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麻烦问一下老师 股权转让时 企业账面净资产应该填资产负债表的哪个数据
家权老师
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提问时间:01/29 10:37
#税务#
企业账面净资产应该填资产负债表的期末的所有者权益合计
阅读 33
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老师你好,其他应付款—水厂1000元(借方)借方余额代表是欠供电局欠吗?。如果在贷方又代表呢。
小菲老师
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提问时间:01/29 10:34
#税务#
同学,你好 属于一种“应收”性质的款项。
阅读 61
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我们的下属企业的客户把钱付错给我们了,我们可以自己写个说明,证明客户把钱付错了,直接把钱转给下属企业吗
家权老师
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提问时间:01/29 10:29
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 51
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你好,海南公司24年申请高新技术企业,25年是科技型中小企业,能享受税收优惠政策
家权老师
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提问时间:01/29 10:26
#税务#
可以销售所得税15%,研发费用加计扣除100%
阅读 53
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老师你好,我想问一下,我1月份开的发票是1月份就可以被对方单位认证还是得到2月份报税期间才可以勾选认证?
家权老师
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提问时间:01/29 10:20
#税务#
那个是在1月就可以勾选
阅读 196
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其他应付账款258万还不是股东和法人,是一般纳税人要注销怎么处理
小菲老师
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提问时间:01/29 10:14
#税务#
同学,你好 这个还要支付吗?
阅读 33
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请问:公司退役军人满3年了,公司是否可以继续享受税收优惠政策(该员工名额)?
文文老师
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提问时间:01/29 10:14
#税务#
公司退役军人满3年了,公司不可以继续享受税收优惠政策。
阅读 48
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我公司是一般纳税人,给甲方提供人工做安装,一般纳税人可以安3%开票吗,合同就是3%签订,发票开什么明细呢
家权老师
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提问时间:01/29 10:12
#税务#
那个开的是建筑服务,不需要体现安装明细
阅读 30
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老师正常建筑业**,**公司税率应该怎算才合理,谢谢
朴老师
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提问时间:01/29 10:06
#税务#
建筑业**的被**方,税率按计税方式算,合理税负需叠加增值税、附加税、所得税 + 双方约定的管理费,核心按项目类型选计税方式: 一般计税(非清包工 / 非甲供 / 新项目):增值税 9%(销项减进项抵扣,异地预缴 2%),附加税为增值税的 12%(市区),企业所得税 25%(小微可享优惠),管理费双方约 1%-3%; 简易计税(清包工 / 甲供 / 老项目):增值税 3%(无进项抵扣,异地预缴 3%),附加税、所得税、管理费同一般计税; 均需加缴合同额 0.03% 的印花税,实操中综合税负一般 6%-8%(进项充足的一般计税会稍低)。
阅读 63
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公司名下的车转让给个人,平价转让,需要交什么税吗?
文文老师
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提问时间:01/29 10:06
#税务#
你好,交增值税,城建税等附加
阅读 62
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老师,我公司接的项目,我公司采购钢材然后加工,加工好后发给甲方,这种业务怎么开票,商品和服务编码应该怎么选,开票税率是多少
家权老师
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提问时间:01/29 10:05
#税务#
你们自己买钢材加工后销售还是开钢材
阅读 98
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老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,载帐金额12050,实际发生额15450,(12月计提的工资1月发放,税收金额填12050对吗?
家权老师
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提问时间:01/29 09:59
#税务#
账载金额:是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额, 实际发生额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。
阅读 370
收藏 2
你好老师,我公司接的项目,我公司采购钢材然后加工,加工好后发给甲方,我们不管后期安装只管加工制作,这种业务怎么开票,商品和服务编码应该怎么选,开票税率是多少
家权老师
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提问时间:01/29 09:58
#税务#
直接开劳务*某某加工费
阅读 94
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/29 09:54
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 123
收藏 1
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/29 09:53
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 76
收藏 0
老师,出口销售申报增值税时转化成人民币依据什么时候的汇率来核算呢
家权老师
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提问时间:01/29 09:49
#税务#
纳税人按人民币以外的货币结算销售额的,其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应在事先确定采用何种折合率,确定后1年内不得变更。
阅读 52
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老师,资产负债表中长期待摊费用有数据(都是水费,电费,燃气费 )的 摊销,这个在清算报表中资产损益表怎么填写呢
小菲老师
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提问时间:01/29 09:47
#税务#
同学,你好 长期待摊费用中的水电燃气费,在清算报表的“资产处置损益”中,应全额作为损失列示
阅读 31
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让供应商弄对账函 这里未开票的算吗
文文老师
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提问时间:01/29 09:40
#税务#
若已经发货,未开票的也算
阅读 28
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单位一员工每月工资12000元,想将把每年3个月的工资每月分出6000元转给亲属,以此来降低个税。想问一下这么操作有什么风险?
