关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问一下老师计算过程,谢谢老师
姜再斌 老师
|
提问时间:10/29 11:24
#税务#
您好,消费税计算过程:87000/(1+16%)*36%+1500*200*0.003
阅读 12900
收藏 54
所得税汇算清缴,佣金手续费支出(保险企业填写A105060)物业公司填写吗?还是只是保险公司填写?
东老师
|
提问时间:05/22 08:52
#税务#
你好,这个只是保险公司才需要填写的。
阅读 12897
收藏 54
请问税务局走形式要求写一个自查报告,请问怎么写?最好有简单模版
朴老师
|
提问时间:05/28 10:03
#税务#
一、引言 简要介绍公司的基本情况,包括公司名称、注册地址、法定代表人、主要经营范围等。 说明本次自查的目的和背景,即响应税务局的要求,对公司税务事项进行自查。 二、自查范围 明确本次自查的时间范围,如XXXX年XX月至XXXX年XX月。 列出自查的主要内容和范围,如增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报、缴纳情况,以及发票管理、税收优惠政策享受情况等。 三、自查方法 简要介绍自查所采用的方法,如查阅会计凭证、账簿、报表等财务资料,与税务部门核对数据等。 强调自查工作的客观性和公正性,确保自查结果真实可信。 四、自查结果 针对自查范围内的各项内容,逐项列出自查结果。对于发现的问题,要详细描述问题的性质、产生的原因、涉及的金额等。 如果自查结果中没有发现问题,也要明确说明。 五、问题整改 对于自查中发现的问题,要提出具体的整改措施和整改期限。 强调公司将积极配合税务部门的工作,确保整改措施得到有效执行。 六、结论与建议 总结本次自查工作的主要成果和发现的问题。 提出对公司未来税务管理工作的建议,如加强内部控制、提高税务意识等。 七、附件 如果需要,可以附上相关的证明材料,如会计凭证、账簿、报表等复印件。 注意事项 报告内容要真实、准确、完整,不得隐瞒或歪曲事实。 报告格式要规范,条理清晰,易于阅读。 报告要使用正式的语言,避免使用口语化或过于随意的表达。 报告要按时提交给税务局,并保留好备份。 示例结构 一、引言 公司简介及自查背景。 二、自查范围 1.增值税申报、缴纳情况 2.企业所得税申报、缴纳情况 3.个人所得税代扣代缴情况 4.发票管理情况 5.税收优惠政策享受情况 三、自查方法 详细描述自查所采用的方法。 四、自查结果 1.增值税申报情况:详细列出各期申报数据缴纳情况:详细列出各期缴纳数据发现问题:如有,详细描述 2.企业所得税……(以此类推) 五、问题整改 针对每个问题提出具体的整改措施和期限。 六、结论与建议 总结自查工作并提出建议。 七、附件 (如有需要)附上相关证明材料。
阅读 12895
收藏 0
给公司注资一般是不是都要注整数,比如以千为单位,还是有零有整,以元为单位也可以?
文文老师
|
提问时间:05/21 09:57
#税务#
以元为单位也可以
阅读 12895
收藏 44
老师,您好!请问开票时批量导入提示税率格式错误,税率是个什么格式呢?
玲老师
|
提问时间:06/20 17:20
#税务#
你好,您是先导出去这个表,然后再导进来,这个格式就对。
阅读 12893
收藏 0
注册资金500万,股东占股33%,股权转让信息填165股还是1650000股
家权老师
|
提问时间:05/27 11:58
#税务#
转入的股份数就填33%
阅读 12891
收藏 0
淘宝公益捐赠2023年入库其他应收款,因为金额少,所以开不到发票,5月转入因营业外支出,在做2023年汇算清缴时,可以不调,放在2024年调不?
