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老师你好!跨年红冲发票要怎么弄 去年8月开的50万价税票 款已经付我公司了 11月报了工资做18万 今年一月由于打官司输了张张票要红冲,款要退回,请问下红冲需要提供哪些资料证明
郭老师
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提问时间:01/27 13:34
#税务#
这个是业务取消了还是什么情况?
阅读 64
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进项税额发票不勾选做记借应交税费–待认证进项税额,月底还结转增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 13:23
#税务#
您好,如果不认证,就不用结转了
阅读 42
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小规模纳税人生物科技研究公司,企业所得税可以享受优惠吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 13:20
#税务#
您好,这个利润300W,是按5%来算的
阅读 36
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老师:我们公司不买原材料,直接让供应商委外加工然后销售,财务这如何处理账务
小菲老师
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提问时间:01/27 13:11
#税务#
同学,你好 你这个业务,就是从供应商购买加工好的商品,就是购买商品的分录
阅读 35
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老师好,现在好找工作吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 12:49
#税务#
您好,现在工作不太好找
阅读 69
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进项没抵扣的发票,除了收到做账以外,抵扣的时候还需要附在后面吗
刘艳红老师
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提问时间:01/27 12:43
#税务#
您好,抵扣可以附上复印件
阅读 36
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个体户公户取现金怎么做账
小菲老师
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提问时间:01/27 12:25
#税务#
同学,你好 借:库存现金 贷:银行存款
阅读 34
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老师,直系亲属股权转让要上传哪些资料,溢价转让要交个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 12:21
#税务#
您好,转让双方需提供具有法律效力的身份关系证明,以证明双方为直系亲属关系。身份证,营业执照,此外,还需签订股权转让协议,并按照所载金额万分之五贴花,转让双方都要缴纳印花税
阅读 49
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老师,股权转让要上传户口本和营业执照吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 12:08
#税务#
您好,要上传营业执照和身份证
阅读 32
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1、专票抵扣后,是不是要对方配合才能红冲? 2、普票的话,若对方入账但没有在系统勾选入账,是不是开票方直接红冲即可?
小菲老师
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提问时间:01/27 12:01
#税务#
同学,你好 1.是的 2.是的
阅读 32
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老师,有没有类似劳务派遣的平台?它会给**它的人员申报经营所得,代开发票,这种有吗?税务上合规不?
家权老师
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提问时间:01/27 11:57
#税务#
不要那样操作了,查得严
阅读 44
收藏 0
请教老师,个体户一年里面,都要做一些什么工作,比如,申报哪些税,需要做什么相关的财务工作,
文文老师
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提问时间:01/27 11:54
#税务#
增值税,城建税等附加,经营所得个税 均是按季度申报
阅读 39
收藏 0
老师,你好电信公司,为什么有的只开免税的普票,有的开6个点的专票,怎么区分
小菲老师
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提问时间:01/27 11:53
#税务#
同学,你好 免税普票:适用于电信服务免税政策覆盖的业务(如农村通信服务)票面税率栏显示“免税”。 6%:适用于一般纳税人提供的增值电信服务(如短信、彩信、数据业务),可抵扣进项税。
阅读 43
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拖欠工资不发的公司当月个税怎么申报
家权老师
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提问时间:01/27 11:50
#税务#
那么就0申报就行了哈
阅读 61
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老师,一般纳税人把公司的小汽车卖给私人,发票的内容,小汽车编码是什么?
家权老师
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提问时间:01/27 11:45
#税务#
乘用车: 含9座(含)以下客车 乘用车、基本型乘用车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车、交叉型乘用车 1090305010000000000
阅读 61
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老师用公户发工资,对方户名写员工名字吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:44
#税务#
是的,户名就是姓名
阅读 75
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出口发票的合同编号要和报关单的合同协议保持一致吗
家权老师
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提问时间:01/27 11:44
#税务#
是的,出口发票上的合同编号应与报关单上的合同协议号保持一致。
阅读 45
收藏 0
小额零星支出单次不超过500元,开收据,可以税前扣除,请问一个月有限额吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:40
#税务#
您好,这个针对的是个人,还要附上身份证复印件,这种不能太多
阅读 97
收藏 0
供应商专票额度不够,人工调整额度,需要我们帮忙确认上传的购销合同,我们税管员又不建议帮供应商去确认,这个确认会存在什么样的风险?
家权老师
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提问时间:01/27 11:39
#税务#
是真实的交易就可以确认的,没事的
阅读 563
收藏 2
跟村委合作社租地种甘蔗,他们开发票给我们,不知道怎么开,这个商品编码选什么?
家权老师
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提问时间:01/27 11:39
#税务#
就是开下边的编码: 甘蔗1010107010000000000
阅读 38
收藏 0
劳务分包都要开3%增值税专票吗
小菲老师
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提问时间:01/27 11:37
#税务#
同学,你好 你是一般纳税人吗》
阅读 44
收藏 0
网络销售不包邮的,开发票要连运费一起吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:33
#税务#
您好,如果里面包含运费的,就一起开
阅读 43
收藏 0
12月份增加了一部分固定资产改造的原值,房产税对于增加的这部分多会计提缴纳,就是12月份,还是说次年一月开始
小菲老师
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提问时间:01/27 11:31
#税务#
同学,你好 会的,要加上去
阅读 55
收藏 0
新成立公司,没有员工,可以不申报个税吗,
文文老师
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提问时间:01/27 11:27
#税务#
可申报法定代表人,零申报
阅读 228
收藏 1
老师,我想请教你一个问题,就是我这边有一个个体一直是核定征收的,这里1月自动转为查收征收,之前没有注意到我同事1.24日开了两张发票合计2540元,然后昨天1.26重新申请定期定额申请,一直审核中没有下来,我需要先红冲这两张发票吗?等核定结果出来再开票吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:23
#税务#
不管是否核定,不影响已经开的发票
阅读 38
收藏 0
老师,请问项目上的进项发票提前开给了我们劳务票48万元,分这个月和下个月开过来,凭证能这两个月先不做这一块的成本吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:19
#税务#
你们先计入劳务成本,按工程结算进度计入主营业务成本
阅读 62
收藏 0
老师请教一下,25年12月计提工资,到26年7月发放,申报个税在什么时候操作?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:15
#税务#
您好,申报个税在1月申报,这个可以正常申报
阅读 93
收藏 0
收到个税手续费返还 如何做分录 是否需要交增值税?
文文老师
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提问时间:01/27 11:14
#税务#
各地执行有差异,需要与当地税局确认下,是否要交增值税
阅读 40
收藏 0
老师我们是餐饮行业小规模,客户吃饭刷卡对公付款日报表是显示是付款430元,但是到对公账户上就变成428.37选,中间有个手续费的,用的是第三方支付平台,那怎么记分录
家权老师
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提问时间:01/27 11:13
#税务#
做收入还是430,0.63的计入财务费用
阅读 37
收藏 0
请问现在出口退税发票税率不是按照第一个工作日汇率了吗,听说今年改成按照上个月底税率了?
家权老师
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提问时间:01/27 11:10
#税务#
是按第一个工作日,因为1.1号放假,所以最近的工作日就是12.31
阅读 35
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