文文老师
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提问时间:01/29 09:37
#税务#
你好,涉嫌偷漏个税
阅读 93
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旅游服务可以做到福利费吗?进项税不能抵扣是吧?但是所得税可以扣
家权老师
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提问时间:01/29 09:36
#税务#
是的,是计入福利费,不能抵扣
阅读 33
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开票的做账,开票收支就走对公,不开票是不是可以不做账,走私人账户
文文老师
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提问时间:01/29 09:33
#税务#
你好,只能说 现实中有很多公司,是这样的
阅读 61
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老师,请问发票模版怎么导入开票操作?
文文老师
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提问时间:01/29 09:26
#税务#
你好,在电子税务局,发票开具界面 点击【批量开具】进入操作界面,下载《批量导入开具发票模板》,按照填表说明填写。填写完毕后,点击【选择文件】即可浏览本地文件进行选择上传。上传成功后即可在列表中展示待开发票,点击【批量开具】按钮即可成功开具多张发票。
阅读 57
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老师现金流量表中: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 这里面包含税金吗?例如银行付款113万买一台设备专票,税金13万请问这里填写113还是100万,实际银行付款113万?
家权老师
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提问时间:01/29 09:24
#税务#
这里是写实际银行付款113万
阅读 47
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老师,我们租别人的房子作为办公地点,还用维护房产税吗?
小菲老师
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提问时间:01/29 09:20
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 44
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老师,老板要给别人凭空开发票,咋办,他说要不让对方打入公号这些钱,公司还欠老板钱,再以还款方式转给老板行不行
文文老师
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提问时间:01/29 09:17
#税务#
你好,虚开发票是违法的。慎重
阅读 30
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老师,新设立的公司,财务制度备案怎么做?
家权老师
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提问时间:01/29 09:15
#税务#
我要办税-综合信息报告-制度信息报告-财务会计制度及核算软件备案报告
阅读 55
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老师,企业会计准则有好三个版本,用哪个较好
文文老师
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提问时间:01/29 09:15
#税务#
你好,小公司用小企业会计准则即可
阅读 34
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工资个税表和年工资超过12万的税表可以给一个吧
郭老师
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提问时间:01/29 09:07
#税务#
你好,你说的是税率表吗?
阅读 87
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老师,个体工商户变更营业执照经营范围需要带什么资料?
家权老师
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提问时间:01/29 09:04
#税务#
变更个体工商户营业执照经营范围需提交以下材料:《个体工商户登记(备案)申请书》、营业执照正副本原件(需缴回)、涉及前置审批项目的批准文件或许可证复印件(如适用)、经营者身份证明复印件,委托他人办理时还需提供委托书及代理人身份证明。具体如下: 《个体工商户登记(备案)申请书》:需经营者签字确认变更事项。 营业执照正副本原件:已领取纸质执照的需缴回(遗失需在公示系统声明)。 前置审批文件:若经营范围含法律规定的特殊项目(如食品、医疗等),需提交相关许可证或批准文件复印件。 经营者身份证明:身份证复印件(姓名或住所变更时需更新)。 委托办理材料:委托书(经营者签署)及代理人身份证复印件。
阅读 158
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我司租了厂房,房东开了厂房租金发票,但我司要对厂房进行改扩建,租金发票是什么时候能抵扣?改扩建期间能抵扣吗?我司有应税及免税销售的,如能抵扣,按什么标准?
家权老师
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提问时间:01/29 09:03
#税务#
你们公司是一般纳税人就可以抵扣的
阅读 71
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