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老师:您好!麻烦您帮我指导下,软件即征即退分摊的比例是否正确。谢谢
郭老师
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提问时间:01/23 09:58
#税务#
你好,当期的进项里面有一部分是分不出一般计税还是即征即退吗
阅读 134
收藏 1
请教,我们是国企单位,下面有很多物业小区,由于自己单位人员有限,与其他公司签订物业托管,由其他公司以我们的名义代收物业费但我们账户,月底我们根据收款情况,给他们拨付物业周转的费用,这笔费用支出开什么内容的发票,以及税率
朴老师
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提问时间:01/23 09:58
#税务#
拨付给托管公司的物业周转费用,应要求对方开具现代服务 - 商务辅助服务 - 物业管理服务发票,一般纳税人税率 6%,小规模纳税人征收率 3%(现行政策减按 1%)
阅读 71
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个人转让H股的收益是亏损抵盈利后的余额,是以这个余额交个税吗
文文老师
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提问时间:01/23 09:53
#税务#
是的,是以这个余额交个税
阅读 67
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我们是小规模纳税人,上年度的收入超500万了。可是这月开了很多一个点的普票,这个月升级成一般纳税人,这些开出去的发票怎么处理啊
刘艳红老师
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提问时间:01/23 09:53
#税务#
您好,这个开的一个点按小规模申报就可以
阅读 48
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老师,应交税费年初数和年末数如果都是是正数是什么意思,如果都是红字负数又是什么意思呢
家权老师
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提问时间:01/23 09:52
#税务#
是正数表示要交税,是负数就是留抵税
阅读 74
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老师您好!企业可以申请核定征收了吗?政策是怎么规定的?谢谢!
家权老师
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提问时间:01/23 09:51
#税务#
以前查账征收的不能核定征收的
阅读 193
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老师,工商年报中的纳税总额是指去年一整年实缴还是实际申报金额呢
刘艳红老师
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提问时间:01/23 09:44
#税务#
您好,去年实际申报的,如果是1月交的也要交上
阅读 125
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老师,企业实收资本认缴周期长,到账一部分钱又用了,就没办法出验证报告,对后期发展影响大不
文文老师
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提问时间:01/23 09:44
#税务#
转到公司账户,并备注了:投资款,即使用掉了,也可以出验资报告的
阅读 75
收藏 0
预付的项目顾问费,暂时还没开票,账务处理和开票时的账务处理
家权老师
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提问时间:01/23 09:42
#税务#
先计入预付账款,按月摊销
阅读 46
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老师,你好,以前年度,付给阿里巴巴,保险公司的款,都没收到发票,一直挂账上,怎么处理啊
文文老师
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提问时间:01/23 09:41
#税务#
可直接转为费用,平往来。汇算时调增
阅读 56
收藏 0
老师,个体户一般纳税人老板弟弟投资钱做的是实收资本,现在是货款到了,想用钱,这钱怎样转出呢,做分录写成啥,转账写备注借款还是货款?
文文老师
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提问时间:01/23 09:37
#税务#
借:其他应收款 贷:银行存款 转账写备注借款
阅读 110
收藏 0
一般纳税人开具给个人的发票可以开百分之13的普票吗
文文老师
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提问时间:01/23 09:36
#税务#
可以,一般纳税人开具给个人的发票可以开百分之13的普票
阅读 42
收藏 0
请问老师和货款一起收到的返工费,其他业务收入还是营业外收入?
刘艳红老师
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提问时间:01/23 09:36
#税务#
您好,这个计入其他业务收入
阅读 66
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老师,河北省的,税务局出具文书让在电子税务局交罚款,我点进去看了文书以后,在哪儿交罚款呀?我现在也看不到我文书了,
文文老师
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提问时间:01/23 09:27
#税务#
你好,登录河北省电子税务局后,查看首页的【我的待办】模块。如果系统已生成处罚决定书,通常会在此处显示相关事项,点击【办理】即可进入缴款流程
阅读 95
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老师,未分配利润年末数怎么来的呢?
文文老师
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提问时间:01/23 09:27
#税务#
未分配利润年初数+本年净利润=期末数
阅读 51
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贸易公司出口退税勾选,和增值税申报的时间一样吗?还是随时可以出口退税勾选?
