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请问老师,公司之间交易有的是用私户收款,都不用开票,所以就把这些不要发票的客户的发票转开给有需要的公司,这样要紧吗?
小锁老师
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提问时间:06/17 20:09
#税务#
您好,这个的话是没关系的哈,不影响的
阅读 6955
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A公司(一般纳税人)2021年4月销售一批货物,货物的全部不含税价款为1000万元,因购买方延迟付款,依据双方合同约定,需要支付20万元的延期付款利息。A公司当期的销项税额是 万元
王晓晓老师
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提问时间:05/18 17:31
#税务#
计算这个销项金额是1000*13%+20/1.13*0.13=132.300885
阅读 6955
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开具5张红字信息表,对方只收到2张,还显示查证未通过,请问怎么解决?
郭老师
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提问时间:06/18 10:27
#税务#
红字发票信息审核未通过,一般是您填写的红字发票信息表的信息与蓝字发票信息不一致所导致的。 建议您进行检查
阅读 6954
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老师,你好!咨询一个问题,就是销售方与客户订立合同,客户交款后违约不采购货物了,双方协商只退还部分车款,对于未退还的部分金额,因买卖合同未履行,这里未退还的款项算不算增值税里面销售方收取的价外费用呢?销售方能否直接全额确认营业外收入不交增值税呢?
朴老师
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提问时间:06/17 16:33
#税务#
根据上述文件,销售方收取的违约金属于价外费用,需要缴纳增值税。价外费用是指销售方向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。虽然客户违约,销售方只退还了部分车款,但这并不改变销售方因客户违约而收取款项的事实,故未退还的部分仍算作价外费用。 对于未退还的款项,销售方不能直接全额确认营业外收入而不交增值税。根据增值税相关规定,销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。而营业外收入是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。因此,销售方应将未退还的款项计入销售额,并计算相应的增值税。
阅读 6954
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老师,我出租房屋代开发票,代开品目填啥?
家权老师
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提问时间:05/17 16:44
#税务#
你好,就是开其他不动产经营租赁服务税目
阅读 6954
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请教一下 出口的本期调减额 怎么计算
郭老师
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提问时间:06/18 08:46
#税务#
你好,已经认证的需要进项转出的是商贸的还是生产?
阅读 6953
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老师,给个人代开工资可以不,税务局让他上税务局代开发票
家权老师
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提问时间:06/18 14:26
#税务#
劳务报酬需要代开发票的
阅读 6952
收藏 6
老师,2022年年终奖在12月计提,发放是在次年1月份,12月份工资的个税是在次年1月进行申报,在1月份进行申报时是否可以将年终奖与12月份的工资并在一起申报? 谢谢!
家权老师
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提问时间:02/25 15:58
#税务#
可以合并申报的,没问题
阅读 6952
收藏 28
老师,股东投资款到位之后,需要到工商变更或者备案什么吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 08:37
#税务#
你好!这个不需要。正常入账就行,到第二年工商公示的时候填上去
阅读 6951
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求税率 不含税金额 税额
婵老师
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提问时间:06/18 08:49
#税务#
同学,这个合同无法直接算出不含税金额和税额,具体要看发票,因为不确定开票方是一般纳税人还是小规模纳税人
阅读 6951
收藏 29
小规模纳税人第二季度收入100多万,除掉上年的利润亏损60多万,剩下的是不是需要预缴企业所得税?还是可以按年缴纳?因为公司是有负债几十万的。
东老师
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提问时间:06/18 06:01
#税务#
您好,弥补亏损以后还有盈利就需要缴纳企业所得税。
阅读 6951
收藏 0
申报个人所得税综合所得工资表里面,养老保险、失业保险、基本医疗保险是填公司缴纳和个人缴纳总共缴纳金额吗?工伤保险是加到基本医疗保险一起吗?
冉老师
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提问时间:05/17 17:15
#税务#
你好,同学 是个人承担的部分的
阅读 6951
收藏 0
老师,我这印花税已经申报了,为啥还有显示没申报的?
微微老师
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提问时间:04/17 09:17
#税务#
您好,可能是i数据传输没那么快,刷新等待下的呢
阅读 6951
收藏 29
老师,如果公司2年钱就注册了,且开了基本户,但这个两年,年季报都是0申报,公司0人社保,接下来,想申报几张车票什么的可以不?那基本户上的钱怎么填合适呢?
