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今年和明年的租金已经付款,今年能开明年的租金吗
文文老师
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提问时间:12/12 10:37
#税务#
今年能开明年的租金
阅读 26
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公司工会经费是什么呢?
文文老师
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提问时间:12/12 10:37
#税务#
工会经费是税局代征的一种费。
阅读 36
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老师问下供应商跟我们签合同原本合同约定的应付金额是7000,结果施工移位又加了材料550元钱,他们就发个增项价报价单电子版的给我了,就叫我付钱,我说要用文字的方式打个合同增项费用补充协议 ,把那个报价也在打上面盖章,他们不肯,因为负责找供货商采购的关系有点付杂,是股东方的一个领导找的人,我说你最起码增项报价单得有个章,这个领导不肯,老师您说税务会有什么风险
朴老师
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提问时间:12/12 10:36
#税务#
550 元增项无盖章协议 / 报价单,成本无法税前扣除,会被要求调增应纳税所得额多缴企业所得税; 若开了专票,因缺乏合规凭证佐证业务真实性,进项税额可能无法抵扣; 供应商为股东方领导介绍,无正规流程易被认定为关联异常交易,触发税务全面核查。
阅读 31
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老师,残保金是每家公司都必须报吗?这个是交的税不是拿到的补贴吧?
文文老师
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提问时间:12/12 10:36
#税务#
是的,残保金是每家公司都必须报。员工不足30人,免残保金
阅读 30
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请问研发资本化可以结转固定资产吗
文文老师
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提问时间:12/12 10:33
#税务#
若研发后的成果是固定资产,可以转的
阅读 34
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公司是培训学校,培训中兽医,或者考证,这些怎么做账
文文老师
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提问时间:12/12 10:32
#税务#
收到的培训费,确认为收入
阅读 38
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(实质出口,形式内销)我司在国内采购一批设备,运往国外公司,但是卖方开票到国内公司,导致国内公司承担税款,现货已运到国外,有啥可补救措施,是否可以改为内销转出口,有什么限制吗,业务已发生4个多月了,购买方国内公司和国外公司,都是我们老板,我司现在想同卖方协商能否内销改出口,节税的,不能的话,原因是什么,如何操作,
朴老师
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提问时间:12/12 10:31
#税务#
可补救措施:能协商卖方红冲原内销发票并重开出口发票,补全报关单、外销合同、收汇凭证等单证,办理出口退税备案后申报退税,实现内销转出口节税,4 个多月仍可操作。 主要限制:需补办出口报关单等合规单证,关联交易需提供真实性证明;若无外贸资质需先办备案;发票若已抵扣需先做进项转出再申请调整。 若无法操作:多因不能补办报关单 / 收汇凭证、卖方不愿红冲发票,或关联交易被认定为异常,此时可在所得税汇算时做跨境交易纳税调整,减少税负损失。
阅读 86
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公司租员工的车做公车用,每个给4000元租金,请问员工给公司开发票是去税局代开发票吗?请问多少个点开票?我公司是一般纳税人,可以叫员工开专票吗
家权老师
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提问时间:12/12 10:30
#税务#
那个不能开专票的,税率是1%
阅读 32
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你好,进出口商贸企业收到国外客户的维修服务费费,需要开具什么发票还是0税率还是13%
文文老师
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提问时间:12/12 10:23
#税务#
你好,可以开具0税率
阅读 27
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股东打进来的投资款都是按季度或者按按次申报吗,可以按年申报吗,那之前的忘记申报印花税了,后面补申报会有滞纳金或者罚款吗
文文老师
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提问时间:12/12 10:23
#税务#
若核定的是按年申报了,可以按年
阅读 44
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会议费发票上的项目名称可以是现代服务*会务费吗
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:21
#税务#
您好,可以的,就是开这个的
阅读 78
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出口业务问题,11月30完成出口,涉及退税,12月份开的普通发票!影响退税吗?
文文老师
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提问时间:12/12 10:21
#税务#
12月份开的普通销售发票,不影响退税
阅读 31
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请问公司车辆的车船税是在今年12月31日前申报缴纳明年的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:21
#税务#
您好,这个是买保险的时候,他们交了,不用公司操作
阅读 29
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老师咨询一下,印花税只有不动产才能缴纳吗,就是公司平时购进和销售出去的货物,但是每签合同,每个月都有开票进项票。根据这个可以缴纳印花税吗。就是买卖合同印花税
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:17
#税务#
您好,不是的,这个是按合同来的
阅读 28
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老师您好,有个关于电商收入的确认问题。假设电商账单收入10000,其中平台管理费200,我实际提现到账收入是9800,请问我以哪个金额确认收入?
