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名称为石英砂的,商品和服务税收分类编码属于什么
家权老师
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提问时间:01/29 15:46
#税务#
您好,开这个可以的 其他砂石骨料 非金属矿石 102050405
阅读 41
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您好,老师,请问如果税局发送企业自查整改企业所得税,需要做什么呢?谢谢
小菲老师
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提问时间:01/29 15:39
#税务#
同学,你好 你看看上面让你查的内容是什么。就按照上面的内容自查一下
阅读 50
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老师 请问12月我计提了年终奖,预计2月初发,请问 我是这个月底申报个税还是2月申报?
小菲老师
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提问时间:01/29 15:37
#税务#
同学,你好 2月申报的
阅读 44
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老师,公司转让有限合伙企业的份额给个人,需要交什么税
文文老师
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提问时间:01/29 15:37
#税务#
你好,需要交印花税
阅读 64
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老师,我们的销售单价高于市场价太多,会不会被认为不合理
文文老师
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提问时间:01/29 15:36
#税务#
你好,通常不会被认为不合理
阅读 86
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您好,出口发票上面的税率到底写0合适,还是免税合适。我们的产品是可以退税的
文文老师
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提问时间:01/29 15:33
#税务#
出口发票上面的税率0税率
阅读 76
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调整2023年的汇算清缴,调增应税项,不调整第四季度财报,不进行汇算清缴退税了,不调整第四季度财报,对2024年的汇算清缴有什么影响吗?税务上有什么风险
朴老师
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提问时间:01/29 15:26
#税务#
对 2024 年汇算清缴的影响 仅暂时性差异(折旧、减值等)需在 2024 年反向调整,永久性差异(招待费超标等)无影响;2023 年调增后的应纳税所得额、亏损额,需作为 2024 年汇算基础数据,否则填报易出错。 税务风险 暂差无台账易 2024 年重复 / 遗漏调整,引发补税 + 滞纳金; 金税四期比对 2023 年调整数与 2024 年期初数,差异无合理解释易被稽查; 亏损弥补、预缴基数用原数据,导致税款申报错误。 核心应对 永久差异仅记申报记录,暂差建台账跟踪 2024 年转回;2024 年汇算严格按 2023 年调整后数据填报
阅读 50
收藏 0
老师,增值税税负 个把两个月偏比较高,会不会有预警的风险?
文文老师
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提问时间:01/29 15:22
#税务#
你好,通常不会有预警的风险
阅读 59
收藏 0
老师好,残保金的计算公式和税收优惠有哪些,请老师详细列示。
朴老师
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提问时间:01/29 15:20
#税务#
一、残保金计算公式 年应缴额 =(上年在职职工人数 × 当地规定比例 - 上年实际安置残疾人数)×上年在职职工年平均工资 注:工资超当地社平工资 2 倍按 2 倍封顶;多数地区比例 1.5%,1-2 级残疾人部分地区按 2 人折算。 二、核心优惠(执行至 2027.12.31) 小微企业免征:在职职工 30 人(含)以下,零申报即可; 分档减缴:安置比例≥1%<1.5% 按 50% 缴,<1% 按 90% 缴; 特殊困难企业可申请减免 / 缓缴; 安置残疾人工资,企业所得税可 100% 加计扣除。
阅读 125
收藏 1
房地产增值税申报时前期未进行土地费用差额扣除,后期可以补扣吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:17
#税务#
可以,房地产增值税申报时前期未进行土地费用差额扣除,后期可以补扣。
阅读 350
收藏 0
有不足30人免征的情况吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:16
#税务#
不足30人,是免残保金
阅读 38
收藏 0
老师,有个便携服务有限公司,要开一张现代服务,物料制作的发票,可以开吗
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
具体是什么业务的呢?
阅读 71
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老师,下午好!公司想捐赠几千块钱给农村乡镇修路,这个该怎么操作合适啊?
文文老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
你好,可捐赠到镇政府,让镇政府开具捐赠票据
阅读 48
收藏 0
老师,您那里有没有小规模500万数据追踪的表格
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
没有专门的表格的,自行统计每月开票的收入,然后每次开票的时候看12个月的收入是否超过500万?
