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如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
朴老师
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提问时间:12/16 18:04
#税务#
按实际的来做就可以
阅读 30
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出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
文文老师
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提问时间:12/16 17:59
#税务#
若货物已经发出,可按未开票收入处理
阅读 32
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老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
文文老师
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提问时间:12/16 17:56
#税务#
若是实际的,通常不会有风险
阅读 25
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小规模纳税人的减免税额是按照一个点减免还是按照3个点减免?
家权老师
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提问时间:12/16 17:50
#税务#
小规模纳税人的减免税额是按照一个点减免,意思是按1%开票,
阅读 29
收藏 0
老师,请问下别的公司**我们公司,现在要把属于他们的税分离出来,我算了下把对方公司销项税一进项税一我公司的进项,后应交增值税和实缴增值税对不上要哪找原因?
郭老师
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提问时间:12/16 17:41
#税务#
对方提供的进项发票全部都认证了,你去看一下这个进项是你公司➕他公司的吗?
阅读 65
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股东退股需要偿还实缴金额吗?亏损的话
文文老师
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提问时间:12/16 17:35
#税务#
股东只能通过转让方式完成退出
阅读 1253
收藏 5
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
家权老师
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提问时间:12/16 17:35
#税务#
没有发票,收据也得叫他写个
阅读 24
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老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
家权老师
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提问时间:12/16 17:34
#税务#
那个开其它现代服务的税目
阅读 23
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老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
文文老师
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提问时间:12/16 17:32
#税务#
你好,开建筑服务*利息
阅读 39
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进项税额转出借方有余额怎么平
文文老师
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提问时间:12/16 17:30
#税务#
结转到未交增值税
阅读 34
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公司本年就收了笔预付款开了一张30万专票,交了增值税但没确认收入,所得税汇算清缴,会让补所得税吗?成本票也是预付出去的,票一直没开进来。
家权老师
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提问时间:12/16 17:19
#税务#
已经交货或者业务已经完成就会交所得税
阅读 27
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合伙企业对有限责任公司百分百控股投资,有限责任公司亏损,合伙企业采用成本法核算需要对其进行减值准备吗?那进行减值准备会否影响合伙企业的未分配利润呢?
Fenny老师
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提问时间:12/16 17:09
#税务#
你好,计提减值会影响合伙企业利润,从而影响未分配利润 借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 长期股权投资减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定进行会计处理,长期股权投资减值准备一经计提,持有期间不得转回。
阅读 55
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企业注销要结账,为什么本年利润结转到利润分配-未分配利润之后金额刚好是0,平了
文文老师
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提问时间:12/16 17:06
#税务#
你好,这只是凑巧而已
阅读 184
收藏 1
老师,员工报销的餐费,多少钱以上,必须附上菜单明细?税务局查这个吗?
郭老师
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提问时间:12/16 17:06
#税务#
这个没有要求,必须有菜单 看你们单位报销规定
阅读 30
收藏 0
房开企业,有占地面积,已售建筑面积,可售建筑面积,怎么求未售建筑面积的占地面积呢?