家权老师
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提问时间:01/23 09:27
#税务#
● 增值税申报是每月必须完成的常规操作,截止日期为次月的纳税申报期(通常为次月15日,遇节假日顺延)。 ● 出口退税勾选/申报虽然也要求在次月的增值税纳税申报期内进行,但其核心是“收齐凭证”后在规定期限内(次月到次年4月30日)的任意一个增值税纳税申报期内申报即可,并非必须在出口当月就完成
阅读 44
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老师,个体户一般纳税人投资款,现在货款到了,投资人想用钱,怎样做分录
家权老师
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提问时间:01/23 09:22
#税务#
直接拿走就行了哈,个体户申报了个税就行
阅读 106
收藏 0
个人名字注册账号在小红书卖东西,与这个人名下的个体户要合并申报收入嘛?
家权老师
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提问时间:01/23 09:17
#税务#
是的,那个需要合并申报收入的
阅读 118
收藏 0
老师,有关于工资表里的代扣工会会费和工会发放的福利,申报个税的问题,我有点不大理得清。
家权老师
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提问时间:01/23 09:12
#税务#
只申报工资加工会发放的福利
阅读 94
收藏 0
一般纳税人可以降级到个体户吗
家权老师
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提问时间:01/23 09:05
#税务#
不可以的,那个是不可以的
阅读 56
收藏 0
老师麻烦发下社保申报流程我呢
文文老师
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提问时间:01/23 08:56
#税务#
是社保端申报缴纳社保吗
阅读 46
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老师,合伙企业交个人经营所得税,2025年12月一个合伙人的退货批文下来,如果2026年1月份办理税务局退伙手续,如果办下来的话,1月交个人经营所得税就没有这个合伙人了吗?
郭老师
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提问时间:01/23 08:41
#税务#
1月份缴纳去年的还有这个人, 在今年4月份缴纳,第一季度没有这个人
阅读 54
收藏 0
老师你好,公司账上之前欠庞天个人款30万,然后庞天个人租了公司个铺,用几笔欠款冲租金可以吗?这个手续怎么办理呢说明好一点呢?
朴老师
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提问时间:01/23 07:44
#税务#
可以用欠款冲抵租金,属于合法债务抵销。 手续流程 双方签订债务抵销协议,明确欠款和租金的金额、抵销方式、生效时间,双方签字盖章。 账务处理分录: 借:其他应付款 — 庞天 300000 贷:其他应收款 — 庞天(租金) 300000 归档协议、租赁合同、原欠款凭证,留存备查。公司需按租金金额正常申报缴纳增值税、房产税等税费。
阅读 82
收藏 0
公司上一年度开票信息错误,要在今天冲红重开,这个对于公司来说有风险和影响吗?可以跨年冲红发票吗
董孝彬老师
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提问时间:01/23 05:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
收藏 0
个体工商户合理避税的方法有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:01/22 23:19
#税务#
您好,现在金税四期,最合现的方法就是有成本票,现在系统一对比就出来了
阅读 59
收藏 0
企业所得税汇算清缴以后 会计利润—50万 汇算以后税法利润-40万 会计账需要调整吗?
家权老师
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提问时间:01/22 23:04
#税务#
你好,那个不需要调整的,除非账错误
阅读 63
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老师,您好!在第四季度财务报表和企业所得税申报时,暂估管理费用20000元记账了,本年利润是-10000元,就不要纳所得税。 但是,年度汇算结束时,暂估费用发票2万也没有开来,这样,汇算时本年利润就是10000元。 请问:这个情况,我要修改第四季度财务报表和第四季度企业所得税,以实现年报财报和企业所得税,和第四季度财报和企业所得税保持一致吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/22 22:56
#税务#
...
阅读 81
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医美行业 充值有赠送的部分怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:01/22 22:37
#税务#
您好, 借:银行存款 销售费用 贷:预收账款
阅读 103
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老师 未分配利润怎么去合理的少交点税
刘艳红老师
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提问时间:01/22 22:35
#税务#
您好,未分配,这个要分红处理,可以增加成本
阅读 110
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贸易出口退税,报关单上的品名,需要和国外的销售订单一模一样吗?我只知道需要和进项发票一字不差,销售订单有要求吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/22 22:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
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