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老板自己带的款,打到公司账户了。转个人账户,备注什么合适老师
向阳老师
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提问时间:09/13 20:42
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 709
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请工人生育补贴社保局给单位,单位怎么给工人呢?
艳子老师
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提问时间:08/31 11:38
#建筑#
您好,直接转给个人就可以了
阅读 709
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金税四期下,企业所得税收入申报和增值税收入申报必须保持一致吗?
金金老师
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提问时间:08/23 12:17
#建筑#
您好,如果有资产处置损益这种的话是不需要保持一致的
阅读 709
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老师请问已经抵扣的专票怎么红冲?
冉老师
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提问时间:08/18 07:47
#建筑#
你好,学员,抵扣方开红字信息表给开票方,然后开票方红冲即可
阅读 709
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个人**别人有资质的建筑公司怎么做账,
邹老师
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提问时间:08/15 19:24
#建筑#
你好,是针对**的内账,还是外账的处理?
阅读 709
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老师请问建设单位租赁机械需要取得租赁机械方对应机械的购机发票吗?
新新老师
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提问时间:08/15 12:50
#建筑#
你好 不用的 租赁的用租赁发票就行了
阅读 709
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我们**别的单位,签了两份合同,一份开 13%材料发票,一份开的 3%劳务发票。 怎么算,预缴税款老师?
郭老师
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提问时间:08/07 07:13
#建筑#
你好 被**企业预缴 只预缴3%建筑劳务 收入-分包款)/1.03*3% 增值税 附加税=缴纳的增值税*12%,小型微利企业减半
阅读 709
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你好老师,房建项目签的一个EPS线条安装分包合同,合同里面有线条报价清单,他这个合同内容是含材料和安装的分包合同,票开工程服务没得问题啥,不会说是单开材料啥,请老师解答,谢谢
玲竹老师
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提问时间:07/30 15:45
#建筑#
您好 EPS线条安装分包合同 包工包料 应开具*建筑服务*安装服务 发票 不是销售材料开具材料发票
阅读 709
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老师我们小规模建筑企业,申报第一季度增值税差额申报的,就是分包减去总包后的余额申报增值税,比如100-60=40,拿40填写了报表,但是所得税里面的收入就是100/1.03=97,他们金额就不一致了呀。
金金老师
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提问时间:07/12 17:45
#建筑#
您好,那个是不影响的,税务看的是总额的收入,也就是100
阅读 709
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老师:小规模企业经营的广东省内跨市建筑项目,已申办了外经证,并在项目所在地预缴了增值税和附加税,并且企业每月按时以全员(含异地项目的工人)在企业所在的税务机关申报并缴纳了个税。 现在才知道跨区域建筑项目的个税也要在项目所在地的税务机关申报。 像我这种情况要怎么补救。 (企业和项目所在地都不是深圳)
玲竹老师
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提问时间:07/12 19:25
#建筑#
您好 去异地税务大厅 根据外经证要个人所得税申报系统登录密码 然后补申报前面月份的 后面在自己电脑安装异地申报系统 然后根据密码登录 人员信息采集 按月申报
阅读 709
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老师,请问下1.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个优惠的怎么算?
青老师
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提问时间:06/27 16:42
#建筑#
你好1. 按2.5%来计算所得税的; (20%税率 *减按25% *50%计算 )
阅读 709
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多选题 工程量清单中的综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、( )以及一定范围内的风险费用。 A、管理费 B、利润 C、规费 D、税金
金金老师
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提问时间:06/13 20:53
#建筑#
您好,这个是属于 A管理费的
阅读 709
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老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
青老师
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提问时间:06/07 15:52
#建筑#
你好; 附加税可以 抵减附加税的; 不能去抵扣增值税的
阅读 709
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老师,公司的账上可以向员工借钱吗?就是借款,然后后面又付给他
青老师
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提问时间:05/31 12:15
#建筑#
你好; 可以借款的; 可以的
阅读 709
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老师,这个表自动带出来的数据,如果没有亏损要弥补,是直接保存就可以了吗
郭老师
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提问时间:05/26 22:52
#建筑#
核对一下数据正确的可以的
阅读 709
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建筑公司一般计税可以抵减分包款吗
刘倩老师
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提问时间:05/16 09:35
#建筑#
你好,可以抵减的,但是要有合同。
阅读 709
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老师,建筑业项目上这个月没有开发票,也要确认收入跟成本吗?还是开了发票再确认收入跟成本呀?
