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老师您好,公司是做工程劳务的,但是申报个税人员名单和实际发放工资人员名单 名字和申报金额对不上这要咋做账呀
廖君老师
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提问时间:06/20 19:21
#建筑#
您好,以个税申报系统的金额入成本费用,因为税务是要比对账和个税申报金额的
阅读 433
收藏 2
个体工商户欠我们发票,我们打款他们120000万,一直没开票来,现在他开普票来,他要交税吗?有优惠吗?
文文老师
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提问时间:06/20 17:28
#建筑#
增值税不用交,经营所得个税按利润总额来申报
阅读 6188
收藏 26
请问老师建筑机械租赁,属于建筑服务么
venus老师
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提问时间:06/20 15:48
#建筑#
机械租赁不属于建筑服务
阅读 6211
收藏 0
老师,我将建筑材料转入固定资产后出租给了其他公司,今年钢材料已收回。现在需要将固定资产里面的材料用到另一个工程里,请问怎么转成成本?比如钢材转主固定资产时是100万,期间折旧10万,现在会计分录应该怎么做?
朴老师
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提问时间:06/20 15:48
#建筑#
同学你好 你们是什么公司
阅读 381
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请问老师,如果收取预付款金额较大,想要减少增值税预缴压力,怎么做比较合理?
宋生老师
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提问时间:06/20 15:48
#建筑#
你好!你们公司是做什么的
阅读 366
收藏 2
老师,您好,怎么申报社保工资年报,这个月我们交社保人员没变
刘艳红老师
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提问时间:06/20 15:26
#建筑#
您好,今年的基数和去年是一样的吗
阅读 6176
收藏 11
请问老师,木板的税率,有13%和9%么
文文老师
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提问时间:06/20 15:18
#建筑#
木板的税率,基本上是13% 没见过9%
阅读 6305
收藏 26
老师您好 老师我家是小规模 1— 3月份我家就开一张5万税率1%普票(5万正常做的分录) 还要做一笔这样的分录吗: 免征增值税:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入—政府补助
东老师
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提问时间:06/20 15:16
#建筑#
你好,没错的,是这么做的。
阅读 6349
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只是不明白:季度30万以内不交增值税,做分录时要不要写应交税费 因为不交增值税,那么印花税是按含税额计提还是不含税额计提
家权老师
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提问时间:06/20 15:13
#建筑#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应收账款/银行存款 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 印花税是按不含税额计提
阅读 6366
收藏 27
请问老师:建筑业小规模纳税人,开工程服务发票和收到工程款的会计分录?还有印花税怎么计提,谢谢!
文文老师
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提问时间:06/20 15:07
#建筑#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:银行存款 贷:应收账款
阅读 6076
收藏 0
老师私企注册中字头企业名称需要哪些条件
文文老师
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提问时间:06/20 15:03
#建筑#
注册资本要求:注册资本或注册资金不少于5000万元人民币。对于无行业公司,注册资金需达到一亿元人民币以上。这一要求体现了对中字头企业经济实力的重视,旨在确保申请企业具备一定的规模和财务实力。 对外投资要求:必须在3个(包含3个)不同省级行政区设立投资公司,且这些对外投资的公司需要经营满一年以上,字号还需与申请企业一致。此项规定强调了企业的跨区域经营能力及长期稳定发展的能力。 注册地址要求:注册地址需要符合相关法律法规和规定,不得存在违法建筑等问题,同时注册地址需要真实有效。这是为了确保企业的合法性和相关部门的有效监管。 公司名称规范:不带地域的公司名称需要符合相关法律法规和规定,不得侵犯他人权益,同时需要简洁明了,易于记住和识别。这是为了保证公司名称的合规性和市场识别度。
阅读 6357
收藏 0
请问老师:建筑业小规模纳税人,开工程服务发票,收到工程款的会计分录怎么做?还有印花税怎么计提?
