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公司给员工安排到酒店泡温泉,吃饭,住宿计入什么科目
文文老师
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提问时间:12/12 11:46
#税务#
你好,可计入福利费
阅读 28
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我们是培训学校,支出学员的住宿费用计入什么?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 11:30
#税务#
您好,这个直接计入成本就可以
阅读 30
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老师,我是开图文广告店的,我做账,是先做: 借:应收货款 500 贷:主营业务收入 500 等收到货款再记 借:银行存款 500 贷:应收货款 500 总感觉不大对,麻烦帮忙看一下
家权老师
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提问时间:12/12 11:28
#税务#
需要计算增值税的哈。
阅读 43
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gei自然人开票一定要身份证号码嘛
家权老师
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提问时间:12/12 11:27
#税务#
可以不需要的,只开姓名就行
阅读 31
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固定资产和低值易耗品的怎么届定?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 11:25
#税务#
您好 固定资产的单位价值通常较高,根据不同的会计准则和企业规定,固定资产的价值往往在2000元以上。而低值易耗品的单项价值则在规定限额以下,这个限额通常是10元以上、2000元以下
阅读 29
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我们是培训学校,学员的住宿费用计入什么
家权老师
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提问时间:12/12 11:25
#税务#
收到住宿费还是做学费收入,
阅读 38
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老师,我们有个员工,2023年7月已经离职,个税当时没有在自然人电子税务局上没有给他办理离职,他现在在电子税务局上提交了一个申诉让给他办理离职,这怎么处理啊,电子税务局上只有属实已经离职但日期不对,和不属实还在职。
家权老师
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提问时间:12/12 11:24
#税务#
选择属实已经离职但日期不对
阅读 47
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请问老师,我在上班的公司有交个税,自己有注册了一个一般贸易公司,请问还需要在这个注册公司缴纳个税吗?谢谢
家权老师
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提问时间:12/12 11:23
#税务#
是的,自己公司没有员工就得申报个税
阅读 29
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出口业务,配单的时候查不到进账发票,怎么回事呢?
朴老师
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提问时间:12/12 11:17
#税务#
出口业务配单查不到进项发票,主要是发票未完成退税勾选、系统数据未同步、发票状态异常(作废 / 红冲等),或配单筛选条件 / 备案信息不匹配,需先确认发票勾选状态和信息一致性,再排查系统同步及业务口径问题。
阅读 29
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现在新的公司,小规模的,开通了工商就开通了税务吗?
小菲老师
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提问时间:12/12 11:15
#税务#
同学,你好 不是,税务要专门去开通的
阅读 30
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老师,25年12月以前的发票,没来得及报销,在26年一月之前报销,可以吗?
家权老师
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提问时间:12/12 11:14
#税务#
不能跨年报销的,按权责发生制只能在25年。先计提要报销的费用
阅读 33
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你好,老师, 老板有两家公司,但经营一项业务, 社保统一在A公司缴,其中有两个员工的个税在B公司申报,社保在A公司缴,这样有关系吗?
郭老师
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提问时间:12/12 11:14
#税务#
有关系,A公司属于**,查到的话影响个人退休,A公司有罚款
阅读 41
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如果我们第三季度就已经超过500万了,那10月就要申报一般纳税人,按一般纳税人交税吗
文文老师
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提问时间:12/12 11:12
#税务#
是的,要转为一般纳税人
阅读 29
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比如A企业是B企业100%股东,原B企业在A企业的长期股权投资是750万元,现在B企业公允价值是755万,注册资本是200万,现A企业将B企业51%股权转让C企业,转让收入385万,那我计算转让股权的企业所得税怎么计算
朴老师
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提问时间:12/12 11:05
#税务#
A 企业转让该 51% 股权的企业所得税,按以下方式计算: 51% 股权计税基础 = 750×51%=382.5 万元; 股权转让所得 = 385-382.5=2.5 万元; 若按 25% 税率缴税,需缴企业所得税 = 2.5×25%=0.625 万元(优惠税率按对应政策调整),且转让收入需符合公允性要求。
阅读 31
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请问老师,公司请律师打官司,和律师事务所签的律师费合同,这种合同需要交印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 11:03
#税务#
您好,不用,这个不用交的
阅读 28
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公司员工报销医药费,开给个人的医疗门诊收费票据可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:12/12 11:00
#税务#
除非是工伤才能扣除的
阅读 43
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老师,想要降低资产负债率,就是减少负债合计金额,增加资产合计金额,是吧?请问想要资产负债率低一点,从怎么调整科目更合理,好操作
文文老师
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提问时间:12/12 10:58
#税务#
你好,可直接增加实收资本
阅读 25
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公司销售名下车辆(未抵扣进项税),申报增值税时填在哪个表里的哪一栏?
