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老师 老板有两个公司 一个建筑 一个商贸卖材料,建筑公司的销项 和材料公司的销项 都是一个人开票,建筑公司就会出现 销和进开的票都是同一个人 这样会不会出问题
家权老师
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提问时间:12/16 10:09
#税务#
据实对外开票就行,不需要虚开
阅读 22
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各个行业有利润需要交企业所得税,利润这块有个标准吗,如何把控
家权老师
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提问时间:12/16 10:07
#税务#
没有固定标准的,据实申报就行
阅读 24
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您好老师,聚餐购入香烟能走福利吗
家权老师
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提问时间:12/16 10:07
#税务#
是的,那个就是计入福利费
阅读 16
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公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
文文老师
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提问时间:12/16 10:07
#税务#
职工未满30人,不用缴纳残保金,但要申报
阅读 22
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老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
朴老师
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提问时间:12/16 10:04
#税务#
24 年漏确认收入(预收)25 年调整 借:预收账款 贷:利润分配 — 未分配利润 (已缴税,无需再提税) 24 年预提费用年报前无票 需调整未分配利润,分录: 借:预提费用 贷:利润分配 — 未分配利润 (小企业准则无 “以前年度损益调整”,直接调未分配利润)
阅读 21
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老师,个税申报系统每月申报与汇算税率不一样对吗,各是多少?
小菲老师
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提问时间:12/16 10:01
#税务#
同学,你好 个税税率是一样的
阅读 17
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老师,员工报销的餐饮发票填了购买方电话,地址没填可以吗,能不能入账报销的?
文文老师
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提问时间:12/16 10:00
#税务#
你好,可以的,能入账报销
阅读 18
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老师,我们是一般纳税对外出租仓库的税率是多少
小菲老师
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提问时间:12/16 09:59
#税务#
同学,你好 增值税是9%
阅读 17
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老师 想做日本代购 公司合适?还是个体的小规模合适?税务方面
文文老师
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提问时间:12/16 09:57
#税务#
个体户,现在监管不严,建议个体户
阅读 22
收藏 0
老师,你看下我上传的个税表,如果员工工资155000元,没有享受任何扣除,应交多少个税?站在2026年1月份计算
小菲老师
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提问时间:12/16 09:51
#税务#
同学,你好 可以参考 155000-5000=150000 150000*20%-16920=13080
阅读 62
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老师,个税0申报是什么意思
文文老师
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提问时间:12/16 09:51
#税务#
是个税申报时,工资填写0
阅读 63
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年底报表中,其他应付-保证金,挂了10万元,有风险吗?
文文老师
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提问时间:12/16 09:50
#税务#
其他应付-保证金,挂了10万元,没有风险
阅读 20
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老师,零售购进4000元货品,对方不开票,我们已开出,这成本不入账可以吗?
家权老师
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提问时间:12/16 09:47
#税务#
还是要做成本的,不然销售没有成本
阅读 215
收藏 1
个人代开的建筑服务需要代扣代缴吗
家权老师
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提问时间:12/16 09:47
#税务#
那个是他自己交个税
阅读 23
收藏 0
老师,咨询一下,化工行业委托第三方进行危废处置,产生的废品废铁钼氢催化剂销售给第三方,像是这个开具发票正常选分类编码,化学试剂还是在报废产品里选。
郭老师
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提问时间:12/16 09:43
#税务#
这个比正常的化学试剂价格低吧,如果是的话,在报废产品里面
阅读 27
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固定资产提前报废需要到税务局备案吗?
家权老师
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提问时间:12/16 09:41
#税务#
那个不需要备案的,只是年度汇算在资产损失表填报
阅读 22
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老师您好新能源运输可以先挂牌在申报车辆购置税吗?在税务系统可以查询到车辆挂牌地吗?
小菲老师
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提问时间:12/16 09:40
#税务#
同学,你好 根据《中华人民共和国车辆购置税法》第十三条规定,纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记(上牌)前,缴纳车辆购置税。因此,新能源运输车辆必须先申报并缴纳车辆购置税,才能办理上牌手续。
阅读 31
收藏 0
老师小规模跟个体户合作对方没有对公账户,可以直接转到对方微信吗,怎么操作好点
小菲老师
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提问时间:12/16 09:39
#税务#
同学,你好 需要转到个体户户主的账户里面
阅读 21
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A公司把土地租赁给B公司,A公司该怎么开发票
文文老师
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提问时间:12/16 09:38
#税务#
你好,开具经营租赁
阅读 30
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审计让我们提供一份 六税两费的减免税优惠文件,这个文件去哪里下载,PDF版的
家权老师
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提问时间:12/16 09:37
#税务#
审计这点政策常识都没有,还干审计?直接网上搜就出来了 《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)规定:“二、自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
阅读 20
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老师别人欠我们的款,他们委托另一个公司给我们付可以吗
家权老师
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提问时间:12/16 09:37
#税务#
可以的,需要出具委托收款书,或者打款时备注清楚
阅读 27
收藏 0
年底了,法人或股东们的往来款若没走平,要交哪些税?
文文老师
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提问时间:12/16 09:33
#税务#
存在视同分红,缴纳个税
阅读 24
收藏 0
老师,网银转账手续费怎么做账
文文老师
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提问时间:12/16 09:32
#税务#
借:财务费用-手续费 贷:银行存款
阅读 26
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我们把租a的房子租给b 、需要交房产税吗?如果不需要交的话需要交哪些税
文文老师
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提问时间:12/16 09:31
#税务#
需要交房产税,从租计税
阅读 58
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月末有留底税金,那进项和销项要不要结转掉,还是要到年末结转
文文老师
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提问时间:12/16 09:26
#税务#
可以不结转,年末再结转
阅读 42
收藏 0
老师,个人所得税不扣个人,公司拿钱交,做账做营业外支出科目吗?
文文老师
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提问时间:12/16 09:25
#税务#
是,做账做营业外支出科目
阅读 78
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老师好,公司有业务往来(属于乙方),老板要减资,但要改公司名称才能进行减资,改名称这个事情会对业务往来有什么影响?有什么好的方法让老板不改名称和减资?
家权老师
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提问时间:12/16 09:25
#税务#
减资需要债权人无意义,不然没法减资
阅读 26
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想问下袜子的报关出口单位只有双跟千克,我想用套可以吗
文文老师
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提问时间:12/16 09:23
#税务#
单位是直接选择的吗
阅读 36
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公司名下一辆车,总监级别以上有5人每人一月一千元油费统一公司走帐充到卡里,有的加92号柴油,有的加95号柴油,算费用怎么处理更合规
家权老师
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提问时间:12/16 09:18
#税务#
直接计入管理费用-车辆使用费
阅读 20
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股东有企业和个人,年末分红需要交哪些税,账务处理怎么做
家权老师
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提问时间:12/16 09:18
#税务#
只是个人按分红交个税20% 给股东分红 计提应付股利和个人股东的个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
阅读 27
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