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老师,我做工程,**别人家资质,甲方把钱打到他们的账户上,需要我们出发票然后付我们钱,合同税率是9,我们需要提供多少税率的发票呢?现在买票普票都是1的,对方能抵税吗?
朴老师
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提问时间:07/18 15:31
#建筑#
同学你好 不能抵扣 专票才可以抵扣
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老师好,汽车拆旧是多少年?
金金老师
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提问时间:07/14 16:51
#建筑#
您好,这个是按照不低于四年就可以
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老师你好!请问汽车道路救援中心开出的吊车费,名称是现代服务吗,这样行吗现代服务*吊车费
文文老师
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提问时间:06/27 16:10
#建筑#
物流辅助服务*吊车费
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关于建筑行业异地预缴税款 如果税款所属期5月应该缴纳5万 但实际缴纳了6万 然后申请退回6万从新缴纳5万 重新缴纳的5万 税款所属期却填写了6月份 是否有影响?会不会5月就没缴纳 6月多缴纳了 有影响没
向阳老师
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提问时间:06/24 11:36
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
青老师
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提问时间:06/07 15:52
#建筑#
你好; 附加税可以 抵减附加税的; 不能去抵扣增值税的
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老师个人给项目代开的成本发票,现在还没有付款呢!可以所得税前扣除吗?汇算清缴需要调增吗
一鸣老师
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提问时间:04/24 10:10
#建筑#
已经取得发票就不需要做纳税调增,
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建筑行业,发放项目工资的分录
邹老师
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提问时间:07/02 11:02
#建筑#
你好,建筑行业,发放项目工资 是雇佣关系,还是劳务关系的?
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就刚才那个问题请新新老师解答一下谢谢! 没个月摊销房租费的分录是借:管理费-房租费 贷:其他应付款-徐钢 如果这样写的话二级科目 其他应付款-徐钢就有余额了吗?
辜老师
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提问时间:07/05 11:32
#建筑#
是的,余额就是你要支付给他的房租款啊
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老师,我建筑工程公司发生成本占比总成本计算完工百分比,计算确认收入的方式,这种叫什么
青老师
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提问时间:08/23 11:20
#建筑#
你好; 这个是 完工百分比法;比如 完工百分比法计算的完工比例=已经发生的成本支出/(已经发生的成本支出+预计将来发生的成本支出)*100%。 完工百分比法确认收入公式是:完工百分比法确认收入=总收入*完工百分比法计算的完工比例—之前累计确认的收入。
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用商业承兑汇票支付租赁设备费的会计分录
郭老师
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提问时间:11/07 13:59
#建筑#
如果一次支付了好几个月的借预付账款,贷应收票据。如果这个是自己开出去的商业承兑,借预付账款,贷应付票据。然后次月开始分摊。
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建筑行业中的人防费账务怎么处理
易 老师
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提问时间:10/05 20:09
#建筑#
程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
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汇算清缴后,发生了退税,该怎么写会计分录?
金金老师
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提问时间:09/30 15:08
#建筑#
你好, 一、如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 2.结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
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暂估入库了,在汇算清缴前票拿不到, 我之前已经把暂估冲销了,怎么冲销已经结转的成本呢?
一鸣老师
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提问时间:11/23 17:31
#建筑#
你好,暂估的不能冲,据实暂估就是了,只是汇算清缴时做纳税调增
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给客户施工时候,用了客户一些材料,现在客户想用这些材料抵所欠工程款,如何做账?客户不能给开具发票,而且客户购买材料时也未取得发票
郭老师
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提问时间:12/27 10:10
#建筑#
你好,那你开发票的时候就不要包含这部分材料费。
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老师,小规模纳税人几乎弄不来费用发票,但是需要对外开3个点的电子普票和专票,怎么做账?
新新老师
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提问时间:11/29 15:20
#建筑#
开普票借银行存款贷主营业务收入。 开专用发票 。开专用发票,借银行存款贷主营业务收入应交税费。
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工程已付款未付款表格有吗?怎么制作更合理有没有模板?
