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老师,请问在社保费管理客户端添加了新入职的员工,再点击提交申报时,它提示申报失败,失败的原因是该职工不允许按险种申报,这是哪里操作错误了?
小林老师
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提问时间:05/18 13:29
#税务#
你好,你申报什么险?是否对方还在单位缴纳社保?
阅读 7069
收藏 0
老师,12月暂估的费用,后期票没到那么多,需要调增利润,汇算清缴应该写在哪张表里?
文文老师
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提问时间:05/18 11:41
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 7068
收藏 30
老师您好,电子税务局网站里面,社保费也申报了,自然人扣缴端也申报了,为什么还显示个人所得税未申报呢 而且无法缴费
廖君老师
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提问时间:06/18 10:22
#税务#
您好,后台出错了,图1说已申报,图2是未申报,快打电话到税务大厅,让他们后台查一下
阅读 7067
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这个资产总额与从业人数,打开就有数据,需要改吗?
小锁老师
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提问时间:05/18 20:54
#税务#
您好,这个是不需要改的
阅读 7067
收藏 30
老师 您好 请问收到的房租发票的销方名称和房屋租赁合同的名称不一致,请问可以怎么处理才合规呢?这个开票上的销方也是出租方的公司
廖君老师
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提问时间:05/18 18:39
#税务#
您好,改合同,发票可能是出租方开不出来
阅读 7067
收藏 11
老师好,社保按5000交,公积金按15000,的基数来交,这样税务风险吗
小锁老师
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提问时间:06/17 20:27
#税务#
您好,这个的话,是肯定存在风险的,这个太明显的
阅读 7066
收藏 11
残保金按照什么基数计算?比如申报工资800人,总额工资320万,需要几个残疾人才能不用交税
宋生老师
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提问时间:06/17 12:08
#税务#
你好! 1.保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 1.5% - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资。 你按括号里面,应该是12人
阅读 7064
收藏 30
二手车买卖交不交增值税
家权老师
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提问时间:04/17 15:58
#税务#
公司销售自己的旧车要交增值税
阅读 7064
收藏 8
核算方式企业选哪个呢?
小小霞老师
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提问时间:05/18 17:05
#税务#
你好,你这边是分公司的话,根据公司情况和总公司要求选择就可以
阅读 7063
收藏 6
记账凭证可以没有回单吗
高辉老师
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提问时间:06/17 11:28
#税务#
你好,是不可以的,在之后还需要对手续费等开具发票
阅读 7062
收藏 0
国家电子税务局怎么变更办税人员,需要到税局吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 10:25
#税务#
你好这个先做实名认证,然后有法人授权。
阅读 7061
收藏 29
老师下午好!我有些库存材料要打包卖出去,我开发票没数量,没单价可不可以的
东老师
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提问时间:06/17 16:21
#税务#
您好,开票的话最好这些最好还是都需要写清楚。
阅读 7060
收藏 30
老师,早上好!有个问题想咨询一下,就是我们公司购买银行现金管理类的理财产品(活期的,当天赎回次日到账那种,净值型的,单位净值1.0016),3月份申购的,当月账上做的是,借:短期投资200万,贷:银行存款200万,后来4月份公司需要用钱,赎回一部分(25万份),实际到账的钱是25.04万(=25万份*1.0016),现在问题就是4月份理财上账金额为25.04万,收到这笔25.04万该怎么写分录呢?分录后面的金额取数该如何计算啊?
bamboo老师
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提问时间:05/19 09:54
#税务#
您好 请问购买的是净值是多少?
阅读 7060
收藏 30
总公司到存货卖给分公司打一折行吗。比如100的东西卖一块钱给分公司可以吗
廖君老师
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提问时间:06/17 23:07
#税务#
您好,不可以的,这是人为操纵利润,税务局不让总公司把亏的部分在税前扣除
阅读 7059
收藏 0
老师,人员为公司提供个人劳动,怎么区分劳务和服务开发票啊
宋生老师
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提问时间:06/17 15:45
#税务#
你好,对于个人而言,就是劳务了
阅读 7058
收藏 26
老师我想问一下报税要根据财务报表吗?资产负债表、利润表、现金流量表,这些财务报表和报税的关系是什么?
