关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师您好!请问老师5月份增值税期末留底税额:2075元,怎么做账?分录怎么写?
家权老师
|
提问时间:06/17 17:24
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 7141
收藏 0
想问下这个更改的步骤是?
桂龙老师
|
提问时间:06/17 14:16
#税务#
同学,你好,找到A107020这张申报表,填写收入和成本
阅读 7140
收藏 0
老师,公司买了辆二手车,实际几个比票面金额少了一万,相当于对方多开票。,我们应该怎么处理,是多按票面金额转出去在私户收回吗
家权老师
|
提问时间:06/17 14:33
#税务#
只能那样做了哈,不然账没法做平
阅读 7140
收藏 19
公司变更法人后,前期税务出现问题是找前法人还是后法人
家权老师
|
提问时间:06/17 17:06
#税务#
不涉及重大刑事案件还是找后边的法人,涉及刑事案件找原来的法人负责
阅读 7138
收藏 0
老师,那个说的小规模季度不超过30万,免税,说的是增值税?还是企业所得税呢?那企业所得税有优惠吗?
小菲老师
|
提问时间:05/18 11:04
#税务#
同学,你好 是增值税
阅读 7138
收藏 30
临时工工资每月不足800元,需要到税务开劳务发票吗?还是直接在个税系统正常申报即可?
廖君老师
|
提问时间:05/18 18:11
#税务#
您好,规范要开劳务发票的,但工作中这个很难,劳务的个税20%,人家也不愿意,就1-2个月,我们申报工资后马上办离职,社保局看短期的也不管没交社保
阅读 7137
收藏 0
转让限售股 怎么计算啊请问
小小霞老师
|
提问时间:05/18 08:11
#税务#
你好,转让限售股时,计算主要涉及两个方面:成本和利润。 首先,计算限售股的成本。这通常包括: 发行成本:这是限售股在发行时产生的费用,如发行费用、承销费用等。企业需要按照相关账务处理规定,将这些成本分摊到各期。 持有成本:这主要是限售股在持有期间产生的成本,如资金成本、机会成本等。企业需要根据实际情况,合理估算这部分成本。 转让税费:在限售股转让过程中,企业需要承担一定的税费,如印花税、所得税等。企业需要了解当地的税收政策,并据此计算税费。 然后,将限售股的发行成本、持有成本和转让税费相加,得到限售股的成本合计。 接下来,计算限售股的转让利润。这需要将限售股的转让收入减去限售股的成本合计。限售股的转让收入是通过将转让价格乘以转让数量得到的。 最后,根据税法和政策规定,计算并缴纳相关的税费,如个人所得税、增值税、城建税及附加、教育费附加等。具体的税率和计税依据可能因地区和政策而异,因此企业需要了解当地的税收政策并据此进行计算。
阅读 7137
收藏 29
在广州**买的社保,医疗保险统筹部分金额显示是0是怎么回事
venus老师
|
提问时间:06/18 22:37
#税务#
医保统筹支付为0可能是由于用户的医保是属于城镇居民医疗保险,而城镇居民医疗报销进行医保报销是有一个起付线的,若是产生的医疗费用没有达到起付线的标准,那么是无法进行医保统筹支付的,产生的医疗费用是需要由用户个人自行承担
阅读 7136
收藏 30
请问企业所得税汇算清缴纳税调整具体怎么算?
聂小芹老师
|
提问时间:06/17 21:13
#税务#
同学你好,红十字会捐款属于公益捐赠,在所得税计算的时候需要进行调整的。在年度利润总额12%以内部分准予扣除,超出部分准予在以后三年扣除
阅读 7136
收藏 30
离职了社保继续交的话,需要报工资吗?