家权老师
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提问时间:12/12 10:15
#税务#
还是按10000做收入,200计入销售费用
阅读 101
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税务说让写个情况说明,内容包括收入,成本及利润,关于利润这个数据,是按12月份提交的数据填,还是按汇算清缴时填的数据
文文老师
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提问时间:12/12 10:12
#税务#
按12月份提交的数据填
阅读 23
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老师好!老板要从公账上取现金20万,这对老板的个人所得税有影响吗,有的话要交多少税,他公司是报经营所得的,律师事务所的
家权老师
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提问时间:12/12 10:11
#税务#
账面有利润可以直接拿走,超过利润部分要按生产经营交税个税
阅读 49
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老师,公司从股东借款,约定了利息,按年支付,用的是小企业会计准则,这个利息账上要怎么处理?税务上要怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:09
#税务#
您好,这个计入财务费用就可以
阅读 32
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请问老师,一个个体户2024没有开发票出去, 2025年只开了22951元发票出去,从2024-2025收到成本发票100多万元,现在被税务局发现成本发票金额高,收入少,请问这个怎么解决呢?
朴老师
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提问时间:12/12 10:08
#税务#
核心是先核实 100 多万成本发票对应的业务是否真实: 若业务真实,说明存在未开票 / 私户收款的隐匿收入,主动补申报未缴的增值税和个税并缴滞纳金; 若成本为虚开,需调减虚增成本并补缴税款,同时提供真实业务凭证佐证,主动配合税务争取从轻处理。
阅读 32
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注销小规模公司,注销报表怎么弄?就是未分配利润是负50000元,其他应付款50000元,,没有实收资本,这样注销报表怎么弄
文文老师
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提问时间:12/12 10:08
#税务#
可将其他应付款转为营业外收入
阅读 38
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临时工工资2800元需要报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 10:07
#税务#
您好,要的,申报劳务工资
阅读 26
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老师你好,请问文化旅游,餐饮,住宿一般纳税人增值的税负率是多少?
文文老师
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提问时间:12/12 09:56
#税务#
你好,参考公司历年水平,更有意义
阅读 20
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税务所专管员打电话说2024年四季度奖金报送的财务报表和2025年一季度的财务报表,未分配利润金额不一样,不衔接,查了一下2024年汇算清缴的财务报表和2025年一季度的财务报表数据是衔接的,查找原因是成本调整了,2024年四季度报表成本结转不准确,汇算清缴的时候调整的,应该怎么解释
朴老师
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提问时间:12/12 09:55
#税务#
可直接向专管员说明:2024 年四季度报表因成本结转不准确导致未分配利润数据有误,2024 年度汇算清缴时已按实际业务凭证完成成本合规调整,调整后汇算清缴报表与 2025 年一季度报表未分配利润数据已正常衔接,相关调整资料可随时提供核查
阅读 24
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请问一下,那个租赁税的专票是几个点呀?最低是几个点?
小菲老师
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提问时间:12/12 09:53
#税务#
同学,你好 一般纳税人 不动产租赁9%,动产租赁13%
阅读 20
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老师,我有家商贸公司,年初缴纳了企业所得税,后来一直亏损,我们领导怕汇算清缴时退税的时候查账,非让做点无票收入,那1月份赚钱了赚了20多万,交了企业所得税,后面一直亏损,到目前整体全年只赚了4万多了,那明年5月汇算清缴时肯定要退税了,那领导不想被查账,想让我做点无票收入,可是我只知道进项都有哪些,对应的销售合同还没有呢,我也不知道无票收入做多少,这个怎么办
朴老师
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提问时间:12/12 09:52
#税务#
绝对不能虚构无票收入(属偷税),可先自查账务确保真实合规,有真实未入账无票收入的话,凭出库单、收款凭证等真实资料补记,无真实业务则直接按实际数据汇算,业务真实的退税核查可正常通过。
阅读 66
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老师,请问抵扣过的专票是不是还可以做成本票抵减企业所得税?
家权老师
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提问时间:12/12 09:48
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 21
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老师,残保金是前面5年免的是吗?
家权老师
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提问时间:12/12 09:45
#税务#
不是,那个是前3年免交的,人数低于30人才行
阅读 24
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给其他公司开发小程序 可以只开发票不签合同吗 他们合同发票都没要
文文老师
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提问时间:12/12 09:45
#税务#
可以只开发票不签合同。
阅读 27
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老师好!在专项附加扣除信息采集完子女教育了。专项附加扣除子女教育是手工填写还是系统带入?
文文老师
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提问时间:12/12 09:43
#税务#
专项附加扣除信息采集-下载更新
阅读 24
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给其他公司开发小程序签的合同是按技术合同交印花税吗
家权老师
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提问时间:12/12 09:38
#税务#
那个是按承揽合同的税目
阅读 20
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