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请问老师,银行间购买国债,会发生亏损么?
文文老师
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提问时间:12/12 15:37
#税务#
银行间购买国债,通常不会亏的
阅读 41
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企业为员工在外租的房子,电子税务局代开出租不动产发票,签的合同是法人跟出租方个人签的,能代开吗?
家权老师
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提问时间:12/12 15:33
#税务#
那个需要代开给公司,需要以公司名下签
阅读 42
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老师,您好!1、企业会计准则,以前年度损益调整不用结转吗?就一直挂起吗?2、公司跟自然人签的劳务合同要纳印花税吗?3、刚成立的公司为一般纳税人,没什么业务,最近有一笔合同,印花税需要减半缴纳吗?
家权老师
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提问时间:12/12 15:31
#税务#
1、企业会计准则,以前年度损益调整,结转到本年利润 2、公司跟自然人签的劳务合同不需要要纳印花税 3、刚成立的公司为一般纳税人,没什么业务,最近有一笔合同,印花税需要减半缴纳的
阅读 109
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老师,税务局系统大于账上,田为未出货的也开票了,这怎么办
文文老师
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提问时间:12/12 15:28
#税务#
开票了,不要确认收入与增值税
阅读 38
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老师,我们是一般纳税人,然后是生鲜配送公司,我那个农产品免税的发票额度有限制吗,一个月可以开多少额度票,是不能超过10月才免税吗,还是不限制额度
家权老师
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提问时间:12/12 15:25
#税务#
免税没有额度限制,都是免税
阅读 38
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9月份成立公司。个税扣除5000元2025年整年扣除多少?
小菲老师
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提问时间:12/12 15:25
#税务#
同学,你好 个税是看个人的。 一年5000*12=60000
阅读 32
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老师,公司今年新注册的,老板转进的实收资本,印花税是26年01月一次申报吗
小菲老师
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提问时间:12/12 15:24
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 69
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能不能教我怎么零申报?怎么操作的?
文文老师
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提问时间:12/12 15:21
#税务#
电子税务局 首页 有税费申报提示,数据填写0
阅读 33
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我想问问我们没报关出货过HK发亚马逊。现在应该需要视同内销。还是开0税率的普票?还是不开票直接做无票收入?然后按13%做视同内销呢?
家权老师
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提问时间:12/12 15:20
#税务#
视同内销就是按13%做收入,要开票还是开13%
阅读 74
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物业公司经营范围里有餐饮管理,可以开餐饮服务费发票吗?(是生活服务里的餐饮服务)
家权老师
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提问时间:12/12 15:17
#税务#
餐饮管理不是餐饮服务,不能长期开那个
阅读 33
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老师,我们其他公司法人名下的房子,他们的物业费,停车费,燃气费都想在公司缴纳,这些费用开发票也是开户主发票,我们想用个体户查账征收的付这些款,还需要开发票?开不开年底都需要调增吧
家权老师
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提问时间:12/12 15:12
#税务#
那个不能在公司报销,查到补税加罚款
阅读 44
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老师,我们总部公司买回来货物带票然后分给自己下面的个体,可以平价平出,是否需要确认收入
刘艳红老师
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提问时间:12/12 15:11
#税务#
您好,要的,这个收支两条线
阅读 44
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老师,公司没有开通公积金账户,工资表不需要做公积金补贴吧,公积金是强制要交的吗
文文老师
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提问时间:12/12 15:09
#税务#
工资表不需要做公积金补贴,不是强制的
阅读 36
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老师你好!本下半年每月计提了应付租金,以往年底12月房东开票,然后支付租金,由于资金周转问题,计划明年2或3月支付,那么,房东需12月先开租金发票后等有钱付租金,还是明年有钱付租金时才让房东开票?如果明年才开票,计提的租金费用明年汇算清缴时能税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:12/12 15:09
#税务#
可以先计提租金费用,汇算前取得发票都可以税前扣除
阅读 47
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老师,研发费100%加计扣除是不是前提需要申请高新技术产业吗?
