关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
登记手工账时,是不是所有有余额的账户都要写结转下年并划双红线
新新老师
|
提问时间:03/17 15:41
#事业单位#
你好 是的是这样处理的
阅读 629
收藏 3
医院出去支援的医务人员发放临时补助记绩效还是津贴
venus老师
|
提问时间:02/08 17:16
#事业单位#
你好,同学,是记入临时补助
阅读 629
收藏 3
老师,28题怎么做
小林老师
|
提问时间:01/10 11:58
#事业单位#
你好,正在回复题目
阅读 627
收藏 3
年初学校未收到生均经费前,这方面支出是否可以提前预支,分录怎么做
CK老师
|
提问时间:04/02 18:00
#事业单位#
在年初学校未收到生均经费前,若需要提前预支相关支出,则可以进行预付款操作。预付款的分录如下: 借:应付账款/预付款 贷:银行存款 假设学校需要提前预支10000元作为生均经费支出,具体分录如下: 借:应付账款/预付款 10000元 贷:银行存款 10000元 当学校最终收到生均经费后,应将预付款转化为实际支出,并进行相应的分录处理。分录如下: 借:生均经费收入 贷:应付账款/预付款 假设学校收到了8000元的生均经费,需要将预付款转化为实际支出,具体分录如下: 借:生均经费收入 8000元 贷:应付账款/预付款 10000元 借:生均经费支出 8000元 贷:银行存款 8000元 通过以上分录处理,可以保证学校在未收到生均经费前能够提前预支相关支出,同时也可以保证最终的账目准确无误。
阅读 627
收藏 3
我们2021年的期末数,其他应付款是-15.73元,系统检验不过,然后把15.73元,调整到其他应收款15.73元。但是之前的2021年期末数是1534268.01元,调整后是1534283.74元,等于多了15.73元,得怎么办?
郭老师
|
提问时间:02/27 14:16
#事业单位#
你好,没有关系的,这个是重分类。
阅读 626
收藏 0
老师,请问公司去年11月发生退货,今年2月才扣减货款,2月的发票怎么开?
刘倩老师
|
提问时间:03/20 10:01
#事业单位#
你好!你是说2月要开红字发票冲减是吗
阅读 626
收藏 3
老师您好,在建工程上购买的材料,实力支付40万,对方发票开的金额是60万,这个怎么做账呢?合同是60万,20万做预收吗?
邹老师
|
提问时间:03/29 11:03
#事业单位#
你好,在建工程上购买的材料,支付40万,对方发票开的金额是60万 借:工程物资 60万,贷:银行存款 40万,应付账款 20万
阅读 626
收藏 0
老师帮我看看这个贷方科目用的对吗?
方文老师
|
提问时间:01/10 15:09
#事业单位#
你好!贷方科目是正确的
阅读 625
收藏 3
老师,您好问您个问题,就是上个月买的灭火器付了钱,但工地不要这些灭火器了,这个月用其他物品代替,但是金额还是没达到那笔钱,之后再用另外的物品代替,请问做账时备注上该怎么写呢
郭老师
|
提问时间:01/07 14:30
#事业单位#
做账的时候哪用哪一个发票账上安这个发票的来
阅读 625
收藏 0
行政事业单位收到一张个人代开的一万元劳务发票报销如何做账?
宋生老师
|
提问时间:11/25 15:43
#事业单位#
要看他给单位做了什么事,比如是做了维修风扇还是做了什么。
阅读 624
收藏 0
把公司租给其他公司,收到的租金,开租赁发票,是开数电票中的特定业务票种,还是增值税专用发票?可以用于进项抵扣吧?
apple老师
|
提问时间:11/24 11:49
#事业单位#
同学你好。开具增值税专用发票 不属于特定业务发票 对方是一般纳税人的话。可以抵扣
阅读 624
收藏 3
老师 支消防站车辆器材维修 这个怎么做会计凭证?消防队事业单位 谢谢
独情
|
提问时间:01/05 06:35
#事业单位#
你好,你好,借:事业支出—基本支出—维修费, 贷:现金/银行存款等。
阅读 624
收藏 3
老师,请问,三季度盈利几千,交了企业所得税,四季度也是这样。但是这几天突然要支付一笔2023年的土地租金,票是开在2024年1月,可以直接入在2024的成本吗,免得再申请退税,这样行吗?
棉被老师
|
提问时间:01/03 16:23
#事业单位#
可以进2024的费用的哈 同学
阅读 624
收藏 0
老师您好请问一下超市里的劳保开普票使用的税率是不是
新新老师
|
提问时间:04/10 19:02
#事业单位#
你好 是开具体商品名 一般纳税人 13 小规模是 1
阅读 624
收藏 0
您好老师,这怎么理解
郭老师
|
提问时间:12/26 11:28
#事业单位#
对方给你开了一个红字发票,这个一你点开,然后它有一个表格,然后还有数量,然后你再点开这个一就能查到哪个企业给你开的。
阅读 624
收藏 3
老师这个业务回单能附到白纸上吗?