邹老师
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提问时间:08/06 10:26
#建筑#
你好,通常是开了发票再确认收入,同时结转相应成本的
阅读 709
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老师您好 咨询一下签的工程是劳务分包合同 后期成本劳务费和材料费分别比例是多少合适呢 谢谢
金金老师
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提问时间:12/09 10:16
#建筑#
您好,基本上材料的话是50%,劳务费是40%左右
阅读 709
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核查一个企业的偿债能力有哪些指标?
易 老师
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提问时间:10/09 19:10
#建筑#
短期偿债能力指标 短期偿债能力的衡量指标主要有:流动比率、速动比率、现金流动负债比率。” 企业长期偿债能力的衡量指标主要有资产负债率、产权比率、或有负债比率、已获利息倍数和带息负债比率五项。
阅读 709
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建筑资料外包,货物、应税劳务服务名称选什么
金金老师
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提问时间:12/19 11:57
#建筑#
您好,是材料外包是吗
阅读 709
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老师,过节发现金,应计入应付职工薪酬。但是计入福利费还是计入工资
郭老师
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提问时间:07/05 17:33
#建筑#
做到福利费里面的 申报个税的时候,需要和工资薪金一块申报。
阅读 709
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老板想知道建酒店花了多少钱,但是我们账上入成本的金额都是价税分离后的金额,老板需要总的付出去的钱,这个怎么核算?
微微老师
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提问时间:01/31 16:59
#建筑#
您好,就是按照价税分离后的金额即可的,增值税是可以抵扣的,不计入成本的。
阅读 709
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老师,对方开的劳务费电子专票,款已经付了,认证时发现对方把票冲红了,账务处理如何做?
妞妞老师
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提问时间:11/08 03:57
#建筑#
同学你好,那只能先挂在预付或者其他应收款里面,再拿到新的发票后冲帐
阅读 709
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老师,你好,我想请教一下,我去年的暂估成本,都结转成本了,跨年了,今年怎么冲啊,去年做的时候是借:工程施工—某某项目—暂估成本 贷:应付账款—暂估成本
郭老师
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提问时间:10/12 08:33
#建筑#
借应付账款贷工程施工, 借工程施工 贷以前年度损益调整, 做这个红冲需要调增。
阅读 709
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我们是被**单位,本来要求**单位提供90%的成本票的,现在成本票只有30%,那没提供票来的话扣企业所得税按多少税点扣呢?那时候说的正常提供票的话,是收1.5%企业所得税的。
青老师
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提问时间:12/15 10:28
#建筑#
你好; 你们没有发票 ;你先看你 自己的 企业所得税 是按多少来报 ;是否 符合小微企业 ; 1.5%会低了哦
阅读 709
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老师,小规模纳税人几乎弄不来费用发票,但是需要对外开3个点的电子普票和专票,怎么做账?
新新老师
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提问时间:11/29 15:20
#建筑#
开普票借银行存款贷主营业务收入。 开专用发票 。开专用发票,借银行存款贷主营业务收入应交税费。
阅读 709
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老师,建筑安装公司支付个人劳务费,签了劳动合同支付劳务费合法吗?
郭老师
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提问时间:07/22 09:14
#建筑#
你好,可以的,但是最好有发票,有发票你们单位可以抵扣所得税。
阅读 709
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你好,老师,电厂日常维护合同按照哪种税率开票呢?日常维护工作,包括防腐,保温,脚手架工作
郭老师
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提问时间:08/20 10:28
#建筑#
你好,这个是不动产修缮一般纳税人9% 小规模的专票、3% 普通发票免税
阅读 709
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公司给**人员员工买社保,没有发工资怎么处理
邹老师
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提问时间:11/15 16:47
#建筑#
你好,是需要做相应账务处理的意思?
阅读 709
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请问,我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里,一段时间我会付一部分的款,付款时我挂的应付账款,但因为我不知道拿了多少的材料,所以材料我还没做账,现在就出现了应付账款出现负数的情况,这种应该怎么办呢
一鸣老师
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提问时间:09/14 17:41
#建筑#
这个是你们内部管理的问题哈,只有叫项目经理提供发票
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