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老师还有一个问题进单一窗口出口退税申报这里是怎么能看到1.24号出口的信息,这个信息是我们添的还是,
暖暖老师
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提问时间:01/28 11:07
#税务#
你好,电子口岸下载倒过来
阅读 93
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老师,公司买了2台电脑3949元开的普票,这个怎么做账务处理?
家权老师
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提问时间:01/28 10:56
#税务#
直接计入固定资产,按3年折旧
阅读 75
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老师,如果干审计的话,会计代理记账公司需要什么证书或者什么资质才能办理审计呢
文文老师
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提问时间:01/28 10:50
#税务#
需要出具审计报告,并由注册会计师签字 ?
阅读 74
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2026年的增值税法新规,是不是代销的货物不用核算到自己公司的营业收入里面
家权老师
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提问时间:01/28 10:49
#税务#
你要自己开代销货物票就必须要算在营业收入,对方直接开票不算
阅读 36
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净资产是正数,资产评估少于账面价值,这种情况股权转让不需要缴纳企业所得税税了吧?
小菲老师
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提问时间:01/28 10:47
#税务#
同学,你好 这个要看利润总额
阅读 64
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申报个税的累计专项扣除具体是指哪些?
家权老师
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提问时间:01/28 10:46
#税务#
专项附加扣除: 1.继续教育专项附加扣除:扣除标准是继续教育按照每月400元定额扣除,同一学历(学位)继续教育的扣除期限不能超过48个月;职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 2.大病医疗专项附加扣除:扣除标准在80000元限额内据实扣除。扣除条件是医药费用支出扣除医保报销后个人负担累计超过15000元的部分。未成年子女产生的费用可由父母一方扣除。 3.住房贷款利息专项附加扣除:扣除标准1000元/月。扣除条件个人住房贷款为本人或者其配偶购买中国境内首套住房,包括商业贷款和公积金贷款,扣除期限最长不超过240个月。 4.住房租金专项附加扣除:扣除标准直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月1500元;其他户籍人口超过100万的城市,按1100元/月扣除,户籍人口不超过100万的城市,800元/月扣除。扣除条件是夫妻双方在主要工作城市无自有住房。 5、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准,每个子女每月 2000元。 6、子女教育专项附加扣除标准,每个子女每月2000元。 7、赡养老人专项附加扣除标准,由每月3000元。其中,独生子女按照每月3000元的标准定额扣除;非独生子女与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度,每人分摊的额度不能超过每月1500元。 四、3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除涉及的其他事项,按照《个人所得税专项附加扣除暂行办法》有关规定执行。
阅读 46
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什么情况导致资产负债表未分配利润是负数,财务报表未分配利润是负数,是因为调整了以前年度损益吗?
家权老师
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提问时间:01/28 10:42
#税务#
导致资产负债表未分配利润是负数,累计亏损了
阅读 43
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出售固定资产 车辆的分录
家权老师
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提问时间:01/28 10:39
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 40
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请问老师,我开具这种出口发票时,美元离岸价是按系统带出来的32799填,还是改成我计算的33069.93填?
