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我们是劳务公司,老板想用自己的餐饮公司给我们开发票,就是相当于购买盒饭,这种走公司员工福利?有什么风险?每年能入多少成本?
家权老师
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提问时间:01/28 16:38
#税务#
可以的正常开具就行
阅读 70
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老师过年公司要给客户寄羊肉。购进的羊肉计入什么科目呢?
文文老师
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提问时间:01/28 16:36
#税务#
你好,直接按招待费处理
阅读 95
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如果公司搞活动,带家属一起,那么家属的机票火车票可以在税前扣除吗
文文老师
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提问时间:01/28 16:36
#税务#
可以按福利费进行处理
阅读 45
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老师,你好,房租合同,签了5年,报印花税的金额是按一年的租金还是5年的租金申报印花税?
刘艳红老师
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提问时间:01/28 16:34
#税务#
您好,按合同来,合同上面是五年,就按五年来报
阅读 65
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进口稀土矿关税,可以做进项税加计抵减吗?相关的政策是哪一条?
Fenny老师
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提问时间:01/28 16:26
#税务#
你好,关税不是增值税进项税,进项税加计抵减指的是进项增值税。 同学是不是说的这个政策。先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额
阅读 92
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老师,你好,公司购买烟酒的发票转款怎么备注呢
刘艳红老师
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提问时间:01/28 16:20
#税务#
您好,这个备注费用款,这样写就可以
阅读 80
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老师你好,我公司适用小企业会计准则,公司处置旧车收益应计入营业外收入还是资产处置损益?
家权老师
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提问时间:01/28 16:18
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 90
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企业被评M级了,评价年度内无生产经营业务收入是怎么回事?有报增值税啊
家权老师
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提问时间:01/28 16:17
#税务#
意思是没有开票做收入
阅读 35
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老师你好,请问个税手续费收入在增值税申报表哪一栏反映?
家权老师
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提问时间:01/28 16:16
#税务#
那个是体现在服务栏6%税率
阅读 39
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报税应该注意问题,具体步骤
朴老师
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提问时间:01/28 16:14
#税务#
同学你好 小规模还是一般纳税人
阅读 40
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我们有个新建房产,原来按三十年折旧,折了一年,现在想安税法规定的最低二十年折旧,今年改了的话,不会引起税务预警吧
家权老师
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提问时间:01/28 16:12
#税务#
按新的折旧方式申报就行
阅读 50
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老师,你好,我们公司做中介服务,给平台公司介绍客户(平台本身不提供商品,由入驻平台的实体商户提供),达成交易后我公司可以获取一部分佣金,但是平台公司要求客户的购货款进到我们公司账户,我们转汇给平台公司,平台再跟商户结算,我们公司需要向付款的客户开具发票(开票项目为预付卡销售,不征税),这种合作方式是否可行?有什么风险
董孝彬老师
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提问时间:01/28 16:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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我们是劳务公司,去年开了3张票,要开给建筑公司的发票,工程服务的发票,工程服务不是要填跨地区标志吗,应该要填是的,结果填了否,现在发现,怎么弄,需要处理吗,对方没找我们,应该没发现吗,是我刚刚自己发现的,需要处理吗
家权老师
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提问时间:01/28 16:10
#税务#
那个要重新开的,不然预交申报会出错
阅读 36
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老师,用口岸卡下载报关文件,解密成XML文件,不是有两个口岸卡嘛,是用哪个卡可以操作?还是说这两个口岸卡随便哪一个都可以去操作?都可以下载解密XML文件?
暖暖老师
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提问时间:01/28 16:10
#税务#
你好,一般是操作员的去下载得这个
阅读 64
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员工1月底离职,2月申报个税,那1月的工资产生的个税会在本公司代扣代缴吗,怎么处理
文文老师
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提问时间:01/28 16:06
#税务#
是的,从工资中扣除个税
阅读 209
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老师,请教一下2026年关于小规模纳税人升为一般纳税人新规中,那个销售额的计算方式,就是如果2025年第三季度和第四季度开票已经有400万,但是2026年第一季度没开票,2026年第二季度开了120万,那第二季度是不是就会升为一般纳税人
家权老师
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提问时间:01/28 16:06
#税务#
是连续12个月累计超过500万,比如25.2月-26.1月,25.3月-26.2月
阅读 37
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销售自己用车辆 需要给对方开发票吗
文文老师
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提问时间:01/28 16:04
#税务#
销售自己用车辆 需要给对方开发票。
阅读 40
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法人借款给公司,需要在多久从公户转给法人啊
文文老师
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提问时间:01/28 15:52
#税务#
可以年底归还给法人
阅读 80
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老师您好,老板名下有三家个体工商户,在不同的城市。年度汇算填B表的时候是每家个体户只报自家的收入利润吗?
家权老师
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提问时间:01/28 15:40
#税务#
是的。年度汇算填B表的时候是每家个体户只报自家的收入利润
阅读 50
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26年不动产租赁一般纳税人的税率还是9%吗?这个租金收入分月确认,销项税是不是当月一次性确认完?
家权老师
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提问时间:01/28 15:37
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 80
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老师不收到发票不能作进项税额吧
刘艳红老师
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提问时间:01/28 15:36
#税务#
您好,现在是全电发票,直接从电子税务局下载就可以
阅读 72
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你好,对方给我们开旧仓库货架税务那边显示简易计税了,但是我们想让他开13的增值税,这个怎么办
家权老师
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提问时间:01/28 15:34
#税务#
选择货物的税目才是13%
阅读 54
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个体户收货款,对方把货款公户转到个体私户可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/28 15:31
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 44
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我想问下报销油钱有比例吗,占公司的
刘艳红老师
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提问时间:01/28 15:29
#税务#
您好,这个没有,按实际的来就可以
阅读 73
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老师,拆入了的口岸卡,但是下载报关单总是解密失败是怎么回事啊,错误码是50070,这个要怎么解决呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/28 15:25
#税务#
您好,1. 只插口岸卡,换USB口重插,用主机后置接口。 2. 重启电脑,装最新读卡器和客户端驱动。 3. 确认卡未过期、未挂失,且为境内收发货人卡。 4. 先插卡再操作,全程不拔卡,用XML报关单文件。 5. 仍不行,这只得联系制卡机构或海关服务热线处理。
阅读 85
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你好 老师 空运货物(走国际快递)报关可以用FOB吧?
文文老师
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提问时间:01/28 15:23
#税务#
空运货物(走国际快递)报关可以用FOB。
阅读 41
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老师加油票怎么作会计分录,普票不可以抵扣吧?
小菲老师
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提问时间:01/28 15:15
#税务#
同学,你好 普通发票不抵扣 借:管理费用-油费 贷:银行存款
阅读 73
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老师,法人转给公司写投资款,后面可以从公账退回投资款吗
家权老师
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提问时间:01/28 14:51
#税务#
可以的,超过实收资本部分可以的
阅读 38
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老师,我们公司要开一张发票给日本的一家公司,没有税号怎么办
小菲老师
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提问时间:01/28 14:51
#税务#
同学,你好 就不要写税号
阅读 66
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老师 :我单位金属制品委托外单位包工包料制作,给我单位怎么开发票 项目名称写什么?原材料还有加工都是一家供应商
刘艳红老师
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提问时间:01/28 14:46
#税务#
您好,这个开劳务*加工费就可以
阅读 37
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