关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:01/27 08:43
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 84
收藏 0
老师你好,生活护理服务增值税是免税的吗?
朴老师
|
提问时间:01/27 08:43
#税务#
不是全部免税。 仅社区养老托育家政服务、养老机构养老服务、残疾人福利机构育养服务、符合条件的员工制家政服务等,可按规定享受增值税免税,其余生活护理服务需正常缴税。
阅读 65
收藏 0
公司的风管机坏了,买了个新的重新换上,对方销售新的风管机给我们并给我们安装,也提供了拆除旧机服务,请问怎么要求对方开票
郭老师
|
提问时间:01/27 08:35
#税务#
你好,直接开风管机和维修工时费的
阅读 46
收藏 0
老师,一般纳税人第四季度申报时没有计提企业所得税,本年利润没有结转到在分配利润,现在结转,需不需要更正申报财务报表
小菲老师
|
提问时间:01/27 08:34
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 66
收藏 0
25年12月的工资在26年元月份发放,到时候汇算清缴的时候,工资支出那一栏账载金额和实际发放金额怎么填?税收金额是填账载金额吗
郭老师
|
提问时间:01/27 08:33
#税务#
帐载金额是一到十二月份计提的,实际发放金额是汇算之前发下去的 税收金额是允许抵扣企业所得税的,只要发下去申报的个税就可以税前扣除和实际发放金额是一样
阅读 150
收藏 1
老师你好,房产税是次月计算房产税吗,土地什么时候呢
小菲老师
|
提问时间:01/27 08:30
#税务#
同学,你好 房产税通常从次月开始计算,而土地使用税则从批准征收之日起满1年或次月开始缴纳
阅读 37
收藏 0
老师,没有进项可以先开销项吗
郭老师
|
提问时间:01/27 07:55
#税务#
可以的,可以先开的
阅读 48
收藏 0
老师我公司,工人去年干活了,但是甲方没有出具工资表,这1月才出具了,是去年1月干的活,我能不能受雇日期写2025.5月呢,主要这个月发的工资好几万个税太高了,能不能直接选择一次性扣除6 万
朴老师
|
提问时间:01/27 07:29
#税务#
受雇日期不能写 2025 年 5 月,需按工人 2024 年 1 月实际干活日期填写,否则属于虚假申报,有税务风险。 一次性扣除 6 万需同时满足三个条件,你们这种情况通常不符合,强行操作会导致申报异常、后续需更正,甚至影响汇算清缴。 合规做法:按实际受雇日期录入,若当月发放工资过高,可建议工人在年度汇算清缴时申请退税,或考虑按劳务报酬申报(需取得发票)以降低税负。
阅读 78
收藏 0
个人开具发票给公司的劳务所得,公司要帮忙申报代缴个税吗
郭老师
|
提问时间:01/27 07:13
#税务#
对的,是的,需要代扣代缴
阅读 47
收藏 0
2025年账面亏损三十多万,2026年第一季度盈利40多万,那在填今年第一季度企业所得税报表的时候,会不会自动把去年的亏损抵到今年
郭老师
|
提问时间:01/27 07:07
#税务#
做了汇算清缴就可以弥补亏损
阅读 35
收藏 0
老师您好!商贸公司签订框架合同,未约定数量,据实结算,单价按发货当天单价, 以当月实际发货数量 × 发货当天单价,期限为一年。 每个月都有采购和销售,一年内多次结算,按当月实际结算金额(不含增值税),按此金额申报印花税时,合同数量填几份
董孝彬老师
|
提问时间:01/27 04:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
收藏 0
单位个人所得税申报系统可以一个人都不填吗?本单位不开工资。
小林老师
|
提问时间:01/27 02:32
#税务#
至你好,正在回复题目
阅读 36
收藏 0
A公司于10年前,通过公户向土地所在地街道购买了10亩用于兴建厂房,因土地开发,现有B公司计划工业用地,如以A公司名义招拍地值253万元,如B公司招拍挂506万元。 A公司不想开发,只不亏本,平价转让B公司,考虑成本如下: 一、招拍成本 二、拍地税费:契税4%+印花税5‰ 三、转让税费: 1、增值税9%,小规模or一般? 2、附加费12%=增值税x12% 3、印花税万分之五 4、水利建议基金,不含税收入万之六 5、土地增值税(平价),金额0 6、企业所得税(平价),金额0 四、其他费用,
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 22:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
收藏 0
请问老师,最近网上看到说2月1号起中小企业恢复核定征收,这个有没有具体的文献啊?北京有没?
朴老师
|
提问时间:01/26 21:40
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 49
收藏 0
我想问一下,7月21号之前在旧主体下单的订单,确认收货和结算在新主体时间段内的,收入算谁的?
刘艳红老师
|
提问时间:01/26 21:34
#税务#
您好,这个按确认收货的时间算,是新主体
阅读 54
收藏 0
长期挂着付不出去的24年报表其他应付款挂1120w,25年6月股权变更未做税务变更,现在税局疑点专管员让提供变更资料,发现报表其他应付款金额大,让老板借款那部分转实收资本,付不出去的款转收入[捂脸]然后再来核定补税是按哪个科目的金额补税呢老师?
