000
阅读 6927
收藏 29
经营范围有销售,说明可以购入商品,然后直接对外出售是可以的吧
余倩老师
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提问时间:06/18 10:25
#税务#
你好,你的理解是对的哈。
阅读 6923
收藏 0
我想问一下,我们是加油站,我们开给对方普通发票,然后对方不对公转账给给我们,私下把钱转给我们可以吗,有风险吗
黄陆壹老师
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提问时间:05/18 12:10
#税务#
作为加油站,如果允许对方私下转账而不进行对公转账,确实存在一定的风险。以下是一些可能的风险点: 税务风险:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,加油站作为销售货物的纳税人,在销售过程中产生的增值税应纳税额,可以通过开具增值税专用发票来进行抵扣。如果加油站允许对方私下转账,可能会导致税务申报不准确,甚至可能构成偷税漏税的行为,从而面临税务部门的处罚。 资金安全风险:如果加油站允许对方私下转账,可能会导致资金管理的混乱。加油站作为企业单位,其资金不能直接转账给个人,除非有合法依据和目的。如果加油站允许对方私下转账给个人,可能会引发资金挪用、侵占等风险。 法律风险:根据《中华人民共和国商业银行法》的规定,任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。加油站作为企业单位,其资金应当通过正规的对公账户进行管理和使用。如果加油站允许对方私下转账,可能会违反相关法律法规的规定,从而面临法律风险。 声誉风险:加油站作为服务行业的一员,其形象和声誉对于经营至关重要。如果加油站允许对方私下转账,可能会引发消费者的不满和质疑,从而影响加油站的声誉和形象。
阅读 6923
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个税有那些专项扣除,每一项具体可扣除多少
郭老师
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提问时间:06/18 07:45
#税务#
你好,你说的是专项附加扣除赡养老人这些是不是?
阅读 6922
收藏 0
老师,我想请问下,如果员工年终奖为144000元,按一次性年终奖核算需要缴纳的个税为:144000*0.1-210=14190,还是144000/12=12000,12000*0.1-210=990,990*12=11880.哪个数正确,谢谢
冉老师
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提问时间:09/20 17:29
#税务#
你好,学员,第一个对的,按照整体的
阅读 6922
收藏 2
年终奖和一次性补偿金的会计分录是什么。
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:30
#税务#
您好, 借:管理费用-年终奖或补偿金 贷:应付职工薪酬
阅读 6921
收藏 0
老师您好!个体户现在是不是也要报税了?但是一定要做账吗?目前是在重庆。好纠结的怕问专管员被盯上呵呵。是不是月销售低于10万免增值税还免经营所得个税?然后如果没有开票是不是可以进行零申报?麻烦老师了,谢谢!
郭老师
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提问时间:06/17 10:38
#税务#
你好,定期定额的大部分税务局给申报,税务局那边给申报了,自己不用申报的, 查账征税的需要做账 月销售额10万可以免增值税 没有开发票可以0申报
阅读 6921
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一般纳税人可以用法人私户给货款吗
郭老师
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提问时间:06/18 18:03
#税务#
可以的,需要出一个委托书,委托个人付款。
阅读 6919
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以17251.15元为基数,自2023年3月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率的1.5倍计算至实际还清之日,暂计至2024年6月1日,那它的逾期付款利息是多少金额
朴老师
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提问时间:06/19 09:10
#税务#
以17251.15元为基数,自2023年3月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率(LPR)的1.5倍计算至实际还清之日,暂计至2024年6月1日的逾期付款利息为:17251.15×(3.45%×1.5÷365)×754≈1134.42元。
阅读 6917
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一个培训学校 还没开发票 也没有确认收入 能预缴增值税款吗
刘艳红老师
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提问时间:06/17 18:52
#税务#
您好, 这个行业不需要预缴增值税款
阅读 6917
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生产企业第一次办理出口退税 是从电子口岸卡下载解密导入的报关单 为什么显示无报关单号
大贺老师
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提问时间:05/17 20:49
#税务#
报关单号输入错误:在进行出口离线申报时,如果手动输入报关单号,可能会因为输入错误导致系统无法识别该报关单号。此时,应仔细核对报关单号是否正确,并重新输入。 报关单尚未结关:根据海关规定,只有结关的报关单才能用于出口退税申报。如果报关单尚未结关,系统也会提示报关单号不存在。在这种情况下,需要确认报关单是否已经完成结关手续。
阅读 6917
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数电票怎么看发票代码呢
家权老师
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提问时间:06/18 09:14
#税务#
你好,数电发票没有代码的哈
阅读 6916
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老师,收到代开的劳务费发票,当月就要申报代扣代缴吗,过两个月申报行不
宋生老师
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提问时间:06/18 09:54
#税务#
你好!这个你支付的时候代扣代缴了
阅读 6916
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想问下下三张图片税率 税额 不含税金额
小敏敏老师
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提问时间:06/18 10:01
#税务#
你好,同学, ①税率13%,税额650,不含税金额5000 ②税率13%,税额51597,不含税金额396900
阅读 6916
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请问贫困人口减免每个月650,只是减免增值税吧,附加税的计税依据,还是按无减免650的增值税来计算是吗
宋生老师
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提问时间:06/18 08:46
#税务#
你好!是的。是减免增值税 每人每年的定额标准为6000元,最高可提高30%。贫困人口可以享受税收优惠政策长达36个月。在此期限内,逐步扣除增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方救育费附加以及企业所得税优惠。
阅读 6914
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