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你好 老师 银行结息和手续费纳税调增是填在那一栏
刘艳红老师
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提问时间:06/17 11:45
#税务#
您好,填在期间费用明细表的手续费
阅读 7135
收藏 30
老师 征地协调费转给个人不能提供发票,怎么入账做成本
郭老师
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提问时间:05/18 18:55
#税务#
你好 开发房屋的还是用在哪里,金额大吗
阅读 7135
收藏 26
老师你好,我是旅行社的小规模纳税人,服务收入跟成本金额都是这样填好的,但是本季度又增加了货物销售,请问附表填哪里怎么填呢
耿老师
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提问时间:06/17 12:53
#税务#
你好!不是差额征税的直接填写主表
阅读 7134
收藏 30
老师好!问下工会经费的计税依据是啥?
家权老师
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提问时间:06/17 14:32
#税务#
就是计提的应付工资总额
阅读 7134
收藏 11
马上要注销了,其他应付款转营养外收入要交所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/17 15:01
#税务#
您好, 是的,要交企业所得税的
阅读 7134
收藏 30
你好 老师 企业所得税汇算清缴我们是增值税即征即退的 然后入的科目是其他收益 但是在一般收入表我们还要把这个数据填进去吗
家权老师
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提问时间:06/17 09:54
#税务#
是的,那个计入营业外收入
阅读 7133
收藏 0
23年的资产负债表的货币资金期末数会对24年资产负债表的货币资金期末数产生影响吗
郭老师
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提问时间:05/18 09:11
#税务#
有 23年的年末等于2024年的年初
阅读 7132
收藏 25
老师,开进的运费发票未付款误错为现金付款,借:营业费用 贷:现金 ;目前已银行账户付款,调整的分录怎么做?正确应该是,借营业费用 贷:其他应付款,付款时在其他应付款 银行存款
廖君老师
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提问时间:04/18 18:52
#税务#
您好,原分录冲回,再做正确分录,这是最简单的方法,没有之一 借:营业费用(负) 贷:现金(负) 借营业费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 7132
收藏 30
老师,股东投资,是其他人的卡打进公户的影响吗?有备注实际投资人
宋生老师
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提问时间:06/17 14:03
#税务#
你好!这个审计的话,过不了。
阅读 7131
收藏 30
请郭老师答疑,甲公司有一个职工食堂,发生的业务一直没有发票,于是以职工薪酬的方式每月给每位职工午餐补助500元用于吃饭,等发工资时再把这500元工资给扣除了,这样可以吗
郭老师
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提问时间:06/17 16:07
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 7130
收藏 30
进行税收筹划,详细计算方案一和方案二的税额,比较哪种税收方案更好,谢谢老师了
吴卫东老师
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提问时间:05/18 15:12
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 7130
收藏 0
老师好,我们公司是一般纳税人,收到个体工商户开的3%的增值税专用发票,能抵扣3%的进项税吗?
邹老师
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提问时间:06/17 12:52
#税务#
你好,一般纳税人收到个体工商户开的3%的增值税专用发票,是能抵扣3%的进项税额的
阅读 7129
收藏 30
老师,老板买电线报销单手工发票盖章是A个体户,对公转账到B个体户店?可以转到B个体户对公账吗?A和B是一个老板,可以吗?还是要写个委托转账证明
bamboo老师
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提问时间:06/17 09:26
#税务#
您好 是要写个委托收款证明哈
阅读 7129
收藏 0
我是旅行社行业是差额征税的6%,如果客户要求开具专票,我需要上多少税
宋生老师
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提问时间:06/18 10:02
#税务#
你好,专票的话是按照6%来收,看你能够抵扣多少。
阅读 7128
收藏 30
老师,请问高新技术企业研发加计扣除额为153.68万元,符合小微企业条件,那研发加计扣除减免税是:153.68*5%+53.68*10%=13.052万元,对吗?
小锁老师
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提问时间:05/18 14:54
#税务#
您好,对的,这个是没错的哈
阅读 7128
收藏 30
老师企业所得税中违约金收入可扣吗?就是我圈出来的那个东西
东老师
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提问时间:05/18 16:07
#税务#
您好,你说的违约金收入是什么意思?
