关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请问下,厂家来货,属于买一送一,对方开了一个产品是原价的,一个产品是没有价格的,这种情况我们怎么入库?
小菲老师
|
提问时间:12/16 14:00
#税务#
同学,你好 2个产品一起入库 借:库存商品 贷:银行存款 营业外收入
阅读 89
收藏 0
老师你好,深圳地区员工参保证明,企业账号登录在哪里能下载
小菲老师
|
提问时间:12/16 13:58
#税务#
同学,你好 深圳市社保局官网:登录深圳社保局官网,进入“单位社保网上服务系统”,登录企业账号后依次点击“查询服务”—“单位信息查询”—“单位参保证明查询打印”,就能下载打印。
阅读 32
收藏 0
发票模版能改吗,系统里的发票模版有问题,跟常规发票不一样
朴老师
|
提问时间:12/16 13:47
#税务#
系统预置模板不能直接改,需复制后修改,也能直接新增自定义模板,具体操作步骤如下: 复制预置模板并修改:登录系统后点击【系统设置】-【打印模板】,找到对应发票类型的预置模板;点击 “复制模板”,输入新模板的编码和名称(避免与现有模板重复);进入复制后的模板编辑界面,通过拖拽字段、调整布局等方式修正与常规发票不一致的地方,修改完成后保存即可。 直接新增自定义模板:同样在【打印模板】界面,选中对应发票单据类型后点击【新增】;可上传空白常规发票扫描件作为背景,再手动拖拽配置发票所需的金额、税额、发票抬头等字段,完成后保存。 设为默认模板:修改或新增模板后,点击该模板对应的【设为默认模板】,后续打印发票时就会默认使用调整后的合规模板。 若涉及发票生成凭证的模板调整,还可通过【发票】-【发票凭证模板】界面,点击对应模板右上角的【修改】,调整凭证字、科目等内容,或直接新增凭证模板适配需求。
阅读 18
收藏 0
请问老师,公司食堂厨师的工资是通过劳务派遣过来的,开的发票是专用发票,由于是食堂的厨师,公司入帐管理费用-职工福利费了,这样的进项发票可以抵扣进项税么
刘艳红老师
|
提问时间:12/16 13:47
#税务#
您好,不能,这个不能抵扣的
阅读 52
收藏 0
请问合伙企业7月份开始有发生投资款业务,凭证入账日期在在12月份,这个有影响吗?
小菲老师
|
提问时间:12/16 13:46
#税务#
同学,你好 这个不要紧,在同一年
阅读 18
收藏 0
老师!江西税务局打电话过来说有个50元罚款,我们进江西电子税务局在哪可以查到这笔罚款呢?
小菲老师
|
提问时间:12/16 13:33
#税务#
体现,你好 点击【我要办税】 → 【法律追责与救济事项】 → 【违法处置】 → 【简易程序处罚】,在此界面查看是否有相关处罚信息。
阅读 28
收藏 0
我想问下我们是建筑企业,我们接了一个设备维护的活,已经开了发票,想问下这个进项税额怎么抵扣啊?可以用工程材料或者固定资产进项票可以抵扣这个项收入的增值税吗?另外设备维护一般纳税人6个点开其他现代服务对吧?
郭老师
|
提问时间:12/16 13:32
#税务#
你好,只有生产经营用的是一般计税的就都可以 他没有规定必须一一对应 是
阅读 24
收藏 0
请问叉车在税法上的折旧年限是多少年?
小菲老师
|
提问时间:12/16 13:03
#税务#
同学,你好 叉车在税法上的最低折旧年限为4年
阅读 18
收藏 0
合作社可以租赁农户的土地做种植吧
朴老师
|
提问时间:12/16 12:49
#税务#
可以,合作社可租赁农户土地开展种植,需签订规范土地流转合同,不得改变耕地农业用途。
阅读 16
收藏 0
请问水产品核定扣除的进项税额公式怎么算
小菲老师
|
提问时间:12/16 12:45
#税务#
同学,你好 水产品核定扣除的进项税额计算公式为: ?当期允许抵扣的进项税额 = 当期销售货物数量 × 农产品单耗数量 × 农产品平均购买单价 × 扣除率 ÷ (1 + 扣除率)
阅读 28
收藏 0
我们一般纳税人现在卖公司的房产,需要缴纳那些税费,帐怎么处理?
