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老师好,公司办理税务注销登记,个税每月都申报了,为什么在电子税务局预检时还是提示有自然人电子税务局未申报。公司成立日期是2021年11月4日,税务登记日期是2022年1月5日
郭老师
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提问时间:06/03 19:07
#税务#
所属期六月份的申报了吗?
阅读 7063
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您好老师,外墙保温工程,开发票,是属于什么税目?税率又是多少啊?
廖君老师
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提问时间:05/18 08:09
#税务#
您好,一般人是9%,小规模是3%(现在优惠税率1%) 工程服务 建筑服务 30501 指新建、改建各种建筑物、构筑物的工程作业,包括与建筑物相连的各种设备或者支柱、操作平台的安装或者装设工程作业,以及各种窑炉和金属结构工程作业。
阅读 7063
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老师下午好!我有些库存材料要打包卖出去,我开发票没数量,没单价可不可以的
东老师
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提问时间:06/17 16:21
#税务#
您好,开票的话最好这些最好还是都需要写清楚。
阅读 7062
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泥头车拉泥巴开票开什么税务名称?
宋生老师
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提问时间:05/18 09:16
#税务#
你好!这个属于运输服务了
阅读 7062
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出口发票税率到底是开免税还是0
若素老师
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提问时间:09/01 13:06
#税务#
你好 1、出口行为零税率,即出口环节免税+退采购环节税,包括生产企业的免抵退税和外贸企业的免退税,开具出口发票时应选择”0“税率; 2、出口行为只免税,不退采购环节的进项税,开具出口发票时税率栏应选择”免税“; 3、出口行为征税,即出口环节视同内销征税,开具出口发票时税率栏应选择适用税率;
阅读 7062
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工会经费小规模纳税人每个月都要交吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 17:03
#税务#
你好,这个是按季度来的,除非你那边税务局要求你按月。
阅读 7061
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暂估入账后,票到了再冲回去重新做吗
文文老师
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提问时间:06/17 17:34
#税务#
暂估入账后,票到了再冲回去重新做,可以的
阅读 7061
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外贸企业出口业务,成交方式是CIF,然后和外国客户签销售合同的时候,货物的金额是报关单上边的CIF美元价么?还是得换算成FOB价?
朴老师
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提问时间:06/19 16:03
#税务#
在CIF成交方式下,报关单上的货物金额通常是CIF美元价,不需要换算成FOB价。 CIF价格包含了成本、保险费和运费,而FOB价格则不包括运费和保险费。在与外国客户签订销售合同时,合同总价应为CIF价格,即包含运费和保险费的价格。 根据你提供的信息,合同总价为6716.29美元,这就是CIF价格,不需要再进行换算。在开具发票时,应按照合同总价6716.29美元开具,并在发票上注明货物的详细信息、数量、单价等。
阅读 7060
收藏 19
定期定额申请核定及调整提交不了,月应纳税经营额填多少合适。去年开票金额102357.98 元
丁小丁老师
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提问时间:06/18 14:32
#税务#
您好!图片看不大清楚,去年也是核定的,今年重新核定?提示原因是什么呢?
阅读 7060
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公司原注册资本3500万,个人投资10万,但资金没到位,仅在工商做了变更,要是资金到位双方需要缴纳什么税
莎莎莎老师
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提问时间:05/18 15:33
#税务#
同学您好,如果是股权变更需要印花税哦,希望可以帮助到您
阅读 7059
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请问非金融企业间的借款利息,发票应该开什么税收分类编码
宋生老师
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提问时间:06/18 09:14
#税务#
你好!这个其实仍然是金融服务
阅读 7058
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小微企业跨年费用收入调整?由于费用是之前年度发生的,并且是专项资金,计入其他应付款,这笔资金要求的是先建设垫付,后面验收通过再财政补贴,小微企业是指导单位,验收通过后,验收部门打款到小微企业,小微企业再支付给建设单位,小微企业2022年收到了建设单位的材料费人工费单据,但是验收通过后上级验收部门23年3月才打款给小微企业,小微企业22年没有计提其他应收款8万(小微企业收款)和应付款8万(付给建设单位)。现在收付之后,做22年的所得税年报是不是收入和费用都要调增计入22年度?会计分录又怎么调整呢
王雁鸣老师
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提问时间:03/13 21:36
#税务#
同学你好,这种情况下,做22年的所得税年报,收入需要调增,费用也要调增,收入分录,借:银行存款,贷:以前年度损益调整,费用不做分录。
阅读 7057
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老师,我们个人给被**方开劳务费发票。税费开票是我们个人已经交了。汇算是在总交税咋不了
冉老师
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提问时间:05/18 10:01
#税务#
你好,同学, 个人所得税汇算清缴吗
阅读 7056
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不开票的个体户需要报工商年报吗
郭老师
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提问时间:06/18 10:10
#税务#
是的是的,需要工商年报。
阅读 7055
收藏 10
老师,我想咨询一下,建筑公司(一般纳税人)开具劳务票是不是能开3%的劳务发票。如果开3%的票,是不是相当于选择了简易计税?如果想进项抵扣,就得开9%的发票?