朴老师
|
提问时间:05/27 13:06
#税务#
同学你好 今年五月计入营业外支出的吗
阅读 12890
收藏 0
老师,垫资产是什么呢,
朴老师
|
提问时间:05/21 09:17
#税务#
垫资,也被称为过桥资金,是一种短期资金的融通方式,期限一般在六个月以内甚至更短。它主要用于解决投资者资金不足的问题,使得投资项目能够正常进行。垫资可以弥补企业和个人融资时间上的资金缺口,作为过渡资金,通过过桥资金达到与长期资金对接的条件。 垫资的具体应用有多种情况。例如,在企业续贷中,借款企业可能向第三方或中介提出借款,用于垫付即将到期的银行贷款,成功续贷后再将贷款还给出借方。另外,企业在生产、经营过程中可能会遇到需要提供各种保证金的情况,如银行承兑汇票的保证金垫资、开立银行信用证保证金垫资等。 在工程项目中,垫资通常指的是工程的建设单位不支付工程款,由承包方先行垫付,工程完工验收后再由建设单位支付的行为。这种垫资行为是当事人的自愿行为,但也可能存在风险,因为垫资方可能会面临资金无法收回的风险。 此外,在房产交易中,垫资也常用于帮助购房者补足首付款以完成购房。但这种情况下,垫资方通常会收取一定的手续费,类似于民间高利贷的形式。
阅读 12883
收藏 51
你好老师,汇算清缴,所得税退税这个怎么处理
邹老师
|
提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,是做账务处理,还是想做到不退税的意思?
阅读 12881
收藏 16
老师,我公司前几年装修时没开发票,现在想补开,装修公司也同意给补开。开建筑材料行吗?
家权老师
|
提问时间:05/27 10:30
#税务#
不可以的,除非是你们购入材料自己装修
阅读 12877
收藏 54
销售鸡蛋,鸭蛋,皮蛋的一般纳税人,的企业年报就只填一个销售费用,其他的要填吗
王晓晓老师
|
提问时间:05/22 12:55
#税务#
你其他的都没有发生额吗?没收入?
阅读 12877
收藏 54
老师,事务所出的审查报告,他们没盖章给我,这样不对吧?
郭老师
|
提问时间:05/25 07:36
#税务#
对的是的,需要盖章的。
阅读 12873
收藏 54
老师,西藏的个税起征点9000吗?
思顿乔老师
|
提问时间:08/16 20:59
#税务#
您好,我想咨询下**地区个人所得税工资薪金的起征点是3500还是7500,听说**地区的是7500,想咨询下有没有正式的文件? 答复:您好!根据藏政发【2011】70号文件规定: (一)机关、事业单位和社会团体职工(含合同制工人)取得的工资、薪金所得在计征个人所得税时,费用扣除标准由2000元提高至3500元。 机关、事业单位和社会团体职工在扣除3500元费用后,仍可继续扣除按照国家和**规定取得的**特殊津贴、固定工资、浮动工资及按照自治区人民政府规定由个人缴纳的住房公积金、医疗保险金等免税项目。 (二)企业及未按国家统一标准发放工资的事业单位和社会团体从业人员取得的工资、薪金所得在计征个人所得税时,一律按扣除限额扣除。具体扣除限额为:一、二类地区7500元,三类地区7900元,四类地区8300元。 企、事业单位和社会团体从业人员取得的工资薪金所得,在计征个人所得税时按照上述限额标准扣除后,仍可扣除个人按照自治区人民政府规定标准缴纳的住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金、失业保险金等全国统一规定的免税项目。 答复机构:**自治区国家税务局
阅读 12872
收藏 29
购入混凝土,用于厂房修地坪,怎么记账
朴老师
|
提问时间:05/27 09:09
#税务#
同学你好 你们平时的生产用不到吧 这个不是原材料吧 直接计入在建工程
阅读 12868
收藏 14
收到房租通用机打发票没有税号,可以用的吗,税务查了信息对得上
刘艳红老师
|
提问时间:05/27 17:00
#税务#
您好, 可以的,这个可以用的
阅读 12864
收藏 0
如果我公司有40人,然后有了一个残疾人,按照公司是40*0.015-1是<1,要不要缴纳残疾金?
