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老师这样开的发票能收吗
家权老师 | 提问时间：12/17 09:43

#税务#

不能收，叫对方重开

阅读 20

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老师2018年的专票，对方没有抵扣，当时没有作废，现在还能作废或者红冲吗
文文老师 | 提问时间：12/17 09:43

#税务#

你好，可以直接试试红冲的

阅读 60

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就是，小规模，既有生产，也有加工。。。。然后原材料这块估计需要经常暂估了。然后，后续，开回来的票有些是金额小，比较零散的加上，客户那边，催几个月都不开回来，（能开，想开又不愿意开，也不知道会不会开回来）现在问题就是，催到烦，拉扯时间又长，中途又一直要开票出去。所以，，我想问下，那个原材料暂估，她这么拖延，有些开回来的，材料金额又零散又小，我怕以后冲懵了[捂脸] （暂估了就要领料结转，工序比较多嘛。冲来冲去，怕懵了）你说我能不能，生产货物这块，就不按正常生产那样结转，，，，，直接，借主营业务成本-材料暂估，贷：应付账款/现金。。。有材料票回来就直接冲主营业务成本-材料暂估[捂脸]，，就不领料呀，结转料工费那些了[捂脸][苦涩]
朴老师 | 提问时间：12/17 09:38

#税务#

不建议直接入主营业务成本 - 材料暂估，会导致成本失真、存货账实不符。简化方案：原材料按月度大类暂估，不逐笔零散暂估，分录：借：原材料 — 暂估（大类）贷：应付账款 — 暂估应付款生产领料按月汇总结转生产成本，不分工序逐笔结转。发票到后集中冲销对应大类暂估，差额调整当月生产成本，不追溯已销成本。建暂估 - 到票台账，登记暂估金额、到票情况，避免冲销混乱。

阅读 21

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伙食费和工资一起给员工发放，是不是伙食费和工资一起加起来申报个税
文文老师 | 提问时间：12/17 09:37

#税务#

是，伙食费和工资一起加起来申报个税

阅读 15

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股东要退股报表上的应收款和预收款要调平才行吗
文文老师 | 提问时间：12/17 09:37

#税务#

你好，往来不用调平的

阅读 29

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你好我问下，取得发票深圳开具的，但是辽宁电子税务局查不到，税号也是对的，为啥查询不到
文文老师 | 提问时间：12/17 09:31

#税务#

你好，是数电发票吗

阅读 26

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公司的两个网银互转，基本户这个应该怎么做账呢，
文文老师 | 提问时间：12/17 09:30

#税务#

借：银行存款-转入贷：银行存款-转出

阅读 17

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单位办理离职补偿金需要给员工准备哪些资料，有哪些流程
小菲老师 | 提问时间：12/17 09:30

#税务#

同学，你好离职补偿协议就行了

阅读 20

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老师，电子税务局开具的发票如何下载发票链接？
家权老师 | 提问时间：12/17 09:26

#税务#

直接在功能菜单依次点击【税务数字账户】－【发票查询统计】－【全量发票查询】。查询你要下载的发票

阅读 26

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请问老师，货运部属于个体，可以开增值税专用发票发票，税率1％？
文文老师 | 提问时间：12/17 09:25

#税务#

可以开增值税专用发票发票，税率1％。

阅读 15

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老师，经营场所产权是老板自己的，不收房租，房产税也没代扣代缴行吗
家权老师 | 提问时间：12/17 09:23

#税务#

那个是老板自己交房产税

阅读 19

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货款打多了，退回后放到哪个科目里
家权老师 | 提问时间：12/17 09:18

#税务#

退回时冲收到款的挂账科目

阅读 21

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公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
小菲老师 | 提问时间：12/17 09:14

#税务#

同学，你好不需要的

阅读 23

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电商企业。产品是自己生产的，生产的这家单位可以给下面的商贸公司开票吗？有多家商贸公司
文文老师 | 提问时间：12/17 09:07

#税务#

可以，生产的这家单位可以给下面的商贸公司开票

阅读 18

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公司出口几件样品，没有报关，客户美元也打过来了。直接做无票收入么？还是最好把票开出来。
家权老师 | 提问时间：12/17 09:03

#税务#

那个直接做无票收入就行

阅读 19

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老师，发一份2025年最新个税税率表吧
家权老师 | 提问时间：12/17 09:01

