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你好。要开132000发票。一般纳税人十万免征附加税。现在留底进项税是3761。麻烦问一下再需要多少进项才能这个月免交附加税
bamboo老师
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提问时间:06/16 15:23
#税务#
您好 请问132000是价税合计金额吗 税率是13%么
阅读 7592
收藏 32
劳动合同这两条是不是不太合理?不能从事行业,是不是属于竞业限制,应该有补偿吧?
余倩老师
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提问时间:05/27 19:01
#税务#
你好,对的,一般是要有补偿的。
阅读 7588
收藏 30
你好,如果拿回来的是开锁刻章的定额票,并没有发生真实的业务,应该走什么费用
文文老师
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提问时间:06/16 17:03
#税务#
你好,可计入管理 费用-办公费
阅读 7582
收藏 32
老师你好,现在公司的五险需要自己申报了,是几月份开始要自己申报啊
刘艳红老师
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提问时间:06/16 14:14
#税务#
您好, 自已怎么申报呀,这个由公司统一报的呀
阅读 7580
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老师,这个之前做的留抵抵欠,系统里进项税额转出这个怎么做啊
郭老师
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提问时间:06/17 10:35
#税务#
你好,之前留底在哪个科目里面挂着?
阅读 7579
收藏 0
请问老师,图片2.存货进项税不做转出处理?什么意思?
bamboo老师
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提问时间:06/16 10:43
#税务#
您好 就是已经抵扣了进项税额 不做进项税转出啊 因为已经抵扣过了
阅读 7578
收藏 0
要注销了,账面上的其他应付款怎么处理
小锁老师
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提问时间:06/16 22:11
#税务#
您好,这个的话是可以转营业外收入的这个
阅读 7576
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老师好,电缆的税收分类编码应该选择什么
宋生老师
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提问时间:06/17 10:21
#税务#
你好!你可以用这个了
阅读 7575
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异地预缴增值税的问题
meizi老师
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提问时间:08/03 17:04
#税务#
你好; 分别去预交哈 ; 因为项目地不一样的
阅读 7574
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税务多选题
小默老师
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提问时间:04/12 16:58
#税务#
你好同学,应该选择abcd
阅读 7574
收藏 0
印花税应税凭证名称填什么
郭老师
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提问时间:06/17 06:43
#税务#
你好,你有申报哪一个业务的印花税?
阅读 7573
收藏 32
请问租赁合同在期限是2023年1月至2023年12月,2023年1月生效,2023年12月开的房租发票,印花税―租赁合同在12 月份交的没事吗?印花税―租赁合同是不是要在1月份交的?
郭老师
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提问时间:06/16 19:06
#税务#
你好 一月份签订的 安季度缴纳,四月份申报 按次缴纳的,一月份申报
阅读 7571
收藏 5
老师下午好,母子公司直接有几笔母公司付的往来款,没有业务,需要填写关联业务往来表吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 16:30
#税务#
你好!这种可以不用了
阅读 7571
收藏 31
消费税题目
暖暖老师
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提问时间:04/12 16:53
#税务#
你好,应交消费税的计算是 (180+150)*20%+(30+50)*2000*0.5/10000=74万元
阅读 7569
收藏 26
紫菜增值税税率是免税吗
家权老师
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提问时间:06/17 09:00
#税务#
销售自产的才免税
阅读 7567
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用这个案例提出两个问题加优化方案
丽媛老师
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提问时间:05/27 21:51
#税务#
你好,同学问题1: 如何对A企业大修理后的固定资产进行会计处理? 优化方案: 资本化修理费用:由于修理费用320万元相对较高,且修理后经济使用寿命延长了3年,该笔费用应资本化,即增加到固定资产的账面价值中。这符合资本化后续支出的原则,即如果支出能够延长资产的使用寿命或增加资产的价值,则应资本化。 折旧调整:由于固定资产的使用寿命延长,需要重新计算折旧。原值为600万元,已提足折旧,现加上资本化的修理费用320万元,新的使用寿命为5年(原2年+延长的3年),每年应计提折旧96万元(320万元/5年)。 问题2: A企业的税务处理应如何进行? 优化方案: 税前扣除:修理费用320万元可以作为长期待摊费用在税前扣除,减少应纳税所得额。这有助于降低企业当年的所得税负担。 利润调整:当年实现的其他税前会计利润240万元(不包括修理事项)应与修理费用结合考虑,调整后的税前利润为144万元(240万元-96万元)
阅读 7567
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老师 申报财务报表的利润表,小微企业是不是只需要填销售费用总额 财务费用总额 管理费用总额,比如管理费用下面的研发费用 可以不填的吗?
