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老师,我们公司和供应商有债务纠纷,我们可以通过其他公司向供应商买货后原价卖给我们公司吗,有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:01
#税务#
您好,这个平价平出,怕是有风险
阅读 33
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企业所得税月(季)度预计缴纳税申报表A类更正 里面的预礁税款计算 怎么填,是填10月-12月报表的累积数吗
家权老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
阅读 41
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请问有一家有限公司和一家合伙企业投资了一家有限公司,现在这两家公司要把股权转让给个人,这两家公司怎么交个税和印花税的?
家权老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
按转股的收款金额减去原来投入的实收资本差额交所得税和个税。按按转股的收款金额交印花税
阅读 120
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企业所得税汇总纳税备案是每年都要做吗?是总公司和分公司都要分别做吗?麻烦老师详细讲解一下,谢谢
小菲老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
同学,你好 只要做一次就行了。 就是开立分公司的时候,做一次就行了
阅读 31
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一般纳税人,商贸公司当月卖出木板2原木2还有其他十余种东西,可以用进货木板10的进项抵销进吗?
小菲老师
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提问时间:01/27 10:53
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 70
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公司准备注销,目前账上还有一个往来款跟其中一家关联方的往来款十多万,要怎样清掉比较好?银行账上的钱不够冲
家权老师
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提问时间:01/27 10:50
#税务#
没法清场的债务计入营业外收入
阅读 30
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债务豁免的账务处理
家权老师
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提问时间:01/27 10:43
#税务#
豁免的债务计入营业外收入/支出
阅读 63
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辞退员工的经济补偿需要补多少?会计做账怎么做
家权老师
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提问时间:01/27 10:35
#税务#
一般是N+1月的工资, 借:管理费用-辞退福利 贷:应付职工薪酬-辞退福利 在自然人扣缴端,综合申报里边,选择:离职一次补偿里边申报
阅读 29
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劳务公司是简易计税的,支付给工人劳务费,收到工人开回来的劳务发票,能不能做差额计税,抵减增值税?
文文老师
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提问时间:01/27 10:25
#税务#
你好,不能差额计税,减增值税
阅读 212
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社保缴费证明怎么在税务局查,步骤分享下
小菲老师
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提问时间:01/27 10:22
#税务#
同学,你好 电子税务局,登录成功后,点击“我要办税”,然后选择“税费申报及缴纳”。在此界面下,可以找到并点击“社保费管理”选项,进入社保费管理界面。
阅读 61
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因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整2025年及以前税款所属期销售额,年应征增值税销售额超过规定标准的,一般纳税人生效之日不早于2026年1月1日。 老师,这句话是说小规模纳税人在25年1月1日前销售额超过500万元,其成为一般纳税人生效日期为26年1月,对吗?
暖暖老师
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提问时间:01/27 10:21
#税务#
你好,是的,最早是26.年元旦生效的
阅读 76
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新的增值税法,一般纳税人企业,保安服务的企业申请简易计税是可以直接开3%? 那像房屋租赁还要沿用以前的2016年以前的房子5%?以后的9%?
文文老师
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提问时间:01/27 10:21
#税务#
一般纳税人,不可以直接开3%
阅读 36
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老师,先给钱后开票的分录怎么做
文文老师
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提问时间:01/27 10:19
#税务#
借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品等 贷:预付账款
阅读 43
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夫妻双方名下各有三个营业执照和三家小吃店他们的经营所得会捆绑在一块儿缴纳经营所得税吗
家权老师
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提问时间:01/27 10:18
#税务#
是个体户,合伙企业就会汇总做汇算清缴,是公司就不需要
阅读 40
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老师,你好,针对新增值税法实施后,我公司给员工提供餐饮补贴每月700元,在外包的食堂中就餐,如果员工要住宿,从餐饮补贴中扣除200元,员工不够吃时,通过向我公司交钱进行充值饭卡(充值饭卡的人员有我们公司的员工也有劳外面的人员),外包食堂根据每月的刷卡金额开具发票与我公司进行结算,开票给我们公司,我们公司进行付款结算。请问在新增值税法实施下,我公司应如何正确的处理相关涉税事项?需要缴纳增值税么?