朴老师
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提问时间:12/16 17:03
#税务#
计算未售建筑面积 未售建筑面积 = 可售建筑面积 − 已售建筑面积 计算建筑面积分摊比例 单平米建筑面积分摊占地面积 = 总占地面积 ÷ 可售建筑面积 计算未售建筑面积对应的占地面积 未售建筑面积占地面积 = 未售建筑面积 × 单平米建筑面积分摊占地面积 举例:总占地面积 10000㎡,可售建筑面积 50000㎡,已售 30000㎡ 未售建筑面积 = 50000-30000=20000㎡ 单平米分摊占地面积 = 10000÷50000=0.2㎡/㎡ 未售部分占地面积 = 20000×0.2=4000㎡
阅读 34
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老师,小规模纳税人最后要交企业所得税吗,是不是系统自动申报
家权老师
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提问时间:12/16 17:02
#税务#
有利润才交所得税,不是自动申报
阅读 23
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老师您好,对方给提供的水土保持监测方案并按该方案实施出具监测报告,请问该业务发票上的税收分类编码属于其他咨询服务还是研发和技术服务
文文老师
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提问时间:12/16 16:56
#税务#
你好,其他咨询服务
阅读 27
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老师去年亏损498036.56今年四季度盈利295636.98元申报四季度的企业所得税时能弥补去年的亏损吗
刘艳红老师
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提问时间:12/16 16:54
#税务#
您好,可以的这样不用交企税了
阅读 25
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销售碳排放指标可以开专票抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/16 16:49
#税务#
可以的,只要是经营上的发票都可以
阅读 79
收藏 0
请问水产企业不办理核定抵扣,还使用凭票抵扣方式申报增值税,这样取得农户手中农产品发票的,可以按照买价9%抵扣进项税吗
家权老师
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提问时间:12/16 16:49
#税务#
需要先勾选,能勾选就可以抵扣
阅读 35
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厂房装修摊销是按合同上标记完工日期开始摊销还是按照收到发票
文文老师
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提问时间:12/16 16:48
#税务#
厂房装修摊销是按合同上标记完工日期开始摊销
阅读 24
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小微企业一般纳税人,企业所得税300万以上是25%,三百万以下都是5%吗
文文老师
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提问时间:12/16 16:43
#税务#
是的,符合小微,三百万以下都是5%
阅读 30
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老师知道进项税额怎么倒推含税进项发票金额,公式怎么算
文文老师
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提问时间:12/16 16:42
#税务#
含税进项发票金额=进项税/进项税率+进项税
阅读 20
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老师,我单位贷款,然后借给兄弟单位,他们承担银行利息,我们需要交增值税吗?
文文老师
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提问时间:12/16 16:40
#税务#
我们若收取兄弟单位利息,要交增值税
阅读 28
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老师,一项销售业务, 甲卖给乙,乙又卖给丙,甲已经开发票给乙,乙也开发票给丙,由于材料还在生产,并未发货,款项也均未支付,此业务中货物之后会直接由甲运到丙方,业务是真实的,三方都已按发票入账,这样会有什么问题吗?还需要什么资料支撑?
郭老师
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提问时间:12/16 16:37
#税务#
那需要出一个委托书,乙委托甲发货给丙
阅读 29
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老师 ,您好!现租入两层民宿,进行装修,跟自然人签定了劳务合同,请问要缴印花税吗?
家权老师
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提问时间:12/16 16:35
#税务#
那个需要交印花税的,按建筑工程合同
阅读 89
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离职补偿是怎么赔付的,需要什么手续
文文老师
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提问时间:12/16 16:31
#税务#
1、按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准支付;2、六个月以上不满一年的,按一年计算;3、不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
阅读 25
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15万工资薪金扣6万免税额,大概是多少税金
家权老师
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提问时间:12/16 16:28
#税务#
15万工资薪金扣6万免税额,就是90000*10%-2520
阅读 24
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更改为查账征收的个体户,工资成本发票怎么提供?
家权老师
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提问时间:12/16 16:28
#税务#
工资不需发票的,直接造工资表。成本发票支付的时候索要
阅读 31
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有香港居民身份证可以补贴超过15%的个税吗
家权老师
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提问时间:12/16 16:25
#税务#
是的,持有香港居民身份的个人,在特定地区和条件下工作时,可以享受个人所得税补贴,使得实际税负不超过15%。 这项政策主要针对在粤港澳大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才。具体而言,在珠三角九市(包括深圳、广州等)以及前海合作区等特定区域工作的香港居民,其个人所得税税负超过15%的部分,可由当地政府给予财政补贴。 补贴的计算方式为:实际补贴金额 = 已缴纳个税金额 - 应纳税所得额 × 15%。
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