高辉老师
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提问时间:05/27 09:51
#税务#
你好,公司有研发费用发生么
阅读 7567
收藏 32
老师,应付职工薪酬科目月末会有余额吗,如果4月份,发三月工资,计提四月工资,金额不一样,是不是4月末科目余额表应付职工薪酬科目会有余额
冉老师
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提问时间:05/30 17:00
#税务#
你好,同学 是的,你说的很对的
阅读 7566
收藏 32
企业筹办期间,开办费没有摊销,一次计入当期损益,第一年筹办年度是亏损的,第一年是不是不能参与弥补亏损?
郭老师
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提问时间:07/23 23:59
#税务#
你好对的 需要调增,
阅读 7566
收藏 32
我想问下怎么解释出情况说明比较好,之前那个会计做的已离职唉
薇老师
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提问时间:05/21 15:38
#税务#
您好,正的解答中请稍等。
阅读 7563
收藏 32
老师帮忙看下这是年报成功了吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 11:44
#税务#
您好,这个是属于申报成功的
阅读 7562
收藏 10
社保个人部分也是单位缴,分录怎么做?
bamboo老师
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提问时间:06/16 21:48
#税务#
您好 借 管理费用-社保费 单位部分 贷 应付职工薪酬-社保费 借 应付职工薪酬-社保费 借 营业外支出 个人部分 贷 银行存款
阅读 7560
收藏 32
老师您好!其他应收款里是扣个税金额,可不可以把它转到库存现金里?请教老师指点。
小锁老师
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提问时间:06/16 10:47
#税务#
您好,这个是可以转的
阅读 7558
收藏 32
老师,饭店能给顾客开米面油发票吗
宋生老师
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提问时间:06/17 12:16
#税务#
你好!你有营业范围就可以。
阅读 7557
收藏 32
b是a公司的混凝土站,a在我们这里进的水泥,现在b要和我们签合同,b公司和我们没有资金往来,老师这样可以吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 16:43
#税务#
您好,这个是有影响的这个
阅读 7556
收藏 32
老师 个税汇算 单独计税 和 综合所得分别怎么算
小林老师
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提问时间:06/16 17:58
#税务#
你好,你说的是年终奖?
阅读 7555
收藏 32
老师,租赁的房屋屋顶铺瓦。是入装修费,还是修缮费??
小锁老师
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提问时间:06/16 12:24
#税务#
您好,这种的话,是属于修缮的,装修是室内
阅读 7555
收藏 32
公司付款了未入成本只挂了应付账款,对方公司注销开不了票,账务怎么处理平掉应付账款科目?
郭老师
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提问时间:06/17 08:44
#税务#
是今年的吗?如果是的话,借主营业务成本贷应付账款正常做账,但是抵扣不了所得税。
阅读 7553
收藏 25
你好!请问一下出口退税企业,5月份已经开具出口发票,但是进项抵扣发票6月份才勾选,对退税有影响吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 21:09
#税务#
您好,这个的话是没关系的哈,这几个没事
阅读 7551
收藏 9
本月开具9%的销项发票,项目地在本地,可以用进项抵扣80%嘛?
东老师
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提问时间:05/27 13:48
#税务#
你好,可以的,这个没有限制。
阅读 7551
收藏 25
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