小菲老师
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提问时间:12/12 15:09
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 30
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留抵退税适应哪些企业?有哪些文件依据
小菲老师
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提问时间:12/12 15:02
#税务#
同学,你好 留抵退税政策覆盖了制造业、批发零售业、科学研究和技术服务业等13个主要行业,只要企业从事这些行业的销售额占比超过50%即可申请。具体包括: ?制造业?:如纺织、医药、化学原料等 ?批发和零售业? ?农、林、牧、渔业? ?住宿和餐饮业? ?居民服务、修理和其他服务业? ?教育? ?卫生和社会工作? ?文化、体育和娱乐业? ?科学研究和技术服务业? ?电力、热力、燃气及水生产和供应业? ?软件和信息技术服务业? ?生态保护和环境治理业? ?交通运输、仓储和邮政业? 政策依据主要是《财政部 税务总局公告2025年第7号》和《国家税务总局公告2025年第20号》。
阅读 37
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一般纳税人,主业国际铁路运输代理服务,承接国外客户国际铁路运输业务,将国内段交给其他代理公司完成。发票中出现如下费用明细:港杂、提单单据、报关费、新港集装箱码头 + 入保税仓库 + 重新装货、仓库仓储费,这些是集装箱是过境的,到了中国再发往越南,这些费用是海运相关的,LOCAL 港杂 THC 铅封等等,是船司收的。以上几个项目是否符合免税业务,若不符合,需要按什么税目纳税
朴老师
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提问时间:12/12 15:02
#税务#
仅提单单据费可并入国际铁路运输代理服务享受免税;港杂、THC、铅封费按物流辅助服务 - 港口码头服务(6%)计税,报关费按商务辅助服务 - 代理报关服务(6%)计税,码头操作、仓储等费用按物流辅助服务(6%)计税
阅读 39
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老师,注册一个风电新能源公司(主要业务:风电运维,地面维修,叶片维修)有税务优惠政策吗?
朴老师
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提问时间:12/12 15:01
#税务#
主营风电运维等业务的新能源公司,可享这些税务优惠: 小规模纳税人月销 10 万以下免增值税、3% 征收率减按 1% 计税; 若投建风电公共基础设施可享 “三免三减半” 所得税优惠; 运维技术研发费用可 100% 加计扣除; 购置合规环保 / 安全专用设备可按投资额 10% 抵免所得税; 西部注册且符合条件可减按 15% 缴企业所得税,另有地方性税费减免。
阅读 32
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老师,超市发的代金券,可以直接做账借:销售费用 贷:收入吗?
小菲老师
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提问时间:12/12 15:01
#税务#
同学,你好 如果使用,是这么做的
阅读 31
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老师您好,想请问下,A公司的办公楼和仓库是租的,然后将一小部分面积免费无偿转租给关联公司B公司使用,A公司需要视同销售申报缴纳增值税吗?
暖暖老师
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提问时间:12/12 14:59
#税务#
你好,是的,需要视同销售缴纳增值税的这个
阅读 100
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老师,电子税务局上面的财务负责人是在哪里添加?
家权老师
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提问时间:12/12 14:54
#税务#
我要办税-综合信息报告-身份信息报告-涉税市场主体身份信息变更(办税员,财务负责人,经营地址变更,投资比例变更)
阅读 41
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一个员工从7月到10月都是0报,当时不知道,在12月,在自然人税务局里面,还能填他7月份离职,然后把他零申报的工资申报信息更正作废吗?具体操作流程怎样
家权老师
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提问时间:12/12 14:54
#税务#
查询统计-单位申报记录查询-选中要更正的月份,点右上角启动更正 或者首页:选定“税款所属月份”—综合所得申报—点:4申报表报送—点更正申报
阅读 38
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餐饮专票转出,要求转出在认证抵扣时间(税款所属期)2023年的,这个怎么操作
家权老师
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提问时间:12/12 14:52
#税务#
你们更正23年取得当月的增值税申报,在附表2进项转出
阅读 36
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所得税调减的情形有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:51
#税务#
您好,比如视同销售成本、职工薪酬跨年结转扣除、折旧摊销差异、广告宣传费结转扣除、租金支出差异
阅读 34
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请问老师,甲单位是熟食加工厂,卖给客户张三,1000元的熟食产品,发现异物,客户已拍照,但是甲单位未收回原有异物的食品,而是重新发了一份相同的货物,请问老师:借 主营业务成本900 贷 库存商品900(赔付给张三时,甲的分录这样写对吧,售价是1000元,甲公司不需要针对赔付的货物,缴纳增值税吧?
朴老师
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提问时间:12/12 14:49
#税务#
你写的分录不正确; 赔付的货物需要缴纳增值税,因其属于视同销售或需分摊原销售额计税,不能免除增值税义务。
阅读 42
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老师个税申报让大厅看修改下我怎么看到明细
家权老师
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提问时间:12/12 14:44
#税务#
那个没法在这里查询的了。
阅读 32
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车子换4个轮胎,修理费2000,劳务费80,开的劳务*修理修配可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:40
#税务#
您好,可以的,开这个没有问题
阅读 40
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所得税有预交,但年度汇算时亏损,申请退税会有啥影响不?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:35
#税务#
您好,这个怕税务局查账,看公司的账能查不
阅读 32
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老师,会计账上需要加工的原材料,没有入账,发票却是开了的,这种税务上允许吗?怎么解释合理呢
文文老师
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提问时间:12/12 14:30
#税务#
不合理,需要入账才行
阅读 40
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你好老师,我们从热力公司买流量给一个单位供热,但是这个单位在热力公司开着户,热力公司只能把发票开给这个单位,因为只能给户主开,我们可以把这个当成成本票吗
家权老师
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提问时间:12/12 14:28
#税务#
那个需要户主开分割单
阅读 32
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