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开发商欠我们发包方的子公司的钱,发包方欠我们工程款,现在发包方想用开发商的房子抵我们工程欠款,之后开发商开不动产发票给我们,房产证直接写购买者名字,请问这样可以吗,不应该先过户给我们公司,我们公司再开不动产发票,过户给购买者吗?
木木老师
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提问时间:11/23 20:51
#建筑#
可以直接写那个购房者的名字,你们在协议里面约定清楚就行了,如果说先过户给你公司,你公司在给购买者,你们中间就多了一个环节的税,不划算。
阅读 716
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土建结构和土建建筑 有何不同?
易 老师
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提问时间:10/06 14:55
#建筑#
同学您好,您报的是什么科目?
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老师,建造师、有证人员,工资入工程施工,缴纳的社保要入哪个科目呢
金金老师
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提问时间:07/13 11:50
#建筑#
您好,也是计入到工程施工的
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你好,建筑企业,总包方代发的临时工工资,分包方需要申报个税吗
郭老师
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提问时间:06/07 15:47
#建筑#
你好,分包需要申报个税的。
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老师,有个公司欠我们工程款,18万,我们告了,然后法院判了要多给我们4万违约金。我们开发票要怎么开。开18万还是22万
青老师
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提问时间:01/31 14:54
#建筑#
你好; 如果对方公司要求你开违约金的发票; 大类开建筑服务; 分别把违约金4 和 工程款18万 分别开清楚明细
阅读 716
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老师,甲和乙两个人一起成立一个合伙企业,约定利润是对半分,现在公司利润为243.5211万元,算的其他应收款-甲为38.0211万元,其他应收-乙为338.5万元,公司无其他负债,初始投资款甲70万元,乙的初始投资款为63万元,现在公司决定解散,乙应该支付给甲多少万元呀?
木木老师
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提问时间:10/17 21:54
#建筑#
那里账上资产和负债还有哪些呢?
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老师 采购茶叶货款已付 票一直没收到 可以暂估入账吗?怎么写分录呀
易 老师
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提问时间:01/01 17:47
#建筑#
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
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这个怎么计算阿?老师
饼饼老师
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提问时间:07/05 17:42
#建筑#
因为收益是等额的,所以根据现值年金公式A(P/A,i,n)可计算出运营期的财务净现值为8644.59,投资方案的财务净现值为8644.59-8000=645万元。静态投资回收期可根据公式得出(4-1)+|-2000|/3000=3.67年
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老师,小规模建筑公司可以直接给农民工发工资计入工程施工-人工费吗
新新老师
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提问时间:08/02 17:49
#建筑#
你好。可以这样处理的,可以。
阅读 716
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老师建筑合同金额大于结算合同金额应该怎么交印花税?如果按每次开票金额缴纳这样的对企业有利?
邹老师
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提问时间:08/30 11:42
#建筑#
你好,是签订合同的时候,一次性根据合同金额申报缴纳印花税
阅读 716
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老师,建筑业的简易计税成本提供增值税专用发票的话可以抵扣吗?
木木老师
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提问时间:11/20 21:34
#建筑#
不可以的,既然你是简易计税,就不能抵扣。
阅读 716
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老师,残保金不用计提,直接缴纳,分录借,管理费,贷银存么
一鸣老师
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提问时间:01/12 10:46
#建筑#
是的,就是那样做的分录
阅读 716
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建筑业的企业,有一项盖大楼的工程已完工,在会计上,怎么作分录,算是已完工。
李老师(1)
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提问时间:10/10 16:44
#建筑#
您好同学把它转入固定资产就算是已经完工了。
阅读 716
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建筑公司,要是公司还地址了,安许证书还没有到期,我们可以等证书快到期了去更换证书吗?