#税务#

2025年最新个税税率表

阅读 62

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请问销售农产品一般人，凭票抵扣企业，只能抵扣专用发票进项税额吗？养殖户开具的自产农产品销售普票可以抵扣进项税吗
家权老师 | 提问时间：12/17 09:01

#税务#

养殖户开具的自产农产品销售普票可以抵扣进项税

阅读 15

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老师，请问一下我们有个订单成本表，每月算的都是总利润和总成本的，现在老板要求每个订都要有利润率和进阶率，我想问下进阶率是啥呢？
朴老师 | 提问时间：12/17 08:52

#税务#

进阶率是企业内部自定义指标，外贸订单场景里常见两种：订单流程进阶率：报价→成交→发货→回款的环节转化完成率利润达成进阶率：订单实际利润率 ÷ 目标利润率 ×100% 最终口径以你公司老板或老员工的说法为准。

阅读 22

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老师，怎么添加社保公司和人员
朴老师 | 提问时间：12/17 08:46

#税务#

同学你好你是哪里的？各地不一样一般是增员那里操作

阅读 33

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老师您好，我们公司是一个线上和线下的网购平台，主要客户是本市的超市和个体户，几乎不需要开发票，存在很多无票收入，很多供应商也不肯开发票给我们，代账公司就申报一点无票收入，但是收款又全部进的公司，存在很多无票收入，老板也不想交税，这种情况我应该怎么办啊？
郭老师 | 提问时间：12/17 08:46

#税务#

供应商不开发票是什么原因？你们支付税点，对方也不开发票吗？

阅读 21

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老师，为什么外债利息我们承担税金，申报增值税时品目名称是鉴证咨询服务？
家权老师 | 提问时间：12/17 08:44

#税务#

那个是按其他贷款服务的税目

阅读 18

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老师，下月给员工缴社保，是12月份增员吗？
朴老师 | 提问时间：12/17 08:44

#税务#

同学你好对的，12月下旬增员就可以

阅读 22

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由投资类公司控股的子公司，分红的时候可以不交个人所得税吗
家权老师 | 提问时间：12/17 08:43

#税务#

公司取得分红不交个税

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老师，这个亿企代账里职工参保信息里有王猛，社保费申报里没有
朴老师 | 提问时间：12/17 08:39

#税务#

信息未同步 / 未关联申报原因：职工参保信息仅维护了基础档案，但未将王猛 “关联到当前社保费申报的险种 / 批次”。处理：在 “社保费申报” 模块中，找到 “添加参保人员” 或 “同步参保信息” 按钮，手动勾选王猛并关联对应险种（如养老、医疗等），再重新生成申报数据。参保状态 / 申报范围不符原因：王猛的参保状态是 “正常参保”，但社保费申报选择了 “仅在职人员”“仅新增人员” 等限定范围，或王猛的参保险种不在本次申报的险种内。处理：检查社保费申报的 “人员范围筛选条件”，调整为 “全部正常参保人员”，同时确认王猛的参保险种（如是否只参了工伤险但本次申报不含工伤），匹配后重新筛选人员。

阅读 27

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你好，税法上有没明确固定资产残值率？账上用了残俺值率为0，要做纳税调整吗？
朴老师 | 提问时间：12/17 07:52

#税务#

同学你好这个就是0-5%这区间内都可以 2.不需要

阅读 18

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老师好，发给客户的售后品，客户不付款，没有跟大货出，发国际快递，请问是否需要正式报关，报关时产品价格，运费等如何填？
董孝彬老师 | 提问时间：12/17 07:21

#税务#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 22

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请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗？会涉及什么风险？
暖暖老师 | 提问时间：12/17 05:36

#税务#

你好当年申报了么有？

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老师您好，我想问下我去年或者前年做了个库存商品，一直没结转，今年想结转可以吗？
暖暖老师 | 提问时间：12/16 23:46

#税务#

你好实现了显瘦就可以结转的

阅读 74

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老师，个税零申报是指这个月没有工资吗
刘艳红老师 | 提问时间：12/16 23:29

#税务#

您好，是的，这个是指没有工资

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奖金39万，怎么申报，直接对公户取了，39万现金发，
刘艳红老师 | 提问时间：12/16 23:04

#税务#

您好，这个是年终奖吧，直接申报年终奖就可以，这么多金额，为什么现金发呀，不公账转

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