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装修公司,给甲方领导装修个人的房子,产生的工费和材料费怎么做账?
小菲老师
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提问时间:06/11 14:48
#建筑#
同学,你好 不可以入公司账
阅读 712
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汇算清缴里的,资产折旧,摊 销及纳税(A105080) 这个表里的数据如何填? 资产原值:25881.57 累计折旧:17352.02 请老师帮我指导下下现几个数据如何填写: 1、资产原值 : 2、本年折旧摊 销: 3、累计折旧摊 销额: 4、资产计税基础 5、税收折旧摊 销额 如何计算?
郭老师
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提问时间:03/23 16:25
#建筑#
你好,2022年一年累计的折旧金额是多少?从开业到现在,2022年年底累计的折旧金额是多少?
阅读 712
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老师好,居间费金额有点大,然后成本怎么做,来的发票应该成本不够
文文老师
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提问时间:01/15 15:53
#建筑#
可先暂估成本,后期来票冲减
阅读 712
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请问一下一般纳税人小型微利企业季度企业所得税和符合条件的小型微利企业减免企业所得税是怎么算出来的,比如利润总额1539841.64元,能给个具体的计算过程吗
东老师
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提问时间:07/11 17:56
#建筑#
您好,这个是申报的二季度的吗
阅读 712
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企业里面社保需要分单位和个人部分记账吗?
金金老师
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提问时间:07/13 11:07
#建筑#
您好,是的,这个需要的
阅读 712
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在税务局缴纳的工伤保险,开具完税证明就可以入账了吗?还需要其他手续吗?
新新老师
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提问时间:06/08 11:05
#建筑#
是的。把银行回单也打出来。
阅读 712
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老师你好!请问我建筑公司中标一采购项目,其中有苗木,我们购进的是农民的,收到税务部门代开的免税苗木发票,我们是可以抵扣进行是吗?如果我们再将苗木销售出去是按9%的税率开销售发票吗?
郭老师
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提问时间:10/20 19:59
#建筑#
对方自产自销的,可以抵扣的。你们在销售出去,一般纳税人9%。
阅读 712
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请问一次性离职补偿金的会计分录如何做?
一鸣老师
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提问时间:12/26 17:44
#建筑#
借,管理费用一辞退福利 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
阅读 712
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甲供材,建设方发出材料时: 借:预付账款,贷:工程物质,应交税费——应交增值税(销项税额),这个分录正确吗,新准则是不是要借方改为合同负债呢?
新新老师
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提问时间:07/19 15:44
#建筑#
你好 新准则 用 合同负债
阅读 712
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请问土石方工程涉及哪些税费?
郭老师
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提问时间:09/09 10:57
#建筑#
增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设,具体的可以看下你的水准认定。
阅读 712
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老师 现在机械租赁票 能开几个点的呢?
一鸣老师
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提问时间:12/15 10:13
#建筑#
关键是租赁的什么机械?
阅读 712
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老师,个人在税务代开:劳务派遣服务*劳务费3万元,备注栏注明支付方代扣代缴。这个要按多少税率代扣呀?
提莫老师
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提问时间:07/19 17:22
#建筑#
你好,劳务所得个税预交=30000*0.8*30%-2000
阅读 712
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老师您好!房开企业土地增值税清算类型有普通标准住宅,非普通标准住宅和其它类型。不同的清算类型会对适用税率有怎样的影响?谢谢!
朴老师
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提问时间:06/07 09:39
#建筑#
同学你好 非住宅指的是不适用于居住的房屋,也就是说除住宅以外其他的非居住用房屋。如厂房和仓库等。
阅读 712
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老师好,建筑公司工程施工,墙面维修费入哪个明细
郭老师
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提问时间:09/27 17:31
#建筑#
你好,这个是自己的墙面还是给别人?
阅读 712
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我们和被人签的合同是清包工,但是我们公司都是找别的公司或者包工头给干的活,我这边成本应该怎么办?
一鸣老师
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提问时间:12/05 11:57
#建筑#
你们的成本就是支付的包工头费用和别的公司的费用
阅读 712
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公司为小规模纳税人,一人独资,之前公司都没有业务收入,个税企业申报都是0,10月份有收入,个税申报了法人工资,如果之后没有业务收入了,企业申报个税是否可以为0呢?这样做有没有风险?如何规避?
新新老师
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提问时间:11/23 15:07
#建筑#
你好 是的 没有收入就0申报
阅读 712
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特定主体登录是做什么用的?
