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老师,一台1899元的电脑,折旧年限为3年,每月折旧额是多少
冉老师
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提问时间:06/17 11:15
#税务#
你好,同学 每个月的折旧额1899/3/12
阅读 7216
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老师您好,本月报5月份的增值税申报,我司5月份未开增值税发票,为何一般项目下面本月数里面还显示6050.75?这是4月份开票的税额
郭老师
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提问时间:06/17 10:04
#税务#
你好,正常的25行是上一个月应补税款,如果你们单位是正常交税,30栏和25填写一样的就可以了。
阅读 7215
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无票收入申报后 需要入账目吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 12:03
#税务#
您好!是的,是需要入账的
阅读 7214
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请问老师是否从2024年7月开始,开立公司可以不设监事?
bamboo老师
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提问时间:06/17 11:57
#税务#
您好 2024年7月1日起,新公司可以不设监事
阅读 7214
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外贸企业出口业务,在电子税务退税率查询中,查到这个货物是禁止出口或者出口不退税,这个货物FOB人民币是125603.9元,进项发票不含税金额为93805.31元,那么这种货物在增值税申报表中具体怎么填写呢?
郭老师
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提问时间:06/17 19:00
#税务#
13%销售货物里未开具发票,也就是第5列填写93805.31,第6列自动出来的,用前面第5列乘以13%。
阅读 7212
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蓝色的动车票小的那种,可以当发票报销用不,需要去窗口打出来发票不
郭老师
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提问时间:05/18 12:29
#税务#
可以的 这种就可以的
阅读 7212
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给我们开票的一家公司,公户冻结,我们转款,可以转到法人个人银行卡么?需要对方提供什么资料么?
小锁老师
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提问时间:05/18 15:53
#税务#
您好,这个是可以转到个人卡的这个,不用
阅读 7212
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进口环节增值税抵扣方为拿缴款书原件一方,实际现在都是在海关单一窗口下载到的电子档,老师教课是说谁拿原件谁抵扣增值税进项,电子档的如何界定抵扣方
丁小丁老师
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提问时间:04/30 13:55
#税务#
您好!拿什么无所谓,看上面的进口人是谁,谁就抵扣进项,可以把缴款书拍照上来看下
阅读 7210
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老师,工商年报时,自动导入的社保信息和政务网上的社保信息不一样,要不要改成政务网的
廖君老师
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提问时间:05/28 13:07
#税务#
您好,要改,政务网的信息是准确的
阅读 7209
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农村干个体光伏的,前期投入资金每家每户安装光伏…这个投入要做帐吗?怎么做帐?后期跟供电公司并网发电,供电公司每月会将卖出的电费打到个体公司账面上…这个款项明面上是个体公司为每家安装光伏代收的卖电费…但实际是个体光伏公司前期投入的后期收益…问,公司收到的这笔钱怎么处理合理,没有税务风险?
立峰老师
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提问时间:02/12 22:47
#税务#
你好同学 投入需要做账。 从合同入手,厘清每笔资金的性质,就可以根据单据入账
阅读 7209
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老师,请问,外商独资企业实收资本还差100万美元未到账,因为股东没现金,但是我们公司账上有未分配利润,股东想用未分配利润转增资本,我需要如何操作?谢谢。
小锁老师
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提问时间:06/17 16:05
#税务#
您好,这个的话,直接做一个未分配利润转股本协议,然后借 未分配利润 贷 股本
阅读 7208
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自种蔬菜业小规模纳税人和一般纳税人没有区别吧?都是免税的,不管增值税还是企业所得税
朴老师
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提问时间:06/17 14:11
#税务#
同学你好 对的 都是免增值税的 所得税不免
阅读 7208
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老师 我们是做家具定制 还有销售的 其实都是销售行业 有些客户 需要我们给他定制很多家具 我们会找外面的安装公司安装 还有就是这个属于工程 我们采购的东西直接到项目 这个科目怎么做合适 我之前做主营业务成本 分出来了销货成本 还有工程成本 我特殊的买的零散的哪些东西到项目我就直接做工程成本 我们还有一个是销货 贸易的 我做主营业务成本 销售收入 但是我这个也是工程内需要到的家具 我做怎么成本合适 科目不知道怎么挂
廖君老师
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提问时间:05/18 11:08
#税务#
您好,客户的定制产品完工时间长,有跨期的需要用到工程施工-合同成本 来归集成本费用, 不跨期直接入主营业务成本可以的。 完工后也是结转到主营业务成本,我们的业务没有建筑工程复杂, 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本 这样也可以 参照建筑工程的分录 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
阅读 7208
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老师,我想问下个人代开劳务发票要交增值税和个税对吧?目前有优惠政策吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/17 15:01
#税务#
您好,是的,没有优惠政策
阅读 7207
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老师,我公司工商注册地址和经营地址不一样,,我去办事的税局是不是在工商注册地址所属税局
文文老师
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提问时间:05/18 16:16
#税务#
是在工商注册地址所属税局
阅读 7206
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公司社保人员怎么添加
郭老师
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提问时间:05/18 16:37
#税务#
稍等一会儿,马上给你发
阅读 7206
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老师,企业所得税汇算清缴退税还需要查账吗?
