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拖欠工资不发的公司当月个税怎么申报
家权老师
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提问时间:01/27 11:50
#税务#
那么就0申报就行了哈
阅读 61
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老师,一般纳税人把公司的小汽车卖给私人,发票的内容,小汽车编码是什么?
家权老师
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提问时间:01/27 11:45
#税务#
乘用车: 含9座(含)以下客车 乘用车、基本型乘用车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车、交叉型乘用车 1090305010000000000
阅读 61
收藏 0
老师用公户发工资,对方户名写员工名字吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:44
#税务#
是的,户名就是姓名
阅读 75
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出口发票的合同编号要和报关单的合同协议保持一致吗
家权老师
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提问时间:01/27 11:44
#税务#
是的,出口发票上的合同编号应与报关单上的合同协议号保持一致。
阅读 45
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小额零星支出单次不超过500元,开收据,可以税前扣除,请问一个月有限额吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:40
#税务#
您好,这个针对的是个人,还要附上身份证复印件,这种不能太多
阅读 97
收藏 0
供应商专票额度不够,人工调整额度,需要我们帮忙确认上传的购销合同,我们税管员又不建议帮供应商去确认,这个确认会存在什么样的风险?
家权老师
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提问时间:01/27 11:39
#税务#
是真实的交易就可以确认的,没事的
阅读 563
收藏 2
跟村委合作社租地种甘蔗,他们开发票给我们,不知道怎么开,这个商品编码选什么?
家权老师
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提问时间:01/27 11:39
#税务#
就是开下边的编码: 甘蔗1010107010000000000
阅读 38
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劳务分包都要开3%增值税专票吗
小菲老师
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提问时间:01/27 11:37
#税务#
同学,你好 你是一般纳税人吗》
阅读 44
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网络销售不包邮的,开发票要连运费一起吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:33
#税务#
您好,如果里面包含运费的,就一起开
阅读 43
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12月份增加了一部分固定资产改造的原值,房产税对于增加的这部分多会计提缴纳,就是12月份,还是说次年一月开始
小菲老师
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提问时间:01/27 11:31
#税务#
同学,你好 会的,要加上去
阅读 55
收藏 0
新成立公司,没有员工,可以不申报个税吗,
文文老师
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提问时间:01/27 11:27
#税务#
可申报法定代表人,零申报
阅读 228
收藏 1
老师,我想请教你一个问题,就是我这边有一个个体一直是核定征收的,这里1月自动转为查收征收,之前没有注意到我同事1.24日开了两张发票合计2540元,然后昨天1.26重新申请定期定额申请,一直审核中没有下来,我需要先红冲这两张发票吗?等核定结果出来再开票吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:23
#税务#
不管是否核定,不影响已经开的发票
阅读 38
收藏 0
老师,请问项目上的进项发票提前开给了我们劳务票48万元,分这个月和下个月开过来,凭证能这两个月先不做这一块的成本吗?
家权老师
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提问时间:01/27 11:19
#税务#
你们先计入劳务成本,按工程结算进度计入主营业务成本
阅读 62
收藏 0
老师请教一下,25年12月计提工资,到26年7月发放,申报个税在什么时候操作?
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:15
#税务#
您好,申报个税在1月申报,这个可以正常申报
阅读 92
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收到个税手续费返还 如何做分录 是否需要交增值税?
文文老师
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提问时间:01/27 11:14
#税务#
各地执行有差异,需要与当地税局确认下,是否要交增值税
阅读 39
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老师我们是餐饮行业小规模,客户吃饭刷卡对公付款日报表是显示是付款430元,但是到对公账户上就变成428.37选,中间有个手续费的,用的是第三方支付平台,那怎么记分录
家权老师
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提问时间:01/27 11:13
#税务#
做收入还是430,0.63的计入财务费用
阅读 37
收藏 0
请问现在出口退税发票税率不是按照第一个工作日汇率了吗,听说今年改成按照上个月底税率了?
家权老师
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提问时间:01/27 11:10
#税务#
是按第一个工作日,因为1.1号放假,所以最近的工作日就是12.31
阅读 35
收藏 0
老师,我们公司和供应商有债务纠纷,我们可以通过其他公司向供应商买货后原价卖给我们公司吗,有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:01/27 11:01
#税务#
您好,这个平价平出,怕是有风险
阅读 33
收藏 0
企业所得税月(季)度预计缴纳税申报表A类更正 里面的预礁税款计算 怎么填,是填10月-12月报表的累积数吗
家权老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
阅读 41
收藏 0
请问有一家有限公司和一家合伙企业投资了一家有限公司,现在这两家公司要把股权转让给个人,这两家公司怎么交个税和印花税的?
家权老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
按转股的收款金额减去原来投入的实收资本差额交所得税和个税。按按转股的收款金额交印花税
阅读 120
收藏 1
企业所得税汇总纳税备案是每年都要做吗?是总公司和分公司都要分别做吗?麻烦老师详细讲解一下,谢谢
小菲老师
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提问时间:01/27 10:56
#税务#
同学,你好 只要做一次就行了。 就是开立分公司的时候,做一次就行了
阅读 31
收藏 0
一般纳税人,商贸公司当月卖出木板2原木2还有其他十余种东西,可以用进货木板10的进项抵销进吗?
小菲老师
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提问时间:01/27 10:53
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 70
收藏 0
公司准备注销,目前账上还有一个往来款跟其中一家关联方的往来款十多万,要怎样清掉比较好?银行账上的钱不够冲
家权老师
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提问时间:01/27 10:50
#税务#
没法清场的债务计入营业外收入
阅读 30
收藏 0
债务豁免的账务处理
家权老师
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提问时间:01/27 10:43
#税务#
豁免的债务计入营业外收入/支出
阅读 63
收藏 0
辞退员工的经济补偿需要补多少?会计做账怎么做
家权老师
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提问时间:01/27 10:35
#税务#
一般是N+1月的工资, 借:管理费用-辞退福利 贷:应付职工薪酬-辞退福利 在自然人扣缴端,综合申报里边,选择:离职一次补偿里边申报
阅读 29
收藏 0
劳务公司是简易计税的,支付给工人劳务费,收到工人开回来的劳务发票,能不能做差额计税,抵减增值税?
文文老师
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提问时间:01/27 10:25
#税务#
你好,不能差额计税,减增值税
阅读 212
收藏 1
社保缴费证明怎么在税务局查,步骤分享下
小菲老师
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提问时间:01/27 10:22
#税务#
同学,你好 电子税务局,登录成功后,点击“我要办税”,然后选择“税费申报及缴纳”。在此界面下,可以找到并点击“社保费管理”选项,进入社保费管理界面。
阅读 61
收藏 0
因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整2025年及以前税款所属期销售额,年应征增值税销售额超过规定标准的,一般纳税人生效之日不早于2026年1月1日。 老师,这句话是说小规模纳税人在25年1月1日前销售额超过500万元,其成为一般纳税人生效日期为26年1月,对吗?
暖暖老师
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提问时间:01/27 10:21
#税务#
你好,是的,最早是26.年元旦生效的
阅读 76
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新的增值税法,一般纳税人企业,保安服务的企业申请简易计税是可以直接开3%? 那像房屋租赁还要沿用以前的2016年以前的房子5%?以后的9%?
文文老师
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提问时间:01/27 10:21
#税务#
一般纳税人,不可以直接开3%
阅读 36
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老师,先给钱后开票的分录怎么做
文文老师
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提问时间:01/27 10:19
#税务#
借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品等 贷:预付账款
阅读 43
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