郭老师
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提问时间:05/18 09:40
#税务#
企业所得税根据利润表本年累计填写
阅读 7058
收藏 30
老师,热熔器开票开什么名称的税收编码?
小菲老师
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提问时间:05/17 14:51
#税务#
同学,你好 *化学合成材料*热熔器
阅读 7056
收藏 0
老师你好,企业一月份季报时候申报了企业所得税,2月份的时候发现漏记账了几笔管理费用36800,我汇算清缴的时候要怎么处理?
玲老师
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提问时间:03/07 11:06
#税务#
你好 是哪一年的业务呢
阅读 7056
收藏 0
小微企业跨年费用收入调整?由于费用是之前年度发生的,并且是专项资金,计入其他应付款,这笔资金要求的是先建设垫付,后面验收通过再财政补贴,小微企业是指导单位,验收通过后,验收部门打款到小微企业,小微企业再支付给建设单位,小微企业2022年收到了建设单位的材料费人工费单据,但是验收通过后上级验收部门23年3月才打款给小微企业,小微企业22年没有计提其他应收款8万(小微企业收款)和应付款8万(付给建设单位)。现在收付之后,做22年的所得税年报是不是收入和费用都要调增计入22年度?会计分录又怎么调整呢
王雁鸣老师
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提问时间:03/13 21:36
#税务#
同学你好,这种情况下,做22年的所得税年报,收入需要调增,费用也要调增,收入分录,借:银行存款,贷:以前年度损益调整,费用不做分录。
阅读 7056
收藏 0
公司原注册资本3500万,个人投资10万,但资金没到位,仅在工商做了变更,要是资金到位双方需要缴纳什么税
莎莎莎老师
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提问时间:05/18 15:33
#税务#
同学您好,如果是股权变更需要印花税哦,希望可以帮助到您
阅读 7055
收藏 30
泥头车拉泥巴开票开什么税务名称?
宋生老师
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提问时间:05/18 09:16
#税务#
你好!这个属于运输服务了
阅读 7055
收藏 30
暂估入账后,票到了再冲回去重新做吗
文文老师
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提问时间:06/17 17:34
#税务#
暂估入账后,票到了再冲回去重新做,可以的
阅读 7054
收藏 30
定期定额申请核定及调整提交不了,月应纳税经营额填多少合适。去年开票金额102357.98 元
丁小丁老师
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提问时间:06/18 14:32
#税务#
您好!图片看不大清楚,去年也是核定的,今年重新核定?提示原因是什么呢?
阅读 7053
收藏 0
老师好,公司办理税务注销登记,个税每月都申报了,为什么在电子税务局预检时还是提示有自然人电子税务局未申报。公司成立日期是2021年11月4日,税务登记日期是2022年1月5日
郭老师
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提问时间:06/03 19:07
#税务#
所属期六月份的申报了吗?
阅读 7053
收藏 30
个体户小规模报了经营所得个税还需要扣代扣代缴个税吗? 个体户小规模的个税是季报吗
文文老师
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提问时间:06/18 10:48
#税务#
不需要扣代扣代缴个税
阅读 7052
收藏 30
公司去年从个人手里买了个车又过了几个月又卖给个人了,没有报税,现在怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:06/17 22:03
#税务#
您好, 买过来收到发票没有
阅读 7052
收藏 6
个税申报表上的本期收入,是填扣除个税之后的金额,还是没有扣除个税的金额
刘艳红老师
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提问时间:06/18 14:31
#税务#
您好,填计提的收入,就是没扣税前的
阅读 7051
收藏 26
请问非金融企业间的借款利息,发票应该开什么税收分类编码
宋生老师
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提问时间:06/18 09:14
#税务#
你好!这个其实仍然是金融服务
阅读 7050
收藏 30
老师你好,出差的高铁票2千多,能抵扣进项税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/17 16:59
#税务#
您好,可以的,可以抵扣的
阅读 7050
收藏 0
工会经费小规模纳税人每个月都要交吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 17:03
#税务#
你好,这个是按季度来的,除非你那边税务局要求你按月。
阅读 7050
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