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我单位受政府部门安排,企业员工去外部第三方培训机构培训,后期政府会根据学习情况返还一部分技能用工补贴,此款项会转给企业,三方机构需要我单位开具相关票据,请问开什么项目合理呢?如果不能开发票怎么处理这个业务
家权老师
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提问时间:01/23 16:09
#税务#
对方开非学历教育服务的税目
阅读 138
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请问12月份有一张报关单,出口日期是12月,12月没有查到,1月报送到税务局,我在1月份开票影响退税吗?正常好像是要求出口当月开票,老板12月也没有给我
暖暖老师
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提问时间:01/23 16:03
#税务#
你好,不影响的,但是汇率要用12月的才可以的这个是
阅读 55
收藏 0
请问一般纳税人只拿回来发票劳务鼠标加工费 ,数量1000个,其他什么也没有,这个怎么入库存啊
家权老师
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提问时间:01/23 15:58
#税务#
那个鼠标是拿来销售的?
阅读 73
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出口一般纳税人出口货物的时候,报关单是CIF出口的货物,海运费怎么做会计分录呀?谢谢
文文老师
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提问时间:01/23 15:57
#税务#
借方:应收账款(或银行存款)——CIF总价金额 贷方:主营业务收入——出口收入(FOB价格金额) 贷方:其他应付款——海运费(运费金额)
阅读 71
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我们是一般纳税人简易计税 ,25年开的个别快递费发票是专票 税务系统做了进项税额不抵扣勾选 这种申报增值税的时候需要填写附表二进项税额转出吗 如果没有填有什么影响
家权老师
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提问时间:01/23 15:52
#税务#
那个不需要再填进项转出,都没抵扣
阅读 67
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老师我们是投资公司法人和股东转了往来款进来可以转成实收资本吗,然后投资公司转给 B公司的钱起投资的钱,能从投资公司的实收资本转给B公司作为经营费用吗
刘艳红老师
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提问时间:01/23 15:51
#税务#
您好,这个最好是备注投资款好些
阅读 109
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印花税申报问题,印花税买卖合同季度申报的计税依据,比如我销售开票不含税200,未开票不含税100,购进不含税80,那么我申报的计税依据就是200+100+80=380,再✖️万分之三,就是应缴的印花税金额对吗
家权老师
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提问时间:01/23 15:46
#税务#
是的,就是那样计算的哈
阅读 104
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今天开发票出了这个,最近换了电子税务开票人,这个需要填的是谁的信息?
家权老师
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提问时间:01/23 15:42
#税务#
你们谁办理开票就是谁的信息
阅读 92
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请问老师,小规模增值税是按季度申报,小微企业是按季度还是按月申报增值税呢?
文文老师
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提问时间:01/23 15:31
#税务#
一般纳税人也可能是小微企业的
阅读 65
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我们单位付随水费征收的垃圾处理费,经济分类科目放到水费合适吗?还是其他商品和服务支出还是维修费哦?
家权老师
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提问时间:01/23 15:28
#税务#
还是其他商品和服务支出
阅读 52
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酒店筹建期间土地使用税和房产税记录什么科目
家权老师
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提问时间:01/23 15:27
#税务#
那些都计入开办费就行
阅读 67
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老师,应收账款期初和期末余额都是红字负数
家权老师
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提问时间:01/23 15:23
#税务#
说明是预付账款的哈
阅读 97
收藏 0
计提印花税,多计提了一分,实际缴纳税款少交了一分,计提的时候借:税金及附加,贷应交税金。然后要冲减回来吗?怎么做分录呢?