郭老师
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提问时间:06/17 20:17
#税务#
建筑劳务的可以 对的 对的
阅读 7055
收藏 30
公司去年从个人手里买了个车又过了几个月又卖给个人了,没有报税,现在怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:06/17 22:03
#税务#
您好, 买过来收到发票没有
阅读 7055
收藏 6
老师我的公司是13%一般纳税人,有个小规模纳税人供应商给我开1%的专票我能抵扣吗?我抵扣的只能是税率为13%的专票吗?
bamboo老师
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提问时间:06/18 19:54
#税务#
您好 公司是13%一般纳税人,有个小规模纳税人供应商给开1%的专票能抵扣的哈 收到的13% 9% 6% 5% 3% 1%的专用发票 只要是用于生产经营的都可以抵扣
阅读 7054
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经营范围能开砂石子吗?
冉老师
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提问时间:05/18 10:05
#税务#
你好,同学,这个是可以的
阅读 7054
收藏 30
我的个税从A公司转到B公司申报、金额是一样的、为什么A公司之前需要交个税转到B公司就没有个税需要缴纳呢
文文老师
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提问时间:06/18 11:29
#税务#
个税是按累计收入来计算的
阅读 7052
收藏 9
老师你好,出差的高铁票2千多,能抵扣进项税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/17 16:59
#税务#
您好,可以的,可以抵扣的
阅读 7052
收藏 0
您好,我们公司现在之前一直用的是工厂信息做出口退税,但实际上我们公司是工厂完全独立出来的贸易型子公司,我们该如何继续正确的使用这种退税方法呢,望解惑
郭老师
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提问时间:03/03 12:04
#税务#
你好,你们单位有自己的场地吗?工厂加工,你购买原材料进来的吗?
阅读 7051
收藏 0
顾客在商场用购物卡买的租赁联营户衣服,让商场开发票可行吗?
婵老师
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提问时间:06/18 09:21
#税务#
可以的,因为一般采购购物卡开具的是预付卡的发票,0税率的,所以都是购物卡在实际消费的时候,申请开具正常销售发票
阅读 7049
收藏 16
请问老师,开票内容为雷达设备安装服务,可以分类编码为劳务吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/17 16:21
#税务#
您好, 可以的,可以分类为劳务的
阅读 7049
收藏 0
老师你好,请问公司转让后之前的凭证应该谁保管
宋生老师
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提问时间:06/17 11:33
#税务#
你好,这个仍然是财务部门保管,除非你企业有专门的档案部门。
阅读 7046
收藏 30
老师好,场地服务费怎么开发票?赋码选哪些
宋生老师
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提问时间:05/24 10:33
#税务#
你好!不动产经营租赁
阅读 7046
收藏 30
自然人扣缴端 每个月申报个税时专心附加扣除的自动的吗 还是需要怎么操作
宋生老师
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提问时间:06/18 09:09
#税务#
你好!是的。专项扣除,是自动的。
阅读 7045
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物业公司提前收的物业费是当时开发票还是等到所属期再开?
小小霞老师
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提问时间:05/18 17:00
#税务#
你好,这个在当时开发票的呢
阅读 7045
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求不含税价格税率和税额
小愛老师
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提问时间:06/18 08:48
#税务#
您好,含税价格31800,税率6%,不含税金额31800/1.06=30000
阅读 7044
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老师,水电燃气和物业服务合同需要交印花税么
家权老师
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提问时间:06/18 11:36
#税务#
那些都不需要交印花税的
阅读 7044
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请问2021年4-12月是小规模纳税人免税?2022年是季度不超45万免税?2023年季度不超过30万免税?
郭老师
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提问时间:06/17 21:25
#税务#
财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第一条同时废止。 特此公告。
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