阅读 73
收藏 0
请问季报申报后可以改账吗?是不是只要账上报表和年报一致就好了
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
季报申报后可以改账的,但是如果是收入有错误,还得更正申报税
阅读 88
收藏 0
请问老师,个体工商户经营者在注销前未申报A类报表,现在汇总申报系列报表时无法完成,应该如何处理?
文文老师
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提问时间:01/29 15:14
#税务#
...
阅读 44
收藏 0
工会经费2025年有面征政策吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:14
#税务#
你好,没有免征政策
阅读 37
收藏 0
我是北京公司,我给北京公司开劳务票,但是工程地址是外地,我用外地预缴吗?甲方也是北京的公司
家权老师
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提问时间:01/29 15:13
#税务#
是的,项目在外地就得预交
阅读 55
收藏 0
老师麻烦请教一下,新增值税法第十五条和新增值税法实施条例第三十五条,内容表述不一致,具体现在应如何办理
家权老师
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提问时间:01/29 15:12
#税务#
没明白什么情况不一致呢?
阅读 143
收藏 1
老师,请问下,以前年终奖可以多次申报吗?最早之前
家权老师
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提问时间:01/29 15:12
#税务#
每年每人只能申报一次年终奖
阅读 116
收藏 0
老师 现在劳务改服务,税收编码是不是还没出啊?
家权老师
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提问时间:01/29 15:06
#税务#
税收编码还是按劳务开的
阅读 80
收藏 0
老师:为什么通行费普票,在扺扣勾选那里找不到对应的发票
刘艳红老师
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提问时间:01/29 15:00
#税务#
您好,你看下,上面是不是没有税率,有3%税率的才会有
阅读 83
收藏 0
老师,我司是制造业,生产企业出口退税,请问以下分录这样做对吗? 计提出口退税时: 借:其他应收账款-应收出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到时退税时: 借:银行存款 贷:其他应收账款-应收出口退税 还有就是,做了这几个分录后,应交税费-增值税(出口退税)这个分录就会有余额了,请问这个余额要怎么处理呢?有朋友说,冲进项税,但进项税每个月都已经结转冲减销项税了,是没有余额
董孝彬老师
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提问时间:01/29 14:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
收藏 0
我这边有一个淘宝C店是个人的 没有上传执照 2025年7-12月销售了差不多84万元 平台提示推送了数据去税局, 如果我现在上传执照变更主体。可以补申报增值税企业所得税吗 还是我这边按照平台提交的销售报表来缴纳个人所得税
董孝彬老师
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提问时间:01/29 14:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 63
收藏 0
你好 老师 比如这种 个人给我们加工的 他提供不了发票 我可不可以直接对公转给他 做账的时候直接做无票费用 有风险么 我知道要纳税调增 不申报什么劳务报酬之类的 有风险么
家权老师
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提问时间:01/29 14:52
#税务#
可以代开发票的,不然后续麻烦
阅读 44
收藏 0
收购农产品毛茶,简单封个纸箱打包一下售卖也是免税吗
家权老师
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提问时间:01/29 14:51
#税务#
那个不是免税的,收购后再销售是按9%
阅读 48
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请问:退役军人享受的税收优惠每人每年9000元,指的是应纳税额,还是应纳所得额?谢谢
家权老师
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提问时间:01/29 14:48
#税务#
直接抵减税金,不是应纳税所得额
阅读 40
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老师,企业会计准则与小企业会计准则有什么区别?是不是与财务软件里的科目有关系?
家权老师
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提问时间:01/29 14:46
#税务#
就是科目不同的,有公允价值变动的科目就是会计准则
阅读 56
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老师,请教你一个问题。我们进货比如99吨水泥,价款是31185,单价315。如果对方按120吨水泥开票,单价降低260,价款也是31185。对我们有什么影响
暖暖老师
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提问时间:01/29 14:41
#税务#
你好,我们的单位成本低了如果单价抵得话,库存数量多了
阅读 71
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非股东之前给公司打款,备注了投资款,所以之前账上记得的是其他应付款,现在转成正式的股东了,可以直接直接转成实收资本吗?中间间隔有几个月。
Fenny老师
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提问时间:01/29 14:39
#税务#
你好,可以的,就属于借款性质的变成实际投资了的。 借:其他应付款 贷:实收资本
阅读 129
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