兮兮老师
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提问时间:11/06 11:20
#建筑#
尊敬的学员您好,特定主体登录是供跨区域涉税事项报验户、跨区域税源登记纳税人登录的入口。 用户按照页面提示,在选择特定主体类型后,依次输入统一社会信用代码或纳税人识别号,办税人员手机号码、居民身份证号码、用户名和用户密码,然后点击登录,验证通过后完成登录。
阅读 712
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就是,A要付钱给B ,A没钱,跟C借,A跟C的分录怎么做,A和C都是大公司底下的2个项目部。资金调拨分录如何来做。已经完工了,付了5万元。
秦枫老师
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提问时间:07/12 22:56
#建筑#
A的账务处理 借款 借:银行存款5万 贷:其他应付款—C 5万 付款 借:应付账款 5万 贷:银行存款 5万
阅读 712
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我方是建筑公司,与甲方签定一项工程,我公司把这个工程包给了其他建筑公司,那么这个建筑公司给我开票的内容应该填什么?收到发票后怎么写会计分录?
青老师
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提问时间:07/07 18:52
#建筑#
你好 ; 建筑服务*工程服务费 ; 借工程施工- 合同成本 - 工程服务费 贷银行存款
阅读 712
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我们单位每年都需要聘用建造师证书,且每年一次性支付劳务费及全年为他们缴纳社保(有中介公司也有个人)。请问这部分人员的费用和社保怎么处理最合法?需不需要开票?要不要申报个税?
青老师
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提问时间:06/27 11:14
#建筑#
你好; 正常话 你这个 要有合理发票 代扣个税的
阅读 712
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老师,个人去注册劳务个体户,给一个建筑公司开劳务票用。(建筑公司主要做地基打管桩的)。个休户经营范围怎么写?
朴老师
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提问时间:11/15 16:41
#建筑#
可以写 “建筑劳务分包(不含劳务派遣)”“劳务服务(包含地基打桩劳务)”“建筑工程劳务作业(地基打管桩劳务)” 之类的内容。
阅读 711
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老师好 销账税额是专票加普票的合计吗
艳子老师
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提问时间:03/08 10:29
#建筑#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 711
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老师 财务年报五百的实收资本,49元的支出, 资产负债表做对了,利润表跟现金流量表也需要填吗,忘记填了 要紧吗?就是只填了资产负债表
郭老师
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提问时间:03/01 11:58
#建筑#
你好,这个49元的支出是什么业务的? 实收资本收到了钱,需要填写现金流量表,填写到筹资收到的现金。
阅读 711
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老师衢州志惠苗木有限公司这样开来苗木的免税发票可以抵9个点的进项吗
venus老师
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提问时间:01/26 15:57
#建筑#
你好是的可以抵扣计算抵扣9% 申报填写第6栏,附表2
阅读 711
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老师,我们有个项目上需要石材,当时采购的时候是甲方代替我们支付的石材款,然后现在销售方要开票,那边的财务说必须要开给甲方,不能开给我们,但是合同是我们自己签的,和甲方没关系,相当于甲方代垫的款,完了我们要给甲方还回去的,所以现在这个发票能给我们自己开不
朴老师
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提问时间:01/26 09:20
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 711
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老师发票认证抵扣了对方要哦红冲有什么风险
艳子老师
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提问时间:01/24 13:33
#建筑#
您好, 这个没什么风险
阅读 711
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全电发票上没有银行账户信息,影响抵扣吗?
郭老师
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提问时间:01/19 08:09
#建筑#
你好 可以的 不影响的
阅读 711
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老师,个体户法人在其他公司申报了1个月的个税,那这个体户申报经营所得,个税还能每月抵扣5000元的抵减额吗?
郭老师
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提问时间:01/16 18:10
#建筑#
只能在一个地方抵扣 这你们可以自己选择。
阅读 711
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老师好,请问一般纳税人开给**企业3%简易计税项目专票,**企业同项目也是简易计税,这3%的进项票可以用于抵扣其它项目吗
东老师
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提问时间:12/26 08:25
#建筑#
你好,这个是不可以抵扣其他项目的
阅读 711
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老师,我们提前开票了 为了回款 然后增值税我们提前缴纳,但是我的收入按照实际的完工进度确认,这样子会造成增值税和所得税的收入差异,系统会预警么
郭老师
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提问时间:12/13 17:01
#建筑#
你好,会的,有风险的
阅读 711
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