郭老师
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提问时间:05/18 14:38
#税务#
你好,大部分税务局会要求查账的。
阅读 7206
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个人贷款买车,上公司户,贷款由哪个承担责任
王晓晓老师
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提问时间:01/07 02:08
#税务#
同学,个人承担责任
阅读 7206
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现在想注销个小规模的公司,但是之前没有进项,补 21-24 年的进项能行吗?
郭老师
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提问时间:06/17 09:50
#税务#
可以的,可以这么做的。但是,你这种21年到22年的有风险,因为汇算清缴的时候,当时需要纳税调增。
阅读 7205
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老师婚庆小规模十万以下免增值税 那他给对方开的增值税 对方可以用来抵扣吗 谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/17 16:18
#税务#
您好, 可以抵扣企业所得税
阅读 7204
收藏 30
老师,我们人员报销时,多给他转了2元,后面他又把这2元退回来了,我们应该如何做这分录,体现
小菲老师
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提问时间:06/17 14:10
#税务#
同学,你好 借:费用 贷:银行存款 退回 借:银行存款 借:管理费用 负数
阅读 7204
收藏 30
已经填开的发票,普票选成专票了,如何修改
家权老师
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提问时间:05/18 10:56
#税务#
那个没法修改的,只要作废了专票重新开普票
阅读 7204
收藏 10
老师问下,保险公司打钱给我们,打到基本户户头,退款的话可以从一般户退款吗,还是一定要基本户退款,
廖君老师
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提问时间:05/28 12:02
#税务#
您好,可以一般户退款的 ,没有规定的
阅读 7203
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我公司企业是由公司和个人股东投资的,那我分红的时候可以只分公司不分个人吗?因为个人投资款也没到位
郭老师
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提问时间:05/18 10:22
#税务#
可以 让他们自己出分红决议就可以
阅读 7203
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(找冉老师,刚题目少了个盈余公积期初金额,)这季度净利润是—44498.85,期初未分配利润是1096996.92,,盈余公积期初是124999.67 ,那本季度未分配利润期末数是多少,咋列式呢
冉老师
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提问时间:06/17 14:21
#税务#
你好,同学 这个净利润本期是负数吗
阅读 7202
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同一个法人的两个公司因经济问题需要从一个公司借款给另一个公司,是否可行,有风险吗
小锁老师
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提问时间:06/17 21:27
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 7201
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你好 老师 企业所得税汇算清缴的时候银行手续费和银行结息要调增 因为没发票 那我们需要调增的金额要填哪个数据才对呢
冉老师
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提问时间:06/17 11:04
#税务#
...
阅读 7200
收藏 18
老师,这种情况是哪里填错了
郭老师
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提问时间:06/17 15:02
#税务#
你好,这个是专票还是普票的?如果是普通发票的,不需要交增值税减免明细表不用填写,这里可以忽略。
阅读 7199
收藏 30
90题c错哪里? 不明白????题目见图
小敏敏老师
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提问时间:05/19 21:16
#税务#
你好,同学。杠杆收购是指集团公司通过借款的方式购买目标公司的股权,取得控制权后,再以目标公司未来创造的现金流量偿付借款。这种方式会增加财务风险。
阅读 7199
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增值税即征即退会退附加税吗,什么情况下会退附加税
小锁老师
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提问时间:05/18 11:17
#税务#
您好,退增值税的时候,附加税是跟着退的
阅读 7199
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