郭老师
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提问时间:01/27 10:17
#税务#
员工充值的部分需要交增值税 那你这种情况下的话,员工充值,你们作为预收账款消费了之后充预收,确认收入。然后别人给你开的发票就做成本 每个月员工餐饮补贴借,管理费用工资等贷,应付职工薪酬工资,借,应付职工薪酬工资,贷,银行存款700 这个是支付给外包餐饮的 住宿借,应付职工薪酬、工资200 贷,其他业务收入, 应交税费,应交增值税。 这一部分是住宿的不给他发下去 他如果充值,借,银行存款。贷,预收账款。 消费借,预收账款。贷,主,其他业务收入应交税费。借,其他业务成本。贷,银行存款
阅读 111
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餐饮业小规模纳税人如何填报经营所得A表,被投资单位统一社会信用代码是填什么
文文老师
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提问时间:01/27 10:16
#税务#
你好,你是个体户吗
阅读 67
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老师我这个有个房租费用一年10万但是是年底开发票 那我目前每个月分摊是怎么做账呢 借 管理费用 制造费用 贷应付账款? 进项税做不做
家权老师
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提问时间:01/27 10:14
#税务#
需要按月计提房租的,确定能取得进项就按不含税金额计提
阅读 32
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老师好,建筑公司想把营业执照经营范围变更加上一般固废处理:废矿石回收及破碎加工销售,建筑废石料回收及破碎加工销售。请问这个经营范围怎么选?
家权老师
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提问时间:01/27 10:12
#税务#
你好,增项的比较复杂,建议直接联系市监局,毕竟不是那个方面的专家
阅读 27
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老师,请问,满赠或者货返,原先是以视同销售缴纳增值税,那如果这部分不作为视同销售,是不是之前的满赠或者货返要在发票页面上体现。
文文老师
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提问时间:01/27 10:10
#税务#
满赠或者货返,仍可视同销售处理
阅读 106
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老师,我想咨询您一下,今天我面试了一家公司,说是做电解铜,然后涉及开票啊和收票的金额都是上亿的,我怎么感觉那么不靠谱呢?说是后期想做进出口贸易,但是我了解了一下,我感觉后期他是走那个金融方面的,嗯,赚的是金融方面的保理那方面的,我也不太懂,我也不知道我能不能去,就怕是个骗子,您能不能给我点,建议呀
朴老师
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提问时间:01/27 10:10
#税务#
电解铜属大宗商品,单笔上亿开票收票是行业常态,单看金额不算异常。 重点核查:营业执照经营范围、真实贸易凭证(合同 / 物流 / 报关单)、企业涉诉征信记录,确认无空转贸易。 保理业务必须基于真实应收账款,警惕无贸易背景的资金空转,这是税务监管红线。 若公司要求虚开发票、账实不符操作,或拒绝提供凭证、薪酬与开票金额挂钩,直接放弃,避免法律风险。
阅读 33
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税务注销了还能进入税务局查到2024年的社保缴费么
家权老师
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提问时间:01/27 10:07
#税务#
直接登录电子税局,进去查查就知道了哈
阅读 50
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老师,国内国外公司投资国内公司。现在同比例减资比如50美元。那工商那边直接公示注册资本减少100美元吗?受三方审计价格高低影响不?
文文老师
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提问时间:01/27 09:59
#税务#
是,工商那边直接公示注册资本减少100美元,不受三方审计价格高低影响
阅读 56
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25年的车票,26年能报销入账吗
家权老师
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提问时间:01/27 09:56
#税务#
不能,只能在25年做费用扣除
阅读 44
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手续费没有发票,等到汇算清缴时,是自己手动调整,还是系统自动就调整的
刘艳红老师
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提问时间:01/27 09:48
#税务#
您好,这个要手动调整的
阅读 58
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食堂购买电炒锅记哪个科目
文文老师
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提问时间:01/27 09:42
#税务#
你好,计入管理费用-福利费
阅读 59
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我们公司每月申报个税的差不多有28或者29人,年底的时候正常申报工资薪金29人,又申报了8人的年终奖,这个申报残保金的时候这8人会加在人数里面吗?8人里面其中有6人是工资薪金里面名单有的
家权老师
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提问时间:01/27 09:41
#税务#
年终奖不会重复计算人数的
阅读 64
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我们卖了门窗,进项票过几个月回来,可以先开进来点彩卷抵扣进项吗?彩卷是库存商品,以后也要卖的
家权老师
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提问时间:01/27 09:40
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 41
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去税务局代开劳务发票,除了需缴纳增值税及附加税,经营个税,是否还要被追缴劳务20%个税。
家权老师
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提问时间:01/27 09:37
#税务#
只交一个个税,不会同时交2个
阅读 31
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小规模餐饮业,综合税负率怎么计算
家权老师
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提问时间:01/27 09:33
#税务#
就是交的各种税金/销售收入
阅读 28
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请问老师,我们是制造业,人数只有20人左右,出口较多,税负率是多少?
文文老师
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提问时间:01/27 09:30
#税务#
出口较多,增值税税负率在1%-1.5%
阅读 58
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