家权老师
|
提问时间:06/17 15:36
#税务#
只是继续交1个月不需要申报工资,长期交就的申报工资
阅读 7136
收藏 30
公司有个员工想退休工资高点,想把她的养老保险缴纳比例调整为100,怎么处理
刘艳红老师
|
提问时间:06/20 14:43
#税务#
您好,你把社保基数调高点就可以了
阅读 7136
收藏 0
公司注销时,资产负债表的在建工程怎么处理?怎么调账对公司最有利
余倩老师
|
提问时间:05/18 21:36
#税务#
你好,给转让出去哈。
阅读 7134
收藏 15
小规模可以接受13%的票吗
小锁老师
|
提问时间:06/17 22:03
#税务#
您好,这个是可以的呀,这个能
阅读 7133
收藏 0
老师你好,我是旅行社的小规模纳税人,服务收入跟成本金额都是这样填好的,但是本季度又增加了货物销售,请问附表填哪里怎么填呢
耿老师
|
提问时间:06/17 12:53
#税务#
你好!不是差额征税的直接填写主表
阅读 7133
收藏 30
这个服务费可以抵扣吗
东老师
|
提问时间:06/17 14:56
#税务#
您好,这个可以抵扣进项税额。
阅读 7133
收藏 25
老师好!问下工会经费的计税依据是啥?
家权老师
|
提问时间:06/17 14:32
#税务#
就是计提的应付工资总额
阅读 7132
收藏 11
你好 老师 企业所得税汇算清缴我们是增值税即征即退的 然后入的科目是其他收益 但是在一般收入表我们还要把这个数据填进去吗
家权老师
|
提问时间:06/17 09:54
#税务#
是的,那个计入营业外收入
阅读 7132
收藏 0
你好 老师 银行结息和手续费纳税调增是填在那一栏
刘艳红老师
|
提问时间:06/17 11:45
#税务#
您好,填在期间费用明细表的手续费
阅读 7132
收藏 30
税务三方协议签订,这个选择什么,所有非批扣,还是所有批扣。这个是什么意思
丁小丁老师
|
提问时间:05/18 11:37
#税务#
您好!老师正在看题目
阅读 7132
收藏 30
马上要注销了,其他应付款转营养外收入要交所得税吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/17 15:01
#税务#
您好, 是的,要交企业所得税的
阅读 7130
收藏 30
个人昨天在楚税通上开了发票,税钱已交,发票也出来了,现在可以作废吗?
小菲老师
|
提问时间:02/08 16:41
#税务#
同学,你好 恩,可以的
阅读 7130
收藏 30
老师,股东投资,是其他人的卡打进公户的影响吗?有备注实际投资人
宋生老师
|
提问时间:06/17 14:03
#税务#
你好!这个审计的话,过不了。
阅读 7129
收藏 30
老师 征地协调费转给个人不能提供发票,怎么入账做成本
郭老师
|
提问时间:05/18 18:55
#税务#
你好 开发房屋的还是用在哪里,金额大吗
阅读 7129
收藏 26
老师,普通员工女的,50周岁,工龄没满15年,年纪够到,公司里面还可以给她继续缴纳社保吗
小菲老师
|
提问时间:05/18 13:41
#税务#
同学,你好 不可以了
阅读 7129
收藏 30
请郭老师答疑,甲公司有一个职工食堂,发生的业务一直没有发票,于是以职工薪酬的方式每月给每位职工午餐补助500元用于吃饭,等发工资时再把这500元工资给扣除了,这样可以吗
郭老师
|
提问时间:06/17 16:07
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 7127
收藏 30
老师企业所得税中违约金收入可扣吗?就是我圈出来的那个东西
东老师
|
提问时间:05/18 16:07
#税务#
您好,你说的违约金收入是什么意思?
阅读 7126
收藏 0
请问固定资产折旧表可以按自己方式制作吗?重要的都有,其他有需要可以按自己方式加入格中吗?
小菲老师
|
提问时间:06/17 13:39
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 7125
收藏 0
电子税务局里申报代扣代缴所得税 提示这个 怎么找到被扣缴登记序号呀
郭老师
|
提问时间:06/17 14:24
#税务#
你好,你退出去重新试一下的,很有可能是系统的问题
阅读 7125
收藏 0
老师,我们公司是做咨询服务的,那招待费用,饭店开卡充值去招待费,场地费,可不可以计到其他业务成本去?
家权老师
|
提问时间:06/17 15:13
#税务#
接待费只能计入管理费用/销售费用
阅读 7125
收藏 26
老师,老板买电线报销单手工发票盖章是A个体户,对公转账到B个体户店?可以转到B个体户对公账吗?A和B是一个老板,可以吗?还是要写个委托转账证明
bamboo老师
|
提问时间:06/17 09:26
#税务#
您好 是要写个委托收款证明哈
阅读 7125
收藏 0
上一页
1
...
384
385
386
387
388
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问