阅读 7127
收藏 0
老师,企业汇算清缴,管理费用-其他,需要调吗还是据实扣除
bamboo老师
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提问时间:05/18 11:07
#税务#
您好 企业汇算清缴,管理费用-其他 都有发票吗 发票都合规吗 都是企业生产经营发生的吗
阅读 7127
收藏 30
公司需要注销,还有未分配利润300多万,怎么转化?不然要交百分之二十的个税
郭老师
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提问时间:06/17 20:22
#税务#
你好,除了未分配利润,还有其他的余额
阅读 7126
收藏 2
老师,客户单位是军事院校,开的数电专票对方可以接受吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 17:51
#税务#
你好!可以收的了,只是他们不需要抵扣
阅读 7126
收藏 0
请问固定资产折旧表可以按自己方式制作吗?重要的都有,其他有需要可以按自己方式加入格中吗?
小菲老师
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提问时间:06/17 13:39
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 7126
收藏 0
老师,股东投资,是其他人的卡打进公户的影响吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 13:53
#税务#
你好!有影响。这样不能确定是股东的投资。
阅读 7126
收藏 10
电子税务局里申报代扣代缴所得税 提示这个 怎么找到被扣缴登记序号呀
郭老师
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提问时间:06/17 14:24
#税务#
你好,你退出去重新试一下的,很有可能是系统的问题
阅读 7126
收藏 0
老师,我们公司是做咨询服务的,那招待费用,饭店开卡充值去招待费,场地费,可不可以计到其他业务成本去?
家权老师
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提问时间:06/17 15:13
#税务#
接待费只能计入管理费用/销售费用
阅读 7126
收藏 26
为了不交企税所以增加、补开成本票这种行为是可取的吗
文文老师
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提问时间:06/17 17:31
#税务#
补开成本票这种行为是可取的
阅读 7125
收藏 30
老师,请问一下支付境外法律顾问费是否需要我们代扣代缴所得税和增值税啊,这是一个境外企业,如何做帐?谢谢
盛宇老师
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提问时间:06/17 12:48
#税务#
您好,需要代扣代缴增值税和企业所得税。
阅读 7124
收藏 30
老师:一家合伙企业一直未开票。现存有纸质发票几份 需要去税务局退还吗?连同税盘?
小菲老师
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提问时间:06/17 14:15
#税务#
同学,你好 你是要注销嘛?
阅读 7124
收藏 0
增值税和消费税什么时候计入成本什么时候单独列
廖君老师
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提问时间:05/18 07:31
#税务#
您好,1.增值税不能抵扣时一起计入成本 2.消费税一般考以下这个知识点 企业发出委托外单位加工的物资,只是改变了物资的存放地点,仍属于企业存货的范畴。 委托方对由受托方代收代缴的消费税的处理 消费税去向 1.直接销售: 收回后以不高于受托方的计税价格出售 “委托加工物资” 收回后以高于受托方的计税价格出售 “应交税费——应交消费税” 2.继续加工使用 收回后用于非消费税项目 “委托加工物资” 收回后用于连续生产应税消费品 “应交税费——应交消费税”
阅读 7124
收藏 30
车辆购置税申报打开说没有查询到开票60天内的车辆信息,我们车辆购买1个月不到,发票号码输进去显示改发票已完成申报?到我没有申报过?请问是电子税务局系统自动申报的吗?但也查不到完税证明
郭老师
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提问时间:06/17 14:41
#税务#
那你问一下卖车那边是不是他那边已经给你代扣代缴了?
阅读 7123
收藏 30
老师,小规模减按1%怎么填
郭老师
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提问时间:06/17 14:51
#税务#
这是需要交税吗?如果是的话,本期发生额、实际抵扣金额都是填写不含增值税的金额乘以2%。
阅读 7123
收藏 30
老师, 如果员工 连续2-3个月 每个月只上个2天左右得班 社保费公司又在交 缺了这个岗位 严重影响生产进度 老板让他自己出 员工又不同意 我要怎么办
王晓晓老师
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提问时间:06/17 11:50
#税务#
你好,这个人你们不是可以算旷工做辞退吗?
阅读 7123
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