家权老师
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提问时间:11/28 15:56
#建筑#
那个就怕万一,建议还是还了
阅读 715
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去请问有土石方工程施工,非金属矿及制品销售,砼结构构件销售:水泥制品销售:水泥制品制造;非金属矿物制品制造,经营范围可以开具沥青混凝土发票吗
宋生老师
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提问时间:09/29 14:13
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 715
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老师您好,请问一下,已知票面金额是22620,6个点的票,怎么算税额,怎么算不含税金额。
家权老师
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提问时间:09/20 11:15
#建筑#
票面金额是22620,6个点的票, 税额=22620/1.06*0.06 不含税金额=22620/1.06
阅读 715
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老师 异地开票预缴 可以先开票 后办外经证预交么
宋生老师
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提问时间:08/26 16:30
#建筑#
你好!可以的,操作没问题
阅读 715
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老师,价格调整函是附在内帐上还是外账上
郭老师
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提问时间:07/21 15:07
#建筑#
你好 这个是在外账的
阅读 715
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老师好 清包工的项目开进来一张劳务专票 我知道不可以抵扣开出去的3%的这个销账 这个专票可以正常抵扣别的销账吗
家权老师
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提问时间:03/27 08:32
#建筑#
你好,可以正常做账抵减成本。你们是对外是一般计税发票可以抵扣
阅读 715
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服务采购验收单合同,开票的话,按几个点计算税额
高辉老师
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提问时间:03/27 10:59
#建筑#
你好,是验收等的服务么,一般纳税人是6%的税率
阅读 715
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以前年度的工程,已经完结,当时核定征收,也没有开成本票。今年开出发票,这个成本怎么办
venus老师
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提问时间:12/12 15:02
#建筑#
你好!严格来说这些发票不应该入到今年。你核定征收的时候已经入了成本的话,直接把发票贴进去就好了。你核定的时候也有收入呀
阅读 715
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老师好,发电机租赁费放哪个科目?工地上用的
艳子老师
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提问时间:12/02 15:32
#建筑#
您好, 这个计入 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款
阅读 715
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你好,对于跨区域项目,当期在项目所在地未预缴,公司全额缴纳的情况,后期会有什么处罚?并且怎么更正申报?
朴老师
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提问时间:11/15 09:23
#建筑#
对于跨区域项目,如果当期在项目所在地未预缴增值税,而公司全额缴纳了税款,后期可能会受到处罚。根据《中国税收法》第五十三条,非居民企业应当在取得与税务机关签订的定额缴纳义务之前,向税务机关提出申请,按照月度预缴增值税,并将每月应缴税款汇入国家预算。若是没有按照规定进行预缴,将受到处罚。根据《中华人民共和国行政处罚法》,企业违反税收管理规定的,税务机关可以在缴清欠税后,根据本法第四十六条的规定,对该企业处以警告或者罚款,并处以每月超出预缴税额三倍以上五倍以下的罚款。此外,对于有特别严重情节的,还可以按照《中华人民共和国税收征收管理法》第一百二十一条的规定,将其处以没收违约金或者暂扣其财产,直至全额支付责任人应缴税款的额度。 如果要更正申报,可以向税务机关申请办理退税或抵扣税款。
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老师我们公司有个员工支取备用金5万,他一直未报销财务工资没发,为了平账未发工资可以直接冲他备用金?需要附件资料?
王超老师
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提问时间:11/03 12:09
#建筑#
为了平账未发工资直接冲备用金是不符合财务规定的。 按照财务规定,员工支取备用金后,必须在规定时间内报销,并将报销单据提交给财务部门审核。如果员工未能在规定时间内报销,财务部门可以要求员工退还备用金。如果员工无法退还备用金,财务部门可以将其列为坏账,并上报管理层。
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请问甲方帮我们代发工资,下发后提供的银行回单流水需要甲方盖公章或者财务章吗?甲方提供的只有银行盖的章说他们无法盖章给我们
文文老师
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提问时间:10/20 14:24
#建筑#
需要甲方盖公章或者财务章
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老师,企业所得税A表季末人数按照什么填呢
郭老师
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提问时间:10/16 17:45
#建筑#
第三季度分别看六月份和九月份的工资表。
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老师,请问我们建筑公司如果对方开给我们是6个点的票或者3个点的票,我们开出的票也需要按9个点开吗?
金金老师
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提问时间:10/08 16:53
#建筑#
您好对的是这个意思的
阅读 715
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老师,请问在去年属于小规模时期开给甲方发票,甲方按照发票上的金额进行了付款,但是今年甲方审核要求我们把工程款中未提供的9个点的增值税部分交回给甲方,款已经返给甲方,请问我应如何做账,是冲减上年的收入吗
金金老师
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提问时间:10/06 11:45
#建筑#
您好,对的,这个是冲收入的
阅读 715
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老师 水果超市那种标签纸,可以直接入到销售费用里面吗
文文老师
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提问时间:09/27 15:02
#建筑#
可以直接入到销售费用里面
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老师好!经济运行检查今年1-6月份公司情况,我公司是劳务公司1-6月份收入是200多万,我们是依开票确认收入,并结转相应成本,今年l一6月份计提3.7万成本都未付,应付职工薪酬余额是220多万,1-6月份应付工资是3.7万,1-6月份本年利润一1.5万,那这个应付职工薪酬怎么入?
玲竹老师
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提问时间:09/26 14:07
#建筑#
您好 应付职工薪酬余额是220多万 您应该已经入账了啊 不然没有余额
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