郭老师
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提问时间:01/28 10:38
#税务#
你好 按你计算得来填写
阅读 89
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老师,你好,我公司是一般纳税人,销售一批货物给客户100万,由于客户无能力支付货款,客户以房子抵了货款,签订的协议是房子抵了我们公司的货物款,但是房子是直接过户给法人的老公名下(老公不是股东也不是法人),请问我们应该如何处理应收款,我们公司税务上需要交什么税?需要从他老公那收回货款,然后视同销售吗
暖暖老师
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提问时间:01/28 10:36
#税务#
你好,让那个人打款到单位可以抵消货款,要不然还是挂账得
阅读 38
收藏 0
你好老师,汇算清缴的基础信息表中,资产总额是怎么计算的,为什么系统的数据比我4个季度的资产总额平均数要小
郭老师
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提问时间:01/28 10:21
#税务#
看你第四季度所得税预缴申报表后面有一个平均值
阅读 325
收藏 1
老师我们做了出口退税的,不抵扣。还有在国内的销售,国内的销售收入对应开进来的发票可以抵扣吗,报销采购这些可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:01/28 10:18
#税务#
国内的销售收入对应开进来的发票可以进项抵扣
阅读 62
收藏 0
老师,临时工怎么处理呢?我们家是种植大米的
刘艳红老师
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提问时间:01/28 10:15
#税务#
您好,要他们开发票过来,公司代扣劳务费就可以
阅读 28
收藏 0
老师一般纳税人老项目这月开票5还是3不明确,税务说政策没有细则出来。那就先开五吗?月底了。其他企业怎么操作的呢
刘艳红老师
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提问时间:01/28 10:13
#税务#
您好,你开票上面能选五吗,能的话就选这样开,因为政策还没出来
阅读 86
收藏 0
老师请问一下,小规模纳税人2022年4月1日起,适用3%征收率的应税销售行为不超过500万元(小规模纳税人应税销售额超过500万需要登记为一般纳税人)免征增值税,这个报表怎么填报呢?税务查账要更正申报
郭老师
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提问时间:01/28 10:08
#税务#
你好,不需要缴纳增值税,小规模的在第10栏里面填写不含税的销售额
阅读 37
收藏 0
如果个人所得税当月的申报期内忘记申报了,然后当月期末的时候补申报了,还需要罚款吗
家权老师
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提问时间:01/28 10:06
#税务#
首次逾期可能不会罚款的
阅读 38
收藏 0
文化墙更换开的发票上选什么分类编码
刘艳红老师
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提问时间:01/28 10:05
#税务#
您好,这个是服务类的,开服务类的就可以
阅读 33
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一般纳税人出售公司2017年度购买的车辆,买进来时50几万,折旧费已折完,款项已收15.6万元,二手车市场已帮我司开具给张方伟发票,这个业务我们账务处理怎么做,要进销项吗
家权老师
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提问时间:01/28 09:51
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款156000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 61
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老师,我公司渔业养殖23年签订的合同,但是现在才完工,需要开票。在电子税务局申请发票增额,理由怎么写?
文文老师
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提问时间:01/28 09:50
#税务#
你好,理由 可写:业务需要
阅读 64
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工商年报是企业所得税汇算清缴申报后申报吗?还是可以提前申报
家权老师
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提问时间:01/28 09:48
#税务#
工商年报是企业所得税汇算清缴申报后申报
阅读 30
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/28 09:45
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 79
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/28 09:44
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 77
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/28 09:43
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 61
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老师,与个体工商户签订合同,打款是给法人。是不是需要写个委托授权书?2、打款给法人外的人,是不是必须写委托?还是都在合同内收款方直接写上委托给某个人就可以?法人还是不是法人有木区别?税务风险?
家权老师
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提问时间:01/28 09:42
#税务#
都在合同内收款方直接写上委托给某个人就可以。个体户可以不开设公户
阅读 89
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600多个平方厂房,请问是需要缴纳房产税和土地税吗,一年要缴纳多少呢
家权老师
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提问时间:01/28 09:40
#税务#
房子自用,从价是按房产原值*(1-30%)*1.2%交房产税, 房子出租,从租是按租金不含税租金*12% 土地使用税是根据土地面积缴*单位面积税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
阅读 39
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老师,我们老板名下的公司都有长期公对公借贷关系,现在税局要求补借款利息,这个利息按什么标准规定,有没有最高和最低标准?
家权老师
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提问时间:01/28 09:33
#税务#
就是按银行同类同期借款利率计算,比如借款是1年就啊1年期贷款利率
阅读 72
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物业公司**的,收管理费,现在业主想要开票,这个怎么处理,
文文老师
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提问时间:01/28 09:25
#税务#
让物业公司开具发票
阅读 64
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老师,以前年度已经抵扣的发票红冲重开,如何操作?
家权老师
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提问时间:01/28 09:22
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 57
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请问律师事务所注销税务需要提供近三年的科目余额表,序时账簿吗?
家权老师
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提问时间:01/28 09:20
#税务#
是明细账,不是科目余额表
阅读 243
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公司想无形资产实缴要缴纳6%的增值税吗
家权老师
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提问时间:01/28 09:16
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 35
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