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篮球啦啦队去喊口号,现在拿钱对方要求开票,开票内容应该是什么
刘艳红老师
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提问时间:01/20 19:46
#税务#
您好,这个开现代服务服务费就可以
阅读 18
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你好,老师,我想问下,怎么在申报税务之前看第四季度需不需要计提所得税,之前都是申报了之后发现有企业所得税,然后又在12月账上把计提补上去,之后又去更正申报税务的报表,如果申报之前计提企业所得税,看哪里的数据才知道计提多少呢?还有计提企业所得税是在结转损益前还是后呢?
朴老师
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提问时间:01/20 19:43
#税务#
申报前计提所得税的取数与计算 看全年累计利润总额(利润表或本年利润科目余额)、前三季度已预缴所得税额,计算公式: 四季度应计提税额 =(全年累计利润总额 - 可弥补亏损)× 适用税率 - 前三季度已预缴税额 结果为正就计提,为负不用计提。 计提时间 企业所得税计提在结转损益前做,计提分录会影响本年利润余额,进而影响最终利润总额。
阅读 27
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请问,实收资本本年度无变化,零申报印花税时,税目处,无实收资本可选择,怎么样处理?
文文老师
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提问时间:01/20 19:39
#税务#
可选择资金账簿印花税
阅读 27
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其他应付款10000元。银行付款10000.2元。怎么做分录
文文老师
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提问时间:01/20 19:38
#税务#
借:其他应付款 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 35
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二季度的从业人数 季初数取3月底还是4月的数啊
刘艳红老师
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提问时间:01/20 19:35
#税务#
您好, 这个是3月底的,4月初就是3月底的
阅读 26
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老师好,请问:支付员工的一次性离职补贴金额可以做为员工福利、社保、公积金、工会、职工教育经费、残保金的交费基数吗?
文文老师
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提问时间:01/20 19:28
#税务#
支付员工的一次性离职补贴金额可以做为员工福利、社保、公积金、工会、职工教育经费、残保金的交费基数。
阅读 48
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小规模纳税人出租营业房开票税率多少按1%还是5%都要交哪些税交房产税吗
文文老师
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提问时间:01/20 19:26
#税务#
小规模纳税人出租营业房开票税率3%
阅读 40
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老师好,想问下农业机械销售免增值税,全年开票额1900多万,企业所得税税负正常应该控制对少
文文老师
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提问时间:01/20 19:26
#税务#
企业所得税税负控制3.5%左右
阅读 32
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老师你好,深圳地区公司,申报无票收入的话,印花税还需要填报吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 19:16
#税务#
您好,要的, 这个印花税要申报的
阅读 21
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老师你好\'实收资本 印花税扣税,分录,借:税金及附加 贷 银行存款,这么做吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 19:11
#税务#
您好,是的,这个就是这样做的
阅读 21
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母公司和子公司之间可以无息借款吗
文文老师
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提问时间:01/20 19:05
#税务#
母公司和子公司之间可以无息借款。
阅读 18
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老师好,我现在才发现2024年CIF出口代收代付款运保费5万。我因第一次做这种方式出口,将其出在我们的费用。现在已过了2025年5月30日的汇算清缴期。我要更正申报。会计分录应该怎么做?谢谢
暖暖老师
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提问时间:01/20 18:59
#税务#
你那笔钱当时怎么做的分录?多计提了收入是吧
阅读 69
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老师,小微企业,25年,利润在100-300万,还享受减半征收吗
刘艳红老师
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提问时间:01/20 18:57
#税务#
您好,利润不超过300W就是减半的
阅读 20
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老师,我足小规模,平时在公司没有收入,现在过年了,我这边卖一些年货连礼品开发票5万块钱,但是没有成本,这个有没有问题?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 18:55
#税务#
您好,可以做点人员的工资
阅读 35
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老师,你好,申报个人工资的时候,7-9月老板没钱发工资,每月4500元,个税扣缴端7-9月份不申报工资数,到10月份一次性发工资4500*3=13500元,然后在个税系统一次性申报13500元,员工需要缴纳个税吗?
郭老师
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提问时间:01/20 18:48
#税务#
不需要的,不用缴纳
阅读 17
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老师,营业账簿印花税计税金额怎么填?填多少呢?应税凭证数量怎么填呢?
文文老师
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提问时间:01/20 18:47
#税务#
按当年新增实收资本+资本公积填写。数量可写1
阅读 24
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老师,餐饮公司,处理客户投诉,几十元红包,这种员工报销业务,本身也是没有发票的,怎么处理可以在税前扣除呢
文文老师
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提问时间:01/20 18:37
#税务#
可让客户开具收据,税前扣除
阅读 19
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老师好! 小张有一个体工商户,25年收入总额80300元,无成本,无费用, 小张25年在其它公司薪金所得55200元 6万基本费用扣除用在经营所得,交税大概1050元 综合汇算清缴需要补多少税
董孝彬老师
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提问时间:01/20 18:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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老师,您好! 请问,公司在次年汇算清缴时欠员工上年工资10万未付,请问这笔十万在本年支付,在下年时汇算清缴时还能扣除吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/20 18:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
收藏 0
小规模个体户起征点是多少?
董孝彬老师
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提问时间:01/20 18:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
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合作社开免税发票,需要备案不
郭老师
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提问时间:01/20 18:19
#税务#
不需要的,这个不用备案
阅读 28
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从租计征房产税,是按照合同租金还是按照实际收取租金申报房产税?
郭老师
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提问时间:01/20 18:19
#税务#
你好 按照合同,租金
阅读 39
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老师,比如我利润总额是31000元,弥补以前年度亏损后是20000元,这个计提所得税怎么计提?是按31000元计提还是按2万元来计提?
郭老师
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提问时间:01/20 18:18
#税务#
按照两万来弥补亏损之后的
阅读 21
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个体户定额征收,需要交增值税吗?多少额度没免增值税?
董孝彬老师
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提问时间:01/20 18:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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企业租赁个人的房屋用作职工福利住房,需要申报并交纳印花税吗
家权老师
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提问时间:01/20 18:05
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 19
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老师请问这个点击凭证过账?然后呢?
郭老师
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提问时间:01/20 18:04
#税务#
你是要月末结账是吧?然后再点结账就可以了
阅读 48
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老师好,季报晚一天报是否罚款!
家权老师
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提问时间:01/20 18:00
#税务#
是的,马上申报了,明天再更正都可以
阅读 29
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老师好,我2025年个税专项附加扣除用的是孩子的。现在我爱人想在汇算清缴的时候也用孩子的,我这边已经申报缴税过的可以取消专项附加扣除吗?
家权老师
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提问时间:01/20 17:54
#税务#
可以的,你这边采集的时候取消就行
阅读 20
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有个个体户变更了法人,变更法人的时候做了清税,那我现在是重新建账吗?
文文老师
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提问时间:01/20 17:53
#税务#
你好,若个体户的法律主体未注销(仅变更法人),原财务数据应延续使用
阅读 17
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请问:2025年度实收资本没有变化,需要零申报印花税的吗?
文文老师
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提问时间:01/20 17:51
#税务#
若有核定印花税,要零申报
阅读 26
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