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老师,用口岸卡下载报关文件,解密成XML文件,不是有两个口岸卡嘛,是用哪个卡可以操作?还是说这两个口岸卡随便哪一个都可以去操作?都可以下载解密XML文件?
暖暖老师
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提问时间:01/28 16:10
#税务#
你好,一般是操作员的去下载得这个
阅读 64
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员工1月底离职,2月申报个税,那1月的工资产生的个税会在本公司代扣代缴吗,怎么处理
文文老师
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提问时间:01/28 16:06
#税务#
是的,从工资中扣除个税
阅读 209
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老师,请教一下2026年关于小规模纳税人升为一般纳税人新规中,那个销售额的计算方式,就是如果2025年第三季度和第四季度开票已经有400万,但是2026年第一季度没开票,2026年第二季度开了120万,那第二季度是不是就会升为一般纳税人
家权老师
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提问时间:01/28 16:06
#税务#
是连续12个月累计超过500万,比如25.2月-26.1月,25.3月-26.2月
阅读 37
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销售自己用车辆 需要给对方开发票吗
文文老师
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提问时间:01/28 16:04
#税务#
销售自己用车辆 需要给对方开发票。
阅读 40
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法人借款给公司,需要在多久从公户转给法人啊
文文老师
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提问时间:01/28 15:52
#税务#
可以年底归还给法人
阅读 79
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老师您好,老板名下有三家个体工商户,在不同的城市。年度汇算填B表的时候是每家个体户只报自家的收入利润吗?
家权老师
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提问时间:01/28 15:40
#税务#
是的。年度汇算填B表的时候是每家个体户只报自家的收入利润
阅读 48
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26年不动产租赁一般纳税人的税率还是9%吗?这个租金收入分月确认,销项税是不是当月一次性确认完?
家权老师
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提问时间:01/28 15:37
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 80
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老师不收到发票不能作进项税额吧
刘艳红老师
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提问时间:01/28 15:36
#税务#
您好,现在是全电发票,直接从电子税务局下载就可以
阅读 72
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你好,对方给我们开旧仓库货架税务那边显示简易计税了,但是我们想让他开13的增值税,这个怎么办
家权老师
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提问时间:01/28 15:34
#税务#
选择货物的税目才是13%
阅读 54
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个体户收货款,对方把货款公户转到个体私户可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/28 15:31
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 44
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我想问下报销油钱有比例吗,占公司的
刘艳红老师
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提问时间:01/28 15:29
#税务#
您好,这个没有,按实际的来就可以
阅读 73
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老师,拆入了的口岸卡,但是下载报关单总是解密失败是怎么回事啊,错误码是50070,这个要怎么解决呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/28 15:25
#税务#
您好,1. 只插口岸卡,换USB口重插,用主机后置接口。 2. 重启电脑,装最新读卡器和客户端驱动。 3. 确认卡未过期、未挂失,且为境内收发货人卡。 4. 先插卡再操作,全程不拔卡,用XML报关单文件。 5. 仍不行,这只得联系制卡机构或海关服务热线处理。
阅读 85
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你好 老师 空运货物(走国际快递)报关可以用FOB吧?
文文老师
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提问时间:01/28 15:23
#税务#
空运货物(走国际快递)报关可以用FOB。
阅读 41
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老师加油票怎么作会计分录,普票不可以抵扣吧?
小菲老师
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提问时间:01/28 15:15
#税务#
同学,你好 普通发票不抵扣 借:管理费用-油费 贷:银行存款
阅读 73
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老师,法人转给公司写投资款,后面可以从公账退回投资款吗
家权老师
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提问时间:01/28 14:51
#税务#
可以的,超过实收资本部分可以的
阅读 38
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老师,我们公司要开一张发票给日本的一家公司,没有税号怎么办
小菲老师
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提问时间:01/28 14:51
#税务#
同学,你好 就不要写税号
阅读 66
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老师 :我单位金属制品委托外单位包工包料制作,给我单位怎么开发票 项目名称写什么?原材料还有加工都是一家供应商
刘艳红老师
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提问时间:01/28 14:46
#税务#
您好,这个开劳务*加工费就可以
阅读 37
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核定扣除报表如何填写?
