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老师,请问一下,对方劳务公司是一般纳税人,开出来的专票税率是3个点,我收到这张发票能抵扣增值税吗?我怎么确定劳务公司是不是简易计税,简易计税的不是不能抵扣吗
一鸣老师
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提问时间:06/01 09:24
#建筑#
你们收到这个发票是可以抵扣的,你们是一般计税就可以。你们跟对方签订的是清包工程,对方就可以按简易计税
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内蒙古水利建设基金的税率是多少,计税依据是什么
朴老师
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提问时间:06/01 10:48
#建筑#
同学你好 这个是收入的千分之一
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老师,22年计提的工资没有发放完,再汇算清缴的时候要调整吗,这个怎么算,之前会计没有调整,就按计提的那个金额都填上了,这个怎么办
朴老师
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提问时间:05/15 17:54
#建筑#
同学你好 对的 需要调整的 没发的金额调增
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建筑公司预缴税款,含税分包扣除额是什么
玲竹老师
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提问时间:05/07 22:04
#建筑#
您好 建筑公司预缴税款,含税分包扣除额是支付给分包方款项后取得的发票价税合计金额
阅读 723
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劳务公司和劳务派遣有什么区别
金金老师
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提问时间:05/04 11:38
#建筑#
您好,其实说白了,从大类出发,这俩是一样的,也就是说派遣的话更详细一些
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老师2023年契税税率是多少
一鸣老师
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提问时间:04/24 11:13
#建筑#
你好 契税=房屋或者土地成交价款*契税税率 契税的税率是3%到5%之间
阅读 723
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老师晚上好,请问一下现在税务局发了税收自查,建筑行业以什么标准去自查呢,我们是劳务公司,目前开的票都是简易计税,开多少交多少的,就是企业所得税,怎么自查,麻烦请教一下,谢谢
秦枫老师
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提问时间:06/16 19:33
#建筑#
同学你好,按照几大模块,收入,成本,费用,增值税进项税额,简易计税和一般计税。正常是你报完2021年年报之后,税务大数据让你税收自查,所以你把以上的模块,按照2021年数据进行准备。看看你有没有预收账款未确认收入,或者有没有未开票收入,或者有没有不应该抵扣的进项税额,你抵扣了要做进项税额转出等等。
阅读 723
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请问劳务分包公司可以和农民工签非全日制的劳动合同,只上工伤险,来规避不上社保的风险吗?
青老师
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提问时间:08/25 18:00
#建筑#
你好 ; 是的; 劳务合同 或者劳务协议 是不用买社保 ;
阅读 723
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老师。我问一下,房开企业自用房产,是什么时候开始要交房产税.是有一个条例规定使用超过一年才需要缴纳房产税吗
一鸣老师
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提问时间:09/13 16:50
#建筑#
1自用本企业建造的商品房,自使用次月缴纳房产税
阅读 723
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老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
青老师
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提问时间:11/02 09:08
#建筑#
你好; 你做其他业务收入去处理的; 相当于是收取的管理服务费部分的;
阅读 723
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老师,请问下增值税是3%附加是12%.企业所得税是0.75%,他们问是多少个税点应该怎么说?
易 老师
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提问时间:12/19 19:00
#建筑#
同学您好,计算公式=3%*1.12+0.75%=0.0411
阅读 723
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2018年有笔收入会计分录错了,前会计当时直接做了借:银行存款 贷:主营业务收入,没有考虑增值税的问题,造成了利润虚增,现在想把它改正过来,会计分录怎么写?摘要是什么?求教
邹老师
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提问时间:07/13 11:00
#建筑#
你好,根据你的描述,调增分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 摘要可以是:调整某某月份第多少号凭证
阅读 723
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购买方专票已经认证,跨月得知不能给开票材料商打款,材料商也不给红冲怎么办
郭老师
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提问时间:10/19 12:37
#建筑#
你好,这个是具体的什么业务的,实际有够住吗?
阅读 723
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一个异地工程项目,采购主材产生的“运费”,付运费时,以及收到运费发票时,分录分别怎么做?