郭老师
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提问时间:06/17 17:00
#税务#
你好,这个车票是什么业务产生的?
阅读 6950
收藏 2
老师,我们开了个新公司,正准备银行开户,银行要公司章程,请问这个公司章程从哪里取得呢,我们刚开的公司,只拿到了营业执照和3个章
朴老师
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提问时间:05/28 15:33
#税务#
同学你好 你们没有章程吗 百度一个做你们公司章程吧
阅读 6949
收藏 24
小规模减免表怎么填写
郭老师
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提问时间:06/18 08:45
#税务#
你好减免的增值税吗? 减免2%的那个。
阅读 6947
收藏 29
老师您好!我司为房地产公司,也由期房转成了现房,现房销售不需要再预交增值税及土地增值税了是吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 10:46
#税务#
你好!是的,非预收款销售不需要预缴增值税。
阅读 6946
收藏 29
残保金工资数字填写以个税里累计收入为准吗
家权老师
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提问时间:06/18 08:42
#税务#
以上年1-12月计提的工资总额
阅读 6944
收藏 29
求税率 税额 不含税金额
小愛老师
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提问时间:06/18 08:54
#税务#
您好,租金含税价格10000,税率9%,不含税金额10000/1.09=9174.31192661,电脑税率13%
阅读 6944
收藏 6
老师,我注销一家公司,然后税局没通过,现在老板意思是不通过就不注销先,继续留着用,可以吗
小锁老师
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提问时间:06/17 20:38
#税务#
您好,这个是可以的,不影响的哈
阅读 6944
收藏 29
请问一下,电脑登记账凭证,789.96填进去变成了78996,这个怎么弄呀
甜椒老师
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提问时间:05/18 12:39
#税务#
同学您好!您是做错了吗?做错了就冲掉这个错误的金额重新做个正确的哈!
阅读 6944
收藏 29
固定资产原本应该按十年提折旧,我按五年提了,该怎么处理
小锁老师
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提问时间:05/18 11:21
#税务#
您好,那这样的话,汇算清缴,需要调增,这个的
阅读 6944
收藏 0
个人代开劳务发票,需要交什么税,税率分别是多少
宋生老师
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提问时间:06/19 10:51
#税务#
你好,这个要增值税1%,附加税大概是增值税的5%。 另外就是个税,个税的话要看税务局是给你核定证书还是要代扣代缴, 代扣代缴的话是20%最低。
阅读 6943
收藏 29
劳务公司可以开材料票吗?
小菲老师
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提问时间:06/18 10:49
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 6943
收藏 29
实际工作中,一般纳税人申报表销项和进账是导入还是手工填写的
宋生老师
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提问时间:06/17 17:05
#税务#
你好,这个一般是自动导入的。
阅读 6942
收藏 26
我个人的商铺现在要转让出去,缴纳的税费,需要缴纳个人所得税,增值税及附加,土地增值税,印花税是吗?可以按照核定征收,也可以按照核实征收,是吗?定下哪一种征收方式,就必须所有的税种都按照这一种征收方式,对不?
小锁老师
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提问时间:06/18 20:13
#税务#
您好,这个的话,是,这些税款是对的,选择哪一种方式,这些税款都需要缴纳
阅读 6941
收藏 29
老师您好,请问我们公司是委托代工厂加工生产的高档化妆品,消费税应该怎么交
小锁老师
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提问时间:06/27 11:04
#税务#
您好,请问一下有金额吗
阅读 6941
收藏 29
企业所得税大题求每一小题的计算过程,和讲解看答案看不懂。
王璐璐老师
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提问时间:04/29 22:26
#税务#
你好,第一个小问是哪个点有疑问的呀
阅读 6940
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医保卡收入报税时填在附表一的无票收入里,那么是填总税呢还是填不含税额呢
鲁老师
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提问时间:07/12 00:28
#税务#
你好同学,属于不含税收入
阅读 6940
收藏 0
电子税务局密码忘了,法人手机号也换了,无法获取验证码,是不是只能去大厅重置密码了
文文老师
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提问时间:06/18 16:37
#税务#
是只能去大厅重置密码了
阅读 6939
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