小菲老师
|
提问时间:12/16 12:11
#税务#
同学,你好 增值税 2016年4月30日前取得:可选择简易计税,按差额5%征收;或一般计税,税率9%。 2016年5月1日后取得:适用一般计税,税率9%。 预缴:异地转让需按3%预征率预缴。 政策依据:国家税务总局公告2016年第14号。 土地增值税 按增值额适用30%-60%超率累进税率,需进行清算。 。 企业所得税 房产转让收益并入应纳税所得额,税率25%。 其他税费 印花税:0.5‰(按合同金额)。 城建税及附加:按增值税额7%(城建)、3%(教育费附加)等。 契税:由买方承担,税率3%-5%。
阅读 26
收藏 0
小规模纳税人增值税税点是多少
刘艳红老师
|
提问时间:12/16 12:06
#税务#
您好,小规模纳税人增值税税点是1%
阅读 35
收藏 0
酒管公司开发票给门店或者加盟商,开咨询服务费还是企业管理服务费比较合理
家权老师
|
提问时间:12/16 11:58
#税务#
开的是后边这个税目 其他权益性无形资产基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权(包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权)、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费等。 4060000000000000000
阅读 31
收藏 0
老师你好,深圳地区,收到深圳工伤保险询问通知书,需要5个工作日提交资料,这5个工作日怎么计算?文件盖章是10日,应该是11号收到的
家权老师
|
提问时间:12/16 11:51
#税务#
就是他通知的10日开始算
阅读 21
收藏 0
老师出口EXW价的话。 运费什么的需要填吗。都是对方出的。 如果填杂费 比如我们合同金额是4100。杂费填100。然后货物填4000吗。还是杂费填0
暖暖老师
|
提问时间:12/16 11:51
#税务#
你好根据实际有就填写这个
阅读 22
收藏 0
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
朴老师
|
提问时间:12/16 11:45
#税务#
是不是因为没有发票呢?税收折旧金额就是可以税前扣除的折旧金额
阅读 29
收藏 0
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
家权老师
|
提问时间:12/16 11:45
#税务#
汇总2个公司工资,跟普通职工一样的汇算
阅读 21
收藏 0
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
家权老师
|
提问时间:12/16 11:44
#税务#
就是工程的结算单
阅读 32
收藏 0
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
小菲老师
|
提问时间:12/16 11:41
#税务#
同学,你好 不好意思,具体什么问题呢?? 如果你希望之前的老师帮你解答,可以@这个老师
阅读 28
收藏 0
老师,行业税负率怎么查找?我们是给税务局和银行食堂送货,12月升级一般纳税人,不知道税负率如何定
家权老师
|
提问时间:12/16 11:37
#税务#
那个只有电话问12366,不会全网公布的
阅读 20
收藏 0
小规模企业,季度收入超30万,年度没有超标准,汇算清缴是否能退税呀?
刘艳红老师
|
提问时间:12/16 11:36
#税务#
您好,季度超过就要交,和年度无关
阅读 18
收藏 0
老师所得税税负率是 实际缴纳的所得税 然后除以不含税收入 这个收入是本季度还是本年的收入呢?
刘艳红老师
|
提问时间:12/16 11:36
#税务#
您好,这个是除以本年的收入
阅读 31
收藏 0
贸易公司首笔退税,工厂给我司的开票时间必须发生在报关之前吗?我司开出的发票也必须发生在报关之前吗?
文文老师
|
提问时间:12/16 11:34
#税务#
工厂给公司的开票时间可以发生在报关之后,但必须在90天的期限内完成
阅读 58
收藏 0
老师,有一个业务,我们公司为客户加工产品,是一项委托加工业务。为此想长期加工业务我公司购买了一些专门的设备,租赁了专门的厂房。由于业务业务的整顿。我公司计划搬迁厂房。我们向客户收入的搬迁补偿属于什么费用。这个可以开具什么发票
朴老师
|
提问时间:12/16 11:31
#税务#
补偿款性质:属于委托加工业务的价外费用,不是单独的费用项目。 发票开具:并入加工费统一开具,项目为*加工劳务*加工费,备注栏注明 “含搬迁补偿”,税率与加工业务一致(一般纳税人 13%,小规模纳税人按现行政策)。
阅读 27
收藏 0
小型微利企业的判定是以年度所得税汇算清缴的为准吗?
文文老师
|
提问时间:12/16 11:31
#税务#
是,小型微利企业的判定是以年度所得税汇算清缴的为准
阅读 21
收藏 0
个人所得税汇算清缴必须得做吗?
文文老师
|
提问时间:12/16 11:30
#税务#
综合所得超过12万,或多缴了要申请退税,就要做
阅读 26
收藏 0
老师,我公司法人之前跟其他个人借款400万,现在那个个人以公司的名义转到了我公司银行账户上,这个账务应该怎么做合理了
家权老师
|
提问时间:12/16 11:28
#税务#
挂其他应付款-老板
阅读 19
收藏 0
开票分类开错有关系吗,比如柠檬开成*蔬菜*柠檬,还是说柠檬是属于蔬菜,这个是自己选择还是有文件规定
家权老师
|
提问时间:12/16 11:23
#税务#
税目开错就是废票了,要重开
阅读 60
收藏 0
中国内地企业为一般纳税人,从香港公司买软件(无实物载体,通过邮件发送即可获取;不用进口),形式发票(商业发票),预计用外汇美元支付,那么该内地企业要交纳什么税费,需要代扣代缴吗?
朴老师
|
提问时间:12/16 11:17
#税务#
增值税:需代扣代缴,税率 6%,可凭完税凭证抵扣进项税; 企业所得税:购使用权→代扣 10% 预提所得税(符合税收协定可优惠);购所有权→无需代扣; 印花税:按 “技术合同” 或 “产权转移书据” 缴纳,无需代扣。
阅读 83
收藏 0
老师,我想问下就是营业执照是总公司的,公司还开了个分公司,医疗诊所备案执业资格是法人是总公司的法人,负责人是分公司的负责人,现在对方要对公付款,是用总公司的还是分公司的
家权老师
|
提问时间:12/16 11:15
#税务#
是谁的业务谁付款
阅读 23
收藏 0
上一页
1
...
373
374
375
376
377
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问