小天老师
|
提问时间:01/05 11:34
#事业单位#
您好,可以的呀,我们有点懒直接装订
阅读 623
收藏 3
用单位往来资金支付失业保险该怎么记帐
东老师
|
提问时间:04/06 10:28
#事业单位#
你好,您这个是什么业务?
阅读 623
收藏 0
这你好,个发票可以吗?
郭老师
|
提问时间:12/05 14:12
#事业单位#
这个税收编码不对的。
阅读 623
收藏 3
行政单位—卫生院支付罚款(付纪律检查委员会的)怎么录分录;预算会计的一级科目,二级科目,三级科目怎么录
朴老师
|
提问时间:08/21 22:17
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 622
收藏 3
事业单位z02<收入支出决算表>以及z13表<非财政拨款收入支出决算表>的年初结转和结余包不包括事业单位的非财政拨款结余和专用结余呢?
朴老师
|
提问时间:10/15 11:27
#事业单位#
Z02 表和 Z13 表的年初结转和结余,都包含非财政拨款结余和专用结余。 Z02 表是整体收支表,年初数含所有资金(财政 + 非财政),非财政部分就包括这两项; Z13 表专门反映非财政资金,年初数自然也包含这两项。
阅读 621
收藏 3
公司给客户已经开具了专票,但是客户的对公账户被银行冻结因为拖欠税局款,所以客户把款用个人账户打进了我们法人的私账,应该如果处理呢
家权老师
|
提问时间:02/06 17:07
#事业单位#
客户出具委托付款书,直接下对方公司的往来
阅读 621
收藏 3
一般出差报销有住宿发票、培训费发票、发票车票。这次培训开了会议服务费(里面含参会费、费餐)不单独开合规吗?
邹老师
|
提问时间:11/27 13:39
#事业单位#
你好,住宿,培训,车票应当分别开具才是的
阅读 621
收藏 3
老师您好!用专用基金购买固定资产时为什么还要做一笔分录借:专用基金 贷:累计盈余呢?贷方为啥时累计盈余呢?
郭老师
|
提问时间:10/16 11:55
#事业单位#
结转的 专用基金是预算会计的“钱”,购买固定资产时已在预算会计中减少,此分录是在财务会计中同步反映专用基金这笔预算资金对应的净资产最终转化为累计盈余的过程。
阅读 620
收藏 0
请教一下,我们老系统累计盈余下面有二级科目固定基金和结余,现在新系统3001下面有七个二级明细,哪两个能和老系统对应上
锅炉老师
|
提问时间:03/02 13:49
#事业单位#
同学,你好,请稍等,马上解答。
阅读 620
收藏 3
没开票不能走钉钉报销吗?要走付款申请吗?
一鸣老师
|
提问时间:03/27 08:19
#事业单位#
是的,要走付款申请的
阅读 620
收藏 3
请问老师工商登记是什么? 请问老师提供工商年度报告? CPA是什么?
东老师
|
提问时间:06/06 11:52
#事业单位#
你好,您说的是不是在公司成立的手续
阅读 619
收藏 3
老师您好,企业购买黄金饰品取得的发票用于维护客户了,可以计入企业的费用吗
易 老师
|
提问时间:02/15 22:46
#事业单位#
你好,一般不这么做,有商业贿赂之嫌,
阅读 619
收藏 3
这个单式预算我不太理解,就是这个不区分各类预算收支的经济性质,这个是什么意思?
小菲老师
|
提问时间:03/14 10:53
#事业单位#
同学,你好 单式预算制是将政府的全部财政 收支汇编在一个统一的预算表之中,不区分明细
阅读 618
收藏 3
事业单位,上年固定资产未走固定资产科目,计入费用科目,本年本月该如何做账?
宋生老师
|
提问时间:06/18 17:00
#事业单位#
你好,你借固定资产,贷留存收益等科目了。
阅读 617
收藏 3
我们公司是一般纳税人,将厂房租给其他公司。给其他公司开水电费发票和不动产经营租赁服务发票(都是开的专票),这个经常性的话,不去税务代开,可以自己开吗?经常自己开的话,要去工商变更经营范围吗?
廖君老师
|
提问时间:11/24 21:49
#事业单位#
您好,可以自已开,经营要开,就是在营业执照上增加这个经营范围的
阅读 617
收藏 3
上一页
1
...
375
376
377
378
379
...
434
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问