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老师个税申报让大厅看修改下我怎么看到明细
家权老师
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提问时间:12/12 14:44
#税务#
那个没法在这里查询的了。
阅读 32
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车子换4个轮胎,修理费2000,劳务费80,开的劳务*修理修配可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:40
#税务#
您好,可以的,开这个没有问题
阅读 40
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所得税有预交,但年度汇算时亏损,申请退税会有啥影响不?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:35
#税务#
您好,这个怕税务局查账,看公司的账能查不
阅读 32
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老师,会计账上需要加工的原材料,没有入账,发票却是开了的,这种税务上允许吗?怎么解释合理呢
文文老师
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提问时间:12/12 14:30
#税务#
不合理,需要入账才行
阅读 40
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你好老师,我们从热力公司买流量给一个单位供热,但是这个单位在热力公司开着户,热力公司只能把发票开给这个单位,因为只能给户主开,我们可以把这个当成成本票吗
家权老师
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提问时间:12/12 14:28
#税务#
那个需要户主开分割单
阅读 32
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你好,请问物业公司小规模开票出去是5个点,那升级为一般纳税人后是不是开票也是5个点?
家权老师
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提问时间:12/12 14:27
#税务#
不是,租赁不动产是按9%一般纳税人
阅读 33
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老师 我们是小规模公司做玉石零售的 货品都是在个人那里采购的 都没有发票 这样我们的税负就比较高 该怎么解决这个问题的
小菲老师
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提问时间:12/12 14:24
#税务#
同学,你好 这个没有办法,没有取得发票,那所得税就会比较高
阅读 32
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老师,我们是轻卡销售的,客户要求我们外面购买灭火弹帮忙安装并开票给客户是开汽车配件吗?
文文老师
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提问时间:12/12 14:23
#税务#
若是安装在轻卡上,一并销售,直接开轻卡即可
阅读 34
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老师,A有限合伙公司投资B公司,还有其他自然人股东,现在因为之前股权转让变更流程没对,相当于没有做税务变更,但是工商那边已经通过了,就税务变更这块自检发现没有变更到,但是现在这个A已经注销了,这种还怎么转让呢,而且A没有实缴
朴老师
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提问时间:12/12 14:22
#税务#
已注销且未实缴的 A 有限合伙,其持有的 B 公司股权可按以下步骤处理: 先由 A 的清算组补做税务变更,补缴股权转让印花税(无溢价则无所得税),获取税务结清证明; 由 A 清算组作为主体转让股权,协议中明确未实缴的出资义务由受让方承担; 凭清算证明、转让协议等完成 B 公司工商及税务股权变更,无需 A 再作为主体参与。
阅读 34
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商标规费代理费和商标复审规费代理费可以进 知识产权经费吗
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:09
#税务#
您好,这个是因为知识产权而产生的,是吧
阅读 34
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老师 小规模公司是做玉石零售的 货品都是从个人哪里采购的 基本是没有发票 对方也不愿成立个体户开发票 这样小规模公司税负就很高 该怎么解决这一问题的
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:03
#税务#
您好,要对方去税务局代开发票就可以
阅读 35
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在广东省个人独资企业现在12月份新增加员工,写入职日期为7月,然后从7更正工资申报表至11月,行吗?
小菲老师
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提问时间:12/12 14:01
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 47
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你好老师,社保开户后,也增完员了,接下来怎么操作的?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:56
#税务#
您好,然后在你们电子税务局上面交社保就可以
阅读 35
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老师好,看到了一个案例,没看懂,老板把自己的车卖给公司(原价40万),如果售价是30万,请问老板自己不用交个税吗?请问是没有增值税吗?如果两个税都不交,是不是买卖双方交个印花税就可以了?
郭老师
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提问时间:12/12 13:54
#税务#
个人自己使用过的,不超过原先购买价格的不需要交个税,如果超过的话20%的税款 不需要缴纳印花税
阅读 38
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注册资本100万,有股东要80w买我们25%股份,怎么缴纳个人所得税。
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:52
#税务#
您好,这个公司只有一个股东吗?
阅读 37
收藏 0
自然人股东股权转让个税怎么核定
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:50
#税务#
您好,这个是按20%来交的
阅读 40
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2025.10月社保涨了,12月份报个人工资薪金的时候,填写的基本养老+医疗,都要变成增长后的加上1-9月需要补的,(和国税局申报的社保一致)
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:50
#税务#
您好,这个你补计提就可以了
阅读 67
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车间人员差旅计入制造费用,后期再用结转主营业务成本吗
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:47
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 37
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老师您好!科技类一般纳税人销售额400万,需按多少所得税负率缴纳一些所得税,才比较合理呢
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:39
#税务#
您好,企税要按实际的来,用收入减成本,按利润来交
阅读 29
收藏 0
那我问下交的社保费应该计入营业税金及附加还是管理费用呢
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:25
#税务#
您好,计入管理费用-社保
阅读 30
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老师,我们是小规模,材料方都是一般纳税人,老板不想给税点,就让对方不开票,明年汇算清缴前,是不是直接将计入主营业务成本的无票金额要摘出来,库存商品中的无票不要摘出?