小菲老师
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提问时间:01/28 14:43
#税务#
同学,你好 你是哪一栏不会填写??
阅读 59
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我公司属于出口企业,前期销售一票货物给国外的A客户,由于货物指标等原因A客户选择退货,考虑到退回成本较高,我公司直接在国外转卖给了B客户,(货物直接从国外的A客户拉运到B客户,未退回国内)。销售给B 公司的价格和当时报关销售给A 客户的不一样。我公司在销售给A 公司时已经申报出口退税,后续转卖给客户B 之后,出口退税业务该如何处理。
朴老师
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提问时间:01/28 14:42
#税务#
先冲减原 A 客户出口退税并补缴已退税款,再根据境外转卖 B 客户的实际情况处理:能重新报关的按新 FOB 价申报出口退税,无法报关的按视同内销缴税;全程需向税局报备转卖情况,附退货、转卖合同及物流凭证。
阅读 247
收藏 1
请问一下,自建厂房的围墙,找相邻厂区收取的费用,长期使用,如何开票?
刘艳红老师
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提问时间:01/28 14:42
#税务#
您好,意思是共用围墙,你们收对方的钱,是吧
阅读 78
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老师增值税内年终结转,怎么做分录
家权老师
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提问时间:01/28 14:39
#税务#
不需要结转平的,没有规定必须要结转
阅读 40
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之前会计交接过来的账,累计折旧里面有个车子,余额在借方,借方金额是47216.20元,这是什么原因?为什么在借方?有什么办法调整平吗?
文文老师
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提问时间:01/28 14:35
#税务#
累计折旧是在借方,会减少固定资产
阅读 92
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老师您好,票据贴现银行开来普票,请问票据贴现不能开专票吗?
家权老师
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提问时间:01/28 14:33
#税务#
那个可以开专票的哈
阅读 47
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老师,问下我们2025年给对方开的一张普票对方已经做账了,合同约定是按年付款,我们也是按整年的金额开的发票,但是由于对方执行合同未到期提前两个月违约,我们可以把去年的发票冲红再重新开吗?
家权老师
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提问时间:01/28 14:30
#税务#
可以红冲后再开的
阅读 43
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老师下午好,个人独资企业都申报什么税?我刚才打电话问,说还月申报工资薪金(是在自然人客户端上申报工资那样的申报吗?)还要季申报经营所得(是在自然人网站上申报吗?)
家权老师
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提问时间:01/28 14:28
#税务#
申报工资还是在工资那个端口申报
阅读 68
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你好,老师个体户经营所得按多少征收税款?
家权老师
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提问时间:01/28 14:25
#税务#
个体户经营所得的税率表
阅读 74
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您好,个体工商户,综合所得缴纳的税费,算扣除项里面吗?缴纳的税费,分录怎么做?
家权老师
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提问时间:01/28 14:25
#税务#
缴纳的生产经营个税不能税前扣除的,还是计入所得税费用-生产经营所得税
阅读 39
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老师,这个头灯的发票对方开成0%的税率,这个符合规定吗?
家权老师
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提问时间:01/28 14:17
#税务#
不符合规定的,小规模只能开1%
阅读 77
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老师 我们收到 融资租赁*第8期利息 这种专票能不能抵扣进项?
文文老师
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提问时间:01/28 14:15
#税务#
这种专票 不能抵扣进项
阅读 69
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老师,我们公司有消费税,做无票收入要不要报消费呀,这个收入里是不包含消费税的
文文老师
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提问时间:01/28 14:10
#税务#
申报消费税时,再做分录
阅读 38
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