小菲老师
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提问时间:06/20 14:43
#建筑#
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 6418
收藏 27
老师,运输合同中项目地点可以写甲方指定地点吗
廖君老师
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提问时间:06/20 12:38
#建筑#
您好,可以的呀,合同本来就是要按甲方指定地点送嘛
阅读 6369
收藏 27
老师 你好 请教一下 这边甲方有个老旧房屋拆迁项目 公司中标 因为拆除后里面的建筑物材料是可以公司自行处置销售的 然后需要给甲方中标价几十万 想问下 这个要怎么做账 处置拆除物所得是做无票收入吗 付给甲方的钱又做什么 做成本吗 第一次遇到这样的 不是很懂这个
朴老师
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提问时间:06/20 11:21
#建筑#
处置拆除物的收入:企业销售废旧材料应计入到其他业务收入科目,同时确认对应的税费,借记“应收账款”等,贷记“其他业务收入”“应交税费—应交增值税—销项税额”。 支付给甲方的中标价:可以计入管理费用或销售费用,借记“销售费用/管理费用--投标费用”,贷记“银行存款或库存现金”。
阅读 343
收藏 1
我们是农资销售公司,销售种子化肥,现在已经销售结束了,是否要在六月全部确认收入呢!大多没有付款呢,怎么去开票确认呢老师。
郭老师
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提问时间:06/20 10:38
#建筑#
你好,需要的,你已经销售出去,即使没有收到钱也需要做。
阅读 6382
收藏 27
老师,我们做商贸业,现在想少点利润,是不是可以把销售数量数字大一点,单价低一点,这样利润不就小了么,但是这样对于客户怎么说,发票这会不会有风险[合十]
郭老师
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提问时间:06/20 10:34
#建筑#
你好,可是和你单位的库存对不起来吧。
阅读 6352
收藏 5
我有一个合同因为跨年比较久,刚开始注册地址没变就是本地施工,后面注册地址变了原来的合同还差点点没开完票,我这个开票选择异地还是本地?
郭老师
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提问时间:06/20 10:24
#建筑#
你好,那你现在税务局那边也已经变更了是吗?如果是的话只能是异地
阅读 6223
收藏 26
老师,有没有计算个税的电子版表格,
宋生老师
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提问时间:06/20 10:14
#建筑#
你好!这个没有了,因为她是按累计。没有系统,取不到之前的数。
阅读 6370
收藏 27
老师你好,工资14000,个税是多少,怎么计算?谢谢老师
宋生老师
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提问时间:06/20 10:09
#建筑#
你好!现在是按累计,低于6万之前,先不用交
阅读 6424
收藏 27
请教一下老师,有了解劳务公司都是怎么做帐的吗?他们的成本大概有哪些?比如劳务公司一年至少几个亿的收入,用什么成本做账的呢?
venus老师
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提问时间:06/20 10:08
#建筑#
劳务公司。85%以上都是成本,主要是人工费。
阅读 6351
收藏 27
老师我们把劳务分包给劳务公司了!这个发票大类选对着没
朴老师
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提问时间:06/20 10:06
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 6240
收藏 0
老师,代开劳务发票40万,收到钱后,这钱如何从公司转出,发工资吗
刘艳红老师
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提问时间:06/20 10:00
#建筑#
您好,这个是用来发工资的,是吧
阅读 6245
收藏 0
老师,建筑行业的企业所得税税负控制在几个点
郭老师
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提问时间:06/20 09:56
#建筑#
企业所得税税-1.2%左右的。
阅读 376
收藏 0
老师好,中标后不退保证金咋入账
家权老师
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提问时间:06/20 09:39
#建筑#
那么,对方开发票给你们没?
阅读 366
收藏 2
小规模纳税人所得税率是多少
家权老师
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提问时间:06/20 09:28
#建筑#
小规模纳税人所得税率是5%
阅读 6391
收藏 18
老师,建筑安装企业买的计量箱,单价1150,买了11台,计入哪个科目
文文老师
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提问时间:06/20 09:19
#建筑#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 3003
收藏 0
老师您好!现在公司进项发票有效期是多久?谢谢!
venus老师
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提问时间:06/20 09:15
#建筑#
公司进项发票有效期是没有时间限制了,同学
阅读 6595
收藏 28
保温项目开3%专用发票需要开外经证吗?同省内不同市
家权老师
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提问时间:06/20 09:02
#建筑#
凡是跨区县的建筑服务,都得开外经证
阅读 6371
收藏 2
自产免费农产品,是指建筑企业自己有林木或苗木生产基地?还是从有免费农产品农民手里收购?
廖君老师
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提问时间:06/20 08:52
#建筑#
您好,自产就是自己有林木或苗木生产基地
阅读 375
收藏 2
我是一个建筑劳务公司 当收到收入的时候 用什么科目比较合适
宋生老师
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提问时间:06/20 08:51
#建筑#
你好!这个用主营业务收入就行
阅读 439
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