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 21:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 57
收藏 0
老师,个人在税局代开发票10万元,需要缴纳什么税,税率分别是多少
刘艳红老师
|
提问时间:01/26 21:03
#税务#
您好,代开的是什么发票了?
阅读 36
收藏 0
老师请问一般纳税人出租厂房增值税税率是多少?有税收优惠政策吗?
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 20:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 162
收藏 1
老师请问一般纳税人的厂房出租增值税税率是多少?有税收优惠政策吗?
朴老师
|
提问时间:01/26 20:41
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 72
收藏 0
A委托b公司,研发费60万,b再委托c公司,研发费也是60万,同一个研发项目,b公司怎么做会计分录。b公司能加计扣除吗?
朴老师
|
提问时间:01/26 20:19
#税务#
一、B公司会计分录(直接分录,无额外解释) 1. 收到A公司委托研发款 借:银行存款 600000 贷:合同负债 600000 2. 支付C公司委托研发款 借:合同履约成本 600000 贷:银行存款 600000 3. 项目完工/按履约进度确认收入 借:合同负债 600000 贷:主营业务收入 600000 借:主营业务成本 600000 贷:合同履约成本 600000 二、B公司能否加计扣除 不能。 核心原因:B公司是受托方(非委托方),且再次委托C公司研发,自身未实质性开展研发活动,仅为“转包”性质,不符合研发费用加计扣除的主体与实质条件。 补充:加计扣除主体为委托方(A公司),A公司可按委托外部研发费用的80%(60万×80%=48万)享受加计扣除;B公司仅按技术服务确认收入、结转成本,无加计扣除资格。
阅读 186
收藏 1
核定征收的个体户还需要个税申报经营所得汇算吗?如要办理成本费用怎么确定
刘艳红老师
|
提问时间:01/26 19:29
#税务#
您好,不用,这个都由系统申报的
阅读 76
收藏 0
老师,收到社保中心的办理参保登记的短信,但是公司从注册开始到现在没有任何业务往来,也没有任何工资发放 ,需要进行参保登记吗。
刘艳红老师
|
提问时间:01/26 19:24
#税务#
您好,这个看公司,可以开通,也可以后面开通
阅读 237
收藏 1
26.1月成立的公司能冲以前的暂估发票吗,
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 19:07
#税务#
您好,我怕回答错了,还是要问得清楚些,我们26年才成立,账上不会有暂估呀,新公司的账不是从0开始么
阅读 49
收藏 0
老师,小规模纳税人,2025年工资支出合计123452.34元,净利润-13536.43元,请问今年汇算清缴做多少无票收入合适?
郭老师
|
提问时间:01/26 18:51
#税务#
单位是什么行业的?你的成本有多少?
阅读 52
收藏 0
老师好,A公司原持有B公司股权,C上市公司和B公司重组,将A公司持有B公司股权置换为C公司股票,请问针对此次交易A公司是否要缴纳增值税;若A公司后续将C公司股票卖出,要缴增值税,请问计算缴纳增值税的股票买入价依据是什么
钟存老师
|
提问时间:01/26 18:19
#税务#
根据财税〔2016〕36 号文,非上市公司股权不属于 “金融商品”,转让非上市公司股权不属于增值税征税范围; 对此次交易A公司【不需要】缴纳增值税
阅读 148
收藏 1
老师 请问现在我老板从其他人手中接手一家小规模纳税人的公司,公司主体已转移到现在老板名下,但是公司对公账户还有4万元,原来的法人和合伙人让以工资的形式将四万块钱发到原法人和合伙人的工资卡中,那原法人和合伙人是要按照股东分红的方式进行纳税还是以普通员工的方式纳税
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 17:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
收藏 0
融资租赁,利息未分摊期间先记在未确认融资, 分录是: 借:未确认融资费用 带:应付账款_**供应商 在这期间有10期是其他公司使用,怎么冲减这笔利息呀,还是利息要正常计入成费用,做: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 目前借给其他公司使用期间,做的是: 借:应付账款_**供应商 贷:其他应付款_甲公司(停业期间使用的公司付款)
董孝彬老师
|
提问时间:01/26 17:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
收藏 0
可以先抵扣进项然后开销项吗? 卖了窗户,进项税一直没开进来,我们现在有卖门的进项税,但是门没做好,得等几个月做出来以后开票。 可以抵扣吗? 不然的话我卖出去窗户得全额上税了
家权老师
|
提问时间:01/26 17:38
#税务#
可以抵扣的,没问题的哈
阅读 54
收藏 0
老师,你好,我们在平台开单后,顾客在平台付了钱,我们提现时平台要扣手续费,我们要求对方给我们开具手续费发票,但是对方拒绝开具发票,我想问一下,我们没有收到手续费发票,这一部分手续费需要在汇算清缴时调增吗?
家权老师
|
提问时间:01/26 17:33
#税务#
是的,这一部分手续费需要在汇算清缴时调增的
阅读 97
收藏 0
请问小规模做账按1%还是3%计入税额,企税申报营业外收入是按1%还是按3%
文文老师
|
提问时间:01/26 17:30
#税务#
小规模按1%开票,按1%价税分离
阅读 84
收藏 0
上一页
1
...
384
385
386
387
388
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问