郭老师
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提问时间:12/12 13:22
#税务#
对的是的,库存商品的不用
阅读 71
收藏 0
你好老师,请问一下。我们公司是经贸有限公司。一般纳税人,开纸质发票的时候每个月可以开100万。但是开电子发票后,我每个月基本都开十多万。这个月我想多开但是发票开不出来,限额了。我是找到专管员可以申请吗?上个月申请的是临时的。但是我以后每个月也会开的多怎么办呢。
暖暖老师
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提问时间:12/12 13:17
#税务#
你好,这个开具多少发票是系统据欸的那个的
阅读 32
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老师 我们是一般纳税人 客户购买了我们的托盘 但是客户想要普票 还不想赚钱到我们公户 这种怎么办
刘艳红老师
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提问时间:12/12 13:17
#税务#
您好,开普票直接开就可以了,赚钱到你们公账是什么意思?
阅读 72
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税务局专管员要我查询成本票有多少无票成本,他金四系统 统计我大概多少是没有成本发票的,我想问下交的社保费完税凭证是发票吗,会统计在税务局系统里吗,如果不算 我把这个社保费给专管员看,证明我交了的
暖暖老师
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提问时间:12/12 13:14
#税务#
你好社保是完税凭证,只是一部分,里边包括个人部分
阅读 40
收藏 0
公司A是一般纳税人,公司B是小规模,供应商AB都是小规模。 1-供应商A与A公司之间有交易,且开专票税点A公司付款了。剩30发票开不出来,供应商A就把钱退回A公司。 2-换到B公司给B供应商重新付款30包含税点的费用,供应商B就给B公司开了专票。请问B公司小规模收到这1万多进项,会有影响吗?而且与他们订单量大,也正在协商税点问题,中间可能还会有一些不能抵扣的进项。 问题:假如B公司小规模收到了很多专票,会引起税局预警等麻烦吗?
朴老师
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提问时间:12/12 13:01
#税务#
B 公司作为小规模纳税人收大量专票不会直接触发税务预警,但有潜在核查风险: 税法不禁止小规模收专票,专票需价税合计入账,无滞留票预警; 若长期大额收专票,可能被核查业务真实性; 若后续转一般纳税人,小规模期间的专票通常无法抵扣,违规抵扣会触发预警。
阅读 32
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我家是养羊企业收到对方未标注自产农产品标识的免税活羊发票可以入账吗
郭老师
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提问时间:12/12 12:55
#税务#
对方是自己养殖的吗?如果是的话,退出去重新开 他开错的发票
阅读 158
收藏 1
老师,我想问下就是卫健委要我们报送这个收入,各项支出我们是按实际营收和支出上报还是按照能开票以及入公账的收入以及对公费用来报
郭老师
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提问时间:12/12 12:53
#税务#
是按实际营收和支出上报 但是得和你账上一致
阅读 32
收藏 0
老板有两个公司,国内的和国外的,现老板买设备,货运到国外,票开给国内,,而且国外为了省税,采用的是借用,销国外当时海关备案是借用,如果国外改留购,是不是可以少支付货款,因为国外税率是0%,补上对方出口的增量成本,对老板来说是最优方案吗,假设出口报关的是卖方自己。我现在如何找老板谈此事,什么是最优方案
朴老师
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提问时间:12/12 12:35
#税务#
改留购不能少付货款(关联交易需按独立价结算,还会增加海关补报关 / 缴税的增量成本),且不是最优方案。 最优方案是国内公司按一般贸易出口并申报免抵退税:既合规,又能拿回设备进项税退税,国外公司因当地税率 0% 无额外税负,整体成本最低。 跟老板沟通时,先说明留购的成本和风险,再提出出口退税方案的节税优势,最后请老板确认设备是长期留用还是走合规出口流程。
阅读 73
收藏 0
老师你好,我想咨询个问题,我们是一般纳税人,执行的是小企业会计准则,这个月甲方说我们24年6月开给他的发票62万开多了,现在需要红冲,重新开具一张60万的发票,请问一下我需要做哪些处理呢?另外,请问一下需要调整24年报表吗?25年汇算清缴的时候又需要调整报表吗?
郭老师
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提问时间:12/12 12:09
#税务#
你好,借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 之前的不用修改
阅读 35
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药学会享受季度未超30万销售额增值税减免会计科目计入那个科目
小菲老师
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提问时间:12/12 12:09
#税务#
同学,你好 计入其他收入
阅读 25
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