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铁路电子客票 ,在其 电子客票号 的后面有 退票 两字,是啥意思?进项也可以正常抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/06 10:01
#税务#
那个不能抵扣的,直接含税做账就行
阅读 59
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公司员工出差用自己的车,然后出差发生的油费和过路费公司报销,有加油票和过路费发票,可以吗?
范老师
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提问时间:04/06 09:34
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以报销。企业员工驾驶自己车辆出差,取得“抬头为该企业”的加油费发票和通行费发票是符合相关规定的,涉及的增值税进项税额可以抵扣,相关费用也可以在企业所得税前扣除。但需确保这些费用确实与企业的经营活动有关,并且有相应的凭证支持其真实性和合理性。 祝您学习愉快!
阅读 146
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劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
家权老师
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提问时间:04/06 09:26
#税务#
你好,那个是按全额收入申报的
阅读 28
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老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
家权老师
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提问时间:04/06 09:16
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 32
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请问应付票据未设二级科目没事吗?
家权老师
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提问时间:04/06 08:39
#税务#
没事的,不过自己要做好票据号台账
阅读 54
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老师,增值税有啥办法少交或者不交吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/06 07:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 83
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电子税务局,红冲的发票税,能不能退
朴老师
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提问时间:04/06 06:45
#税务#
能退。 红冲发票对应的已缴税款,可以在电子税务局申请退税或抵减后期应纳税额 路径:我要办税 → 一般退(抵)税管理 → 误收多缴退抵税 / 一站式退抵税 选 退抵税费申请(误收多缴) 税款所属期、税种选对 退税方式:退税(或先抵后退) 本次退税额:填红冲对应多缴金额 上传附件:红字发票、原票、完税证明、情况说明 提交 → 审核(约 3-10 个工作日)→ 退至对公账户
阅读 46
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现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
钟存老师
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提问时间:04/05 23:45
#税务#
从17年1月以后,发票的勾选没有期限限制了
阅读 33
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老师,个体户一般纳税人买的二手车拉石头用,这个车分几年折旧完
刘艳红老师
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提问时间:04/05 21:52
#税务#
您好,四年内折旧完就可以
阅读 102
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老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
刘艳红老师
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提问时间:04/05 21:49
#税务#
您好,你现在是要更正 第四季度的表,是吧
阅读 39
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钢管厂的税负是多少???
刘艳红老师
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提问时间:04/05 21:42
#税务#
您好 其他制造业税负率:例如,金属制品业的税负率在不同细分领域有所不同,轴瓦为6.00%,弹簧为3.00% 一般税负率参考:一般税负率过低往往会引起税务局的关注,可以掌握在不低于1%(商业企业1.5%左右)
阅读 34
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环保税,印花税需要计提吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/05 21:40
#税务#
您好,环保税要计提,印花税不用计提
阅读 34
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老师3月份计提和缴纳社保,其他应收款社保余额在余额表借方,等4下月发工资就平账是吧老师
刘艳红老师
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提问时间:04/05 20:53
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 75
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25年开具蓝字发票16万一张,26年4月发生此笔销售部分退货 开具部分红字发票5万(销售退货),25年汇算已经在26年3月汇算申报过啦,这销售退货的5万直接在26年冲减收入成本可否 还是必须申报更改25年汇算 调减收入成本?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 20:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
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老师3月份先缴纳社保,其他应收款社保余额在借方,等4月份发3工资其他应收款社保在贷方,这样就平账是吧老师
刘艳红老师
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提问时间:04/05 20:09
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 71
收藏 0
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
刘艳红老师
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提问时间:04/05 20:01
#税务#
您好,都可以的, 按公司制度来就行
阅读 33
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老师,去年新成立的公司工商年报即时信息需要填报吗?如何填报?
刘艳红老师
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提问时间:04/05 17:49
#税务#
您好,要的,你按财务报表来填就可以,填点基本信息
阅读 66
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老师3月份发2月份工资,3月底缴纳社保是当月的,还是缴纳2月的
刘艳红老师
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提问时间:04/05 17:29
#税务#
您好,社保都是当月交当月的
阅读 74
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董老师还在吗?还想再问一下?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 15:21
#税务#
朋友您好,感谢 您的信任
阅读 77
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老师好 房土两税 江苏盐城现在这边还是减半征收的吗
董孝彬老师
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提问时间:04/05 15:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
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老师您好,有个问题想咨询您一下,就是我们有个供应商上个月开给我们的进项发票,由于商品数量开少了,导致单价开高了。但是发票我们本月我们已经认证了,请问这种情况要怎么处理呢?如果开红字发票冲销,进项税转入转出的话,这样会导致需要我们任意一方多交税吗?我们是购买方,已经认证了发票报税了。认证过的话,还是会要多缴税吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 15:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 72
收藏 0
老师您好,我刚刚在更正上年四季度的申报表,企业所得税费用比之前交的少,税务局怎么退给我呢
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:40
#税务#
...
阅读 91
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老师,工商年报:资产状况中企业经营情况里2025年五险一金支出总额怎么填,是填写社保计提(25年1-12月)金额还是已经支付(24年12月-25年11月)金额
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
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怎样设置 增值税销项减进项自动结转
朴老师
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提问时间:04/05 14:20
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 39
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董老师还是不怎么明白还想再问一下?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:18
#税务#
朋友您好,就是把多扣员工工工资的部分冲回去,这样 其他应收/付款-个人社保就平了(原来在贷方正,我们做分录冲回去是贷方负数)
阅读 70
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老师如果年报没报,第一季度盈利,它的以前年度亏损数据就不会过来就得缴纳所得税是吗
小菲老师
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提问时间:04/05 13:58
#税务#
同学,你好 是的,因为汇算清缴没有完成
阅读 36
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老师有没有实际工作中使用的原始凭证Excel表格比如出库单发份给我
范老师
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提问时间:04/05 13:38
#税务#
出库单.xlsx 亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 参考附件。 祝您学习愉快!
阅读 97
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董老师还在吗?再问一下?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 13:09
#税务#
朋友您好,您说这个情况我们公司也有,人事的工资表就做得不对,实际扣的个人社保和工资表对不上,隔月是没有关系,关键人事也没有把实缴和扣除对上,我们的操作是年末把这个差异当成公司的成本费用,一般都是少扣了,公司吃亏,如果多扣员工的,员我会反应的,我们每月都发工资清单给每个员工
阅读 73
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分公司没有股东,那汇算清缴股东直接写总公司的就可以?
小菲老师
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提问时间:04/05 12:22
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 60
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老师,您好! 请问购入商品用于职工福利,是视同销售,销售收入怎么确定?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 11:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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