软软老师
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提问时间:01/02 01:55
#建筑#
同学 你好 很高兴为你解答 你可以在学堂里面excel 模块里面查找哦
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老师请问一下,我们建筑公司,在账面上,没有车辆的固定资产,但是老板给我们拿了一张他的车辆维修票我们可以入账吗
邹老师
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提问时间:07/11 09:22
#建筑#
你好,这个费用确实是单位据实负担了吗
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建筑公司办了一个劳务资质 后期的工程劳务部分是不是就不能再分包了?
郭老师
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提问时间:09/23 10:33
#建筑#
对的,是的,是这么做。
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收到一张公司代开的发票,票上盖了两个章,一个是税务局的代开章,另一个是公司的发票章。这票可以用吗?
小菲老师
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提问时间:10/02 12:49
#建筑#
同学,你好 可以使用
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购买的二手三轮车2万多,对方准备开票。按固定资产入账吗?需要注意哪些问题。
新新老师
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提问时间:07/07 08:45
#建筑#
你好,用发票计入固定资产就可以。
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土石方工程,若合同上面是带人就是司机租赁,发票开建筑服务-租赁服务 税率9%,这样可以吧?
金金老师
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提问时间:06/13 22:39
#建筑#
您好,是的,是这个意思的哈
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老师好,现在做一般纳税人资格认定,电子税务局主营业务类型中有工业、商业、服务业、其他,,我们公司主营业务有施工和装修,那我们选择哪个类别?
郭老师
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提问时间:11/17 10:04
#建筑#
你好,主营是施工和装修的,就选择建筑。
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想问一下,我刚刚在系统开出来一张增值税专票,但我去平台上查验,显示查无此票,是什么原因呢?
郭老师
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提问时间:09/11 14:46
#建筑#
纳税人输入的发票校验信息无法在税务机关的电子信息中查到,则显示查无此票的结果信息
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企业所得汇算清缴表中,职工薪酬表中的职工薪酬包含计入成本的工资和期间费用的工资吗?单位缴纳部分社保计入什么此表的哪一栏呢?
易 老师
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提问时间:03/20 19:33
#建筑#
同学您好! 企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬表,包含的职工薪酬既计入成本的工资,也计入期间费用的工资。单位缴纳部分社保应计入“社会保险费”一栏。请注意,具体填报时需遵循相关会计准则和税法规定,确保数据的准确性和合规性。
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老师,厂房建设的工程款是不是应该入在建工程?等竣工后转入固定资产,但以前的会计做了主营业务成本,如果要调账,把主营业务成本调到在建工程,成本减少,利润就增加了,那是不是就补缴企业所得税了?
易 老师
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提问时间:03/07 17:33
#建筑#
同学您好! 厂房建设的工程款是不是应该入在建工程?等竣工后转入固定资产,但以前的会计做了主营业务成本,如果要调账,把主营业务成本调到在建工程,成本减少,利润就增加了,那是不是就补缴企业所得税了?
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由于刚接触会计工作,把7月到12月份的个税申报写成了实发工资,现在需要怎么处理
独情
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提问时间:02/19 19:29
#建筑#
你好,做更正申报处理的呢,在自然人扣缴客户端,选择所属期
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老师,我们是建筑劳务公司,把活包给班组了,把钱打给他们,我们还需要他们发放工人工资的工资表和凭证吗
文文老师
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提问时间:01/16 15:45
#建筑#
可让班组提供劳务发票
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收到一张专票,内容开的是“铁艺大门制作与安装,税率开的是9%,这张发票是不是开错了吧,是不是应该分开开呢?
郭老师
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提问时间:12/29 16:47
#建筑#
对的,是的,分开开的。
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老师,甲方代付工资,签订代发协议,我们用工资表入账,还需要问甲方要付工资的回单吗?
若素老师
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提问时间:12/28 10:58
#建筑#
你好,把回单的复印件给你一份。
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老师,我们单位租的房子,出租方什么税也不承担,房租要4万元,我们单位交所有税,这个合同应该怎么签?
小菲老师
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提问时间:10/29 11:34
#建筑#
同学你好 合同写明:所有税费你们承担就行
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