家权老师
|
提问时间:05/27 11:26
#税务#
你好,需要申报,不缴费的
阅读 12862
收藏 30
为什么低于当初投资的金额转让股权,受让方要将差额记到营业外收入?受让方没有这部分的收入啊,被投资企业资产评估报告说明该企业不值那么多钱,亏损很严重。
暖暖老师
|
提问时间:05/26 19:37
#税务#
因为这种利得并不是由于日常业务发生的,因此不能计入主营业务收入或者其他业务收入,而且也不是投资所得,不能计入投资收益。
阅读 12857
收藏 8
2023年,餐饮个体户开普通电子发票的税率是1%吗
一鸣老师
|
提问时间:02/02 16:32
#税务#
是的,餐饮个体户开普通电子发票的税率是1%
阅读 12857
收藏 50
外面维修人员到我公司维修机器,伤到手指,把我单位告到法院了,经过协商,支付对方1万元作为补偿费,这个补偿费没有发票,可以税票扣除吗?
小锁老师
|
提问时间:05/25 10:08
#税务#
您好,这个是可以扣除的,能
阅读 12854
收藏 54
请问老师,如果是公积金补缴的话,因为自动扣缴的当天公司里面没有钱,之后想再交进去怎么办?
家权老师
|
提问时间:05/22 09:10
#税务#
以后钱到了人工点扣款
阅读 12854
收藏 50
老师,我想问下资产总额填了有点差异,有影响吗?我这边有个公司2023年4季度季末的资产总额填多了2.13万。但是电子税务局改不了,只能去大厅往期的,只能改最后一期的
邹老师
|
提问时间:05/27 10:11
#税务#
你好,有影响,应当做到准确才是的
阅读 12848
收藏 0
老师,销售商品不含税价格是12000,开票加9个税点,怎么计算
郭老师
|
提问时间:05/25 12:36
#税务#
两种算法 一种12000*1.09 还有一种12000/(1-9%)
阅读 12847
收藏 54
云会计是什么意思?和用财务软件是一样的流程吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/23 13:55
#税务#
您好, 这个就是财务软件
阅读 12847
收藏 19
开票金额和合同金额对不上(开票金额小于合同金额,差额一千多)。这种情况可以吗,或者后续再开一点金额出来和合同里面的金额对上,这样行吗?
东老师
|
提问时间:07/04 10:56
#税务#
您好,这种情况是可以的
阅读 12842
收藏 54
你好,所得税汇算减免表出不来数咋处理
郭老师
|
提问时间:05/22 17:44
#税务#
你们单位是盈利的吗?如果是的话,重新保存一下主表。
阅读 12841
收藏 0
老师,招待费主要包括哪些?
刘艳红老师
|
提问时间:02/26 16:41
#税务#
业务招待费包括: 1、因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支; 2、因企业生产经营需要赠送纪念品的开支; 3、因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支; 4、因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
阅读 12840
收藏 50
老师/:coffee,我们建筑公司,5月份发放职工2-4月份的工资,工资表是现在刚刚才做,这样的话,职工的个税,是按照正常发放的时间来核算扣除数,还是按照其他方式核算呢?
小杜杜老师
|
提问时间:05/27 10:35
#税务#
你好 按照正常发放的来算
阅读 12838
收藏 4
根据合同意思 是 2024年2月就确认本合同的所有收入吗
丁小丁老师
|
提问时间:05/27 10:48
#税务#
您好!也不能这么说,最终确认收入还是要以验收为标准的,验收的当月确认收入,这里只是对提交成果的时间做了约定
阅读 12838
收藏 0
老师问一下,公司人员出差的汽车票可以计算抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:05/26 09:24
#税务#
记载身份信息的,可以计算抵扣
阅读 12838
收藏 54
对于商贸企业从供应商进货到销售中间放一个倒货的公司股权设计的原因, 例如,实际A供应商给C销售货物,c最终卖给零售商,但是,c设计,中间放一个B,从b今后,b加价卖给c,这样股权设计的原因,
小林老师
|
提问时间:05/26 12:24
#税务#
你好,可能是企业所得税考虑
阅读 12837
收藏 32
上一页
1
...
35
36
37
38
39
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问