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老师，麻烦问下，财务负责人可以是监事吗
刘艳红老师 | 提问时间：12/16 15:06

#税务#

您好，好像不能是同一人，我上次更正工商不行

阅读 21

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老师，你好，个人缴纳的灵活就业养老保险可以在个税骑前扣除吗？是提前填，还是个人所得税申报汇算得时候填写？有工作，单位没有交养老保险，个人自己交的
家权老师 | 提问时间：12/16 15:05

#税务#

是的，个人部分可以扣除的，先采集

阅读 83

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老师好！想请问企业如果是一般纳税人，享受小微企业优惠政策是什么时间点？
文文老师 | 提问时间：12/16 15:05

#税务#

符合小微，就可以享受

阅读 52

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老师您好，麻烦问下，如果公司租个人的车个人代开发票，公司需要给个人代扣代缴个税吗
小菲老师 | 提问时间：12/16 15:05

#税务#

同学，你好不需要的

阅读 25

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老师您好，营业外收入和营业外支出可以抵消吗？
小菲老师 | 提问时间：12/16 15:01

#税务#

同学，你好不可以的

阅读 20

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晒图费开票选现代服务还是设计服务
家权老师 | 提问时间：12/16 15:00

#税务#

文印晒图服务文印、晒图 3040301030000000000 就是这个税目

阅读 19

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老师请问我们是设备租赁公司我们某个合同是签订了运输合同，上游的运输公司给我们开了运输费发票9%有备注车牌号码，我可以直接一样的车牌号码的内容开给我们的甲方吗？
家权老师 | 提问时间：12/16 14:59

#税务#

是的，你们还是那样开

阅读 16

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选择税收编码时这个税率怎么填呢
家权老师 | 提问时间：12/16 14:58

#税务#

那个税率是13%的哈，一般纳税

阅读 39

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老师好，当月某一个产品型号只有退货的，这个要怎么开票呢？如果抵扣了一定要对方确认才能开红字吗？
文文老师 | 提问时间：12/16 14:57

#税务#

要开红字发票，需要对方确认的

阅读 25

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老师您好交的个税和增值税能抵扣企业的利润吗？
家权老师 | 提问时间：12/16 14:56

#税务#

不能，交的个税计入营业外支出，增值税是调整利润

阅读 21

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上一年度给员工发放生育补贴，因为已发放工资，所以不用在发生育津贴，这笔费用要怎么做分录，
家权老师 | 提问时间：12/16 14:55

#税务#

那个计入营业外收入，

阅读 30

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个体户一家卖乐器小规模，开出去发票八万多，没有多少进项会有影响吗？每个季度倒是不超30万不用交税，
家权老师 | 提问时间：12/16 14:53

#税务#

那个也交不了多少所得税

阅读 34

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个人税务局代开发票给我司，次月15未代扣所得税，这个发票还能用么，可以补缴税款么
文文老师 | 提问时间：12/16 14:50

#税务#

发票还能用，可以补缴税款

阅读 20

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收到的委托加工物资的成本发票入账分录以及如何冲销之前的委托加工物资
文文老师 | 提问时间：12/16 14:49

#税务#

意思是已经入账了，只是后面才收到发票？

阅读 19

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老师，我师我收购了一个公司，财务交接有点不愉快，对方是代帐公司做的帐，很多帐实不符。让他们调整，代帐公司由于钱已经付过了，他们不配合调帐。那我是不是可以自行按实际建帐
家权老师 | 提问时间：12/16 14:46

#税务#

他们不配合，给造成了损失可以起诉的

阅读 20

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开发票时出现两个问题，1数电发票首次开票金额不能超1/3。开发票时，电子税务局提示以上内容。2发票额度只有1万元。我需要开3笔发票，分别是9200元，13000元，18000元。该怎么处理？
家权老师 | 提问时间：12/16 14:43

#税务#

那么需要申请增加开票额度

阅读 22

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老师，去年有一张发票抬头开错了，对方要求现在红冲重开，账务上要特殊处理吗？
刘艳红老师 | 提问时间：12/16 14:39

#税务#

您好，直接把前面的做负数，再做正数就可以

阅读 19

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请问给客户开票收多少票点才不会输钱，增值税税负3.6，企税税负是0.0025，进项票供应商收8.3
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:35

#税务#

同学，你好根据您提供的税负率数据，计算得出您需要向客户加收的票点至少为 12.15%?才能不亏本。具体计算如下：增值税：税负率3.6%，即需加收3.6%；企业所得税：税负率0.25%，即需加收0.25%；进项税负：供应商加收8.3%，需转嫁，即加收8.3%。综合税负率 = 3.6% + 0.25% + 8.3% = 12.15%

阅读 22

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老师好，想问下，企业一直不需要交纳企业所得税，要去哪里开具企业所得税的完税证明
文文老师 | 提问时间：12/16 14:29

#税务#

没有交税，是开不出完税证明的

阅读 19

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老师，请问一下公司的老板要领工资，然后先挂帐上，不转款，需要申报个人所得税吗？
文文老师 | 提问时间：12/16 14:28

#税务#

不转款，不需要申报个人所得税

阅读 45

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个体卖乐器的一家公司从一月份到现在开票开了不含税的82980.23，进项只有3718.9，怎么算企业所得税交多少啊老师
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:26

#税务#

同学，你好个体没有企业所得税，只有个税

阅读 39

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6.7.8月份，我记得是申报个税社保了，但是个税上没有，咋办
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:24

#税务#

同学，你好你的意思是个税申报了，里面没有填写社保金额？

阅读 56

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老师好，500-1000元的厨房设备算固定资产吗？
文文老师 | 提问时间：12/16 14:13

#税务#

你好，可直接计入费用

阅读 18

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添加开票账户存款信息出现个这是咋回事哦
家权老师 | 提问时间：12/16 14:13

#税务#

意思是逾期报告了，必须要开通后就立即报告

阅读 20

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老师您好研发支出，占比都有哪些
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:12

#税务#

企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例须符合以下要求：（2022年、2023年、2024年） 1、最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%。 2、最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%。 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。

阅读 22

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老师，帮别人卖东西赚得，对方要求开服务费，可以吗
文文老师 | 提问时间：12/16 14:09

#税务#

你好，对方要求开服务费，可以

阅读 31

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新企业哪里开通数电发票
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:07

#税务#

同学，你好登录电子税务局 →【我要办税】→【发票使用】→【发票用票需求申请】→ 选择“数电票”并提交申请。

阅读 21

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我是养老服务公司小规模。填报免税收入时，免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么，需要填什么
文文老师 | 提问时间：12/16 14:06

#税务#

你好，不需要填写的

阅读 40

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老师，滴滴出行可以开增值税专用发票抵扣吗
小菲老师 | 提问时间：12/16 14:04

#税务#

同学，你好可以抵扣的

阅读 124

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老师，请问下，我们是私企建筑装饰装修公司，想接一个办公室装修的项目，需要资质，但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目，对于开票，避税方面有好的建议吗？我们是小规模公司
朴老师 | 提问时间：12/16 14:02

#税务#

借资质**属违规行为，存在合同无效、款项被截留、税务稽查风险。开票合规底线：必须四流一致（合同 / 资金 / 发票 / 货劳流），由被**公司与业主签合同、收款、开票；你司与被**公司签分包合同，给被**公司开小规模建筑服务发票（税率 1%）。避税建议：充分享受小规模纳税人月销售额≤10 万（季度≤30 万）免征增值税政策；成本票足额取得（材料采购、人工、租赁等），合规扣除企业所得税；禁止虚开发票、资金体外循环等操作。

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