文文老师
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提问时间:01/23 15:20
#税务#
直接做相反分录即可
阅读 253
收藏 1
老师一般纳税人开了5万专票,这月正常交税,下月如果红冲了这个5万,那之前交的税怎么办
家权老师
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提问时间:01/23 15:17
#税务#
之前交的税以后抵减税款
阅读 92
收藏 0
你好老师,国际客运的发票我们需要开什么发票
文文老师
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提问时间:01/23 15:10
#税务#
你好,可开具零税率发票
阅读 100
收藏 0
老师您好,报个税的时候,本月仅仅发放了奖金,没有发工资,但是工资表扣了保险,请问应该如何报个税
小菲老师
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提问时间:01/23 15:06
#税务#
同学,你好 按照工资来申报
阅读 77
收藏 0
老师好,请问公积金是不是没有完税证明呀?
家权老师
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提问时间:01/23 15:05
#税务#
那个缴费了应该有缴费证明的
阅读 92
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老师,税费种认定里是这样的个税时按月报吗?我是个体户一般纳税人,
家权老师
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提问时间:01/23 15:04
#税务#
有员工才需要申报工资个税,没有就只申报生产经营个税
阅读 97
收藏 0
今天我们老板问我,一家公司往公户里打钱,在取出去可以吗,
小菲老师
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提问时间:01/23 15:04
#税务#
同学,你好 可以的,做往来款
阅读 103
收藏 0
老师,我这个个税是这样报的,是按月报的吗
家权老师
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提问时间:01/23 15:03
#税务#
是的,工资个税是按月申报的
阅读 79
收藏 0
我司租的个人的房租,对方怎么给我们开房租发票
文文老师
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提问时间:01/23 15:00
#税务#
个人代开经营租赁发票
阅读 65
收藏 0
老师,请问机械配件的,压环,开票编码是多少
家权老师
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提问时间:01/23 14:58
#税务#
电气设备用绝缘配件: 包括电机或电气设备用的绝缘零件 电气设备用绝缘配件、复合材料制绝缘配件、块滑石制绝缘配件、硬化橡胶制绝缘配件、绝缘金属电导管、绝缘金属电导管接头 1090411020000000000
阅读 71
收藏 0
老师好,对方发我们企业询证函,他们有暂估金额,然后我们没有,那我能在回函上不相符,然后是我们暂估不确认,才导致的差异?
文文老师
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提问时间:01/23 14:58
#税务#
可以,可以这样回函
阅读 87
收藏 0
老师,企业收到个人代开得房屋租赁专用发票,企业可以认证抵扣吗
家权老师
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提问时间:01/23 14:56
#税务#
你好是可以抵扣的哈
阅读 54
收藏 0
新注册公司,零申报。又注销。有什么风险
家权老师
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提问时间:01/23 14:55
#税务#
没事的,注销了就完事了哈
阅读 77
收藏 0
什么是坐支????????????隔一天当工资发放可以吗
家权老师
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提问时间:01/23 14:50
#税务#
就是收的现金不做账,立即又支付了
阅读 79
收藏 0
老师,我们公司12月份开了一张二手车的销售发票,这个怎么做账,买方是个人不是单位,而且税额是0,
家权老师
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提问时间:01/23 14:46
#税务#
如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
阅读 75
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您好,老师 我想问一下 比如,员工1月份工资是5000元,1月份发放年终奖33000元,公司选择年终奖申报方式为工资薪金综合所得申报 这个员工在2025年全年收入已经超过6万元,问在2026年1月份该员工缴纳多少个税?
家权老师
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提问时间:01/23 14:43
#税务#
那么在2月单独按年终奖申报个税
阅读 55
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老师,我们做车辆租赁的,车企安排我们去他们公司参加年会交的钱计入什么科目
家权老师
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提问时间:01/23 14:42
#税务#
那个需要对方开票的,计入销售费用
阅读 246
收藏 1
请问我们公司把车卖给一家公司,合同签订和付款都是这家公司,二手车交易市场开具二手车销售统一发票时是不是必须是签订合同的这家公司呢,发票的价款是不是必须和合同与实际付款一致
家权老师
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提问时间:01/23 14:39
#税务#
为啥价款不是那家公司支付呢?
阅读 154
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