小菲老师
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提问时间:12/12 10:57
#税务#
同学,你好 你公司销售未抵扣进项税的车辆,属于适用简易计税方法,销售额应填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)的第11栏“3%征收率的货物”。同时,减征的1%税额需填写在主表第23栏“应纳税额减征额”,并同步填写《增值税减免税申报明细表》。
阅读 45
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问下有没有企业遇到过这种情况,研发支出资本化结转固定资产的
小菲老师
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提问时间:12/12 10:57
#税务#
同学,你好 是存在的
阅读 27
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老师您好,就是我们老板有一个公司目前需要注销,公司从成立一直是老板个人自己垫付的钱给职工发工资,没有实缴,从成立到现在一直亏损,老板要把这个公司注销掉,报表上老板垫付的那部分钱是其他应付科目,这个最后注销时要不要结平,还是直接带着这个数据提交税务注销就可以,谢谢
小林老师
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提问时间:12/12 10:56
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 282
收藏 2
老师好,请问薇甘菊应急除治项目合同,开具增值税普通发票,项目名称要怎样选择?
小菲老师
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提问时间:12/12 10:55
#税务#
同学,你好 请稍等一下
阅读 26
收藏 0
上个月的发票需要冲销应该在电子税务局上怎么操作
文文老师
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提问时间:12/12 10:54
#税务#
你好,开具红字发票
阅读 36
收藏 0
老师,24年的发票25年11月底前,还可以报销吗?
小菲老师
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提问时间:12/12 10:54
#税务#
同学,你好 不建议的,跨年了
阅读 37
收藏 0
土地增值税清算时,现金支付的拆迁补偿费能扣除吗
文文老师
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提问时间:12/12 10:53
#税务#
土地增值税清算时,现金支付的拆迁补偿费能扣除。
阅读 30
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纳税评级是按次数出的吗?老板问纳税评级出够2次没是什么意思?
文文老师
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提问时间:12/12 10:44
#税务#
你好,纳税评级是按年
阅读 35
收藏 0
老师,工会经费现在是按工资薪金的2%计提对吧?那是按2%*40%申报计算交税局吗?
家权老师
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提问时间:12/12 10:44
#税务#
关键是你们上交是按2%*40%申报,那么就那样计提就行
阅读 29
收藏 0
老师,资产负债表报表生成的时候其他非流动负债是负数,但是账上没有入账,这个数字是报表生成,是怎么回事呢
文文老师
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提问时间:12/12 10:44
#税务#
这是报表重分类了
阅读 27
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老师,我卖盒装花旗参,这种保健品,可以开发票开大类农副产品吗
文文老师
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提问时间:12/12 10:43
#税务#
可以开发票开大类农副产品
阅读 65
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你好,老师,我犯了一个错误,在6月份结转成本的时候,改了个数,但是最终结转的时候忘改了,导致主营业务成本出现了负数,一直没留意到,到9月结转的时候又一起结转进去了,请问要怎么改,才可以
郭老师
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提问时间:12/12 10:41
#税务#
你好,你能反结账修改吗?不能反结账修改就在这个月。你得注意一下,收入不能小于成本借主营业务成本贷库存商品
阅读 42
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老师,想问下您有赞商城分销的。有两种情况就是,有一笔销售,卖出去200,第一种是平台给我们回款100,平台给其他人佣金100。第二种是平台给我们回款200,但我们自己支付别人佣金100。第一种方式可以按净额法确认收入,那我们是按200开票给消费者还是安100开票给消费者?如果按200开票,需要怎样做税务可以认同我们的净额确认收入?销项税怎么处理?
朴老师
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提问时间:12/12 10:40
#税务#
净额法模式下应按100 元给消费者开票(按经纪代理服务类目),若由供货方直接开票更合规; 若开 200 元发票,需签三方代理协议、留存佣金代付凭证,按经纪代理服务适用差额征税,以此让税务认可净额收入; 销项税:100 元开票按 6%(经纪代理)算销项;200 元开票可差额计税,仅就 100 元差额缴 6% 销项税,或全额开票后用佣金专票抵扣进项。
阅读 35
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