新新老师
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提问时间:07/05 10:47
#建筑#
借原材料贷银行存款。。收到发票,把这笔分录红冲再做一笔这个分录。
阅读 723
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某工程项目第一年投资900万元,第二年投资500万元,两年建成投产并获得收益。第零年为-900,第一年为-500,第二年100,第三年150,第四年到第8年250,该项目寿命期8年。若基准折现率为5%,试计算该项目的净现值,判断方案是否可行
朴老师
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提问时间:02/01 12:19
#建筑#
同学你好 该项目的净现值=-900-500(P/F 5% 1)+100(P/F 5% 2)+150(P/F 5% 3)+250(P/A 5% 5)(P/F 5% 3)
阅读 723
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老师好!契税计入在建工程吗?
新新老师
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提问时间:08/18 17:14
#建筑#
契税是什么业务发生的?
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建筑业什么是辅助明细账?
耿老师
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提问时间:09/30 16:00
#建筑#
你好,你是财务软件还是手工帐?一般是按项目做辅助帐
阅读 723
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老师!私车公用需要开发票吗
邹老师
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提问时间:08/04 14:57
#建筑#
你好,私车公用,有取得租金吗?
阅读 723
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怎么填啊,长征村镇银行是什么银行行别
青老师
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提问时间:11/09 09:10
#建筑#
你好; 这个一般是属于地方性金融机构 ;你看看是否有这个选项 ;如果不清楚的;要具体问下当地银行客服了解的
阅读 723
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请问政府项目,原勘察设计中标金额为100万,但因项目变更较大,勘察设计合同只做了变更补充协议,中标通知书未变更,这可以吗
听风老师
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提问时间:10/27 20:46
#建筑#
如果你中标书上是固定价款,一般是不能变的。中标书已经中标了,不用变。但要有补充合同。 你要签补充合同,价款变更的地方一定要写说明,如:工作内容增加等,否则很可能被认定为无效。
阅读 722
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甲方 发包给建筑方乙方,乙方再转发包给甲方,甲方是否需要预缴增值税
家权老师
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提问时间:09/22 10:53
#建筑#
没搞懂,甲方自己的业务为啥自己承包呢?
阅读 722
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老师好 异地预缴企业所得税是02%吗
郭老师
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提问时间:04/26 10:54
#建筑#
你好对的是的0.2%的税率。
阅读 722
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请问建筑公司的农民工代发工资的有没有规定是按进度款多少来给吗?
小锁老师
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提问时间:04/02 21:54
#建筑#
您好,这个的话,目前是没有的哈,没有
阅读 722
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老师好,唐山公司,在承德修路,报验预缴,没成立项目部,用预缴所得税吗?
朴老师
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提问时间:04/01 16:59
#建筑#
同学你好 要预交所得税
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老师好 我们是建筑公司 是被**方 22年的有笔开票金额487000 按14.8算的 怎么算的
郭老师
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提问时间:04/01 17:04
#建筑#
不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提供一个吧。我们接了问题,不好退回。
阅读 722
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这个页面太小了,怎么变大
大侯老师
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提问时间:03/29 09:51
#建筑#
同学你好,这个界面看着已经全屏了呀?
阅读 722
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老师,我想问下A公司的股东是B公司和法人,B公司出资比例占80%,法人占20%,那A公司是B公司的子公司么
小样儿demo
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提问时间:03/03 16:21
#建筑#
是的,A公司是B公司的子公司
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房地产公司项目人员工资计什么科目
阿斯多夫
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提问时间:03/03 19:28
#建筑#
同学您好,项目人员如果是在项目上工作的,计入房产的成本
阅读 722
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对公贷款利息支付计入哪个科目?
小样儿demo
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提问时间:03/01 08:52
#建筑#
同学你好,计入财务费用
阅读 722
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老师麻烦帮忙看看分录借:库存商品-工程材料 贷:应付账款 借:工程施工-材料 贷:库存商品-工程材料 发现此材料是销售材料怎么调账分录
易 老师
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提问时间:01/11 19:29
#建筑#
同学您好,将库存商品-工程材料从“工程施工-材料”转回“库存商品-工程材料”: 借:库存商品-工程材料(红字) 贷:工程施工-材料(红字) 将应付账款转为营业收入: 借:应付账款 贷:营业收入 同时,需要确认相应的增值税销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 确认销售成本: 借:营业成本 贷:库存商品-工程材料
阅读 722
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