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老师,你好,A是总包方,B从A接的工程,我们现在从B手里承接了其中一部分,现在B给A开工程款发票,我们给B开材料发票,回款一直是A直接以代付农民工工资方式支付,我们和B同时提供人员,我们收到提供代发工资的款项后全部转给领导个人账户,这部分怎么入账
郭老师
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提问时间:12/17 10:35
#税务#
你好,给你们职工发了工资之后,职工再退给领导个人,是这个意思吗?
阅读 35
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请问农产品销售企业完成计算抵扣备案后是不是所有采购发票都可以抵扣
家权老师
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提问时间:12/17 10:35
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 45
收藏 0
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
家权老师
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提问时间:12/17 10:27
#税务#
那么工资表上签字,还是正常申报个税
阅读 24
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老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
文文老师
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提问时间:12/17 10:27
#税务#
没有取得发票,不能税前扣除
阅读 18
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账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
文文老师
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提问时间:12/17 10:27
#税务#
你好,按280元交增值税
阅读 18
收藏 0
老师现在做账这笔钱有银行回单,还需要什么附近不?还说只有银行回单行不行
家权老师
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提问时间:12/17 10:23
#税务#
那个需要收银小票做收入
阅读 33
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老板用自己的名字开的发票能不能报销,所开的票是电话费
文文老师
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提问时间:12/17 10:22
#税务#
电话费,可以报销,但通常不能税前扣除
阅读 25
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账面价值250万,卖280万的固定资产,要交增值税吗,利润表上提现销售收入吗
小菲老师
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提问时间:12/17 10:20
#税务#
同学,你好 要缴纳增值税的
阅读 31
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老师您好,乙承租甲的房子,我公司丙现在要出租甲的房子,乙和甲合同没到期,我公司现在要承担违约金,乙是给我们开具收据就行吗,签订一个三方协议。这样操作可行吗
家权老师
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提问时间:12/17 10:19
#税务#
那么那个需要甲开票给你们公司
阅读 35
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老师 购进农产品加工13%货物,购进是专票,抵扣可以按照10%加计扣除吗?
家权老师
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提问时间:12/17 10:19
#税务#
是按9%计算抵扣,领用的时候加计扣除1%
阅读 22
收藏 0
老师,员工今年的年终奖我们是2026年1月份发,申报个税是在2026年1月,计提年终奖是在2025年12月吗?
文文老师
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提问时间:12/17 10:17
#税务#
是,计提年终奖是在2025年12月
阅读 124
收藏 1
老师好,咨询一下款付了,供货商一直不往来开票,这种情况有什么办法入成本
文文老师
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提问时间:12/17 10:16
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 20
收藏 0
老师,11月份的运费,11月份已支付,12月份才收到票,发票可以放回11月份凭证中吗?
文文老师
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提问时间:12/17 10:15
#税务#
发票可以放回11月份凭证中。
阅读 211
收藏 0
个税要填报的是11月份入库数据给 不是所属期。入库是那个数据
家权老师
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提问时间:12/17 10:13
#税务#
12月申报的是11月发放的工资
阅读 21
收藏 0
老师,发票左上角显示差额征收,然后价税合计是15300,税额只有14块钱,下面备注栏写了个15000,这个发票能用吗?发票能用金额是15300还是15300-15000后的300?
家权老师
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提问时间:12/17 10:06
#税务#
那个是差额开票,可以使用的。还是按价税合计付款
阅读 21
收藏 0
模具生产,核心材料具体有哪些,占比又是多少,麻烦说说谢谢
小菲老师
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提问时间:12/17 10:04
#税务#
同学,你好 核心材料分类 型腔/型芯材料:核心受力部件,常用P20、718、H13、S136等钢材。 模架材料:辅助支撑部件,常用S50C(优质碳素结构钢)。 标准件:导柱、顶针、浇口套等,多为外购标准件。
阅读 21
收藏 0
付款比收到的票多2元钱现在想调平入那个科目最好
家权老师
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提问时间:12/17 10:04
#税务#
把应付账款转入营业外收入
阅读 17
收藏 0
老师我们是一般纳税人公司,销售蔬菜,猪肉的,有进销存,供应商发票还没开给我,但是我把票先开给销售方了,导致我出库的时候对不上,这个要怎么处理?发票对方额度不够要下个月才有开给我们进项
家权老师
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提问时间:12/17 10:03
#税务#
收到货就暂估入库,不是必须等发票到了才做入库
阅读 18
收藏 0
发票已经认证了,对方要冲红,这边怎么操作
家权老师
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提问时间:12/17 10:03
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 25
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买自己使用过的固定资产怎么开票呢
文文老师
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提问时间:12/17 09:56
#税务#
按固定资产的名称开具发票
阅读 20
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我是个体工商户,核定征收的,开的有对公账户,客户把钱打到对公账户,我开票给客户,打进对公账户的钱我可以转入我自己私人账户吗
文文老师
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提问时间:12/17 09:53
#税务#
可以转入 自己私人账户
阅读 21
收藏 0
其他公司对公户转来车辆款10万,用于买车,但是车是记到我司名下,这样合理不,需要什么资料么
文文老师
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提问时间:12/17 09:53
#税务#
做为公司固定资产核算
阅读 21
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我想请问一下,我们村里的经济合作社由于不能开专票就用一个领导的身份成立了一个一般纳税人的公司(公司以主要是租赁村民的挖机在矿山赚取挖装费,公司每立方给当地村民1元左右的提成,现在年底需要分红给村民可以直接分这部分钱给村民吗?)
郭老师
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提问时间:12/17 09:51
#税务#
你好,其实这个村民是合作社的股东是吗?是的话,那不可以 他从合作社里面出
阅读 28
收藏 0
前期增值税申报表数据错误,修改后,账务统一在当月凭证调整账面收入可以吗?前期所得税预交申报表及财务报表不改了可以吗
文文老师
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提问时间:12/17 09:51
#税务#
账务统一在当月凭证调整账面收入,可以
阅读 17
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固定资产处置分人为,还是非人为吗,计入营业外收支,还是资产处置损益
文文老师
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提问时间:12/17 09:50
#税务#
若是小企业会计准则,计入营业外收支
阅读 20
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物业公司2万元的洗地机,可以直接一次性进成本吗?
家权老师
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提问时间:12/17 09:49
#税务#
不能,要计入固定资产,按月折旧
阅读 22
收藏 0
老师,新接就一家账,应交税费,转出未交增值税在借方。但是因为是以前遗留的问题,未交增值税也遗留0.01,印花税也遗留了0.02,,我找不到原始数据,该怎么结转遗留得罪都会
家权老师
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提问时间:12/17 09:46
#税务#
直接转入税金及附加调整
阅读 39
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请问购买服装:直接记管理费用-职工福利费,贷:银行存款吗?不通过应付职工薪酬-职工福利费可以吗?
小菲老师
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提问时间:12/17 09:45
#税务#
同学,你好 要通过应付职工薪酬
阅读 18
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老师这样开的发票能收吗
家权老师
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提问时间:12/17 09:43
#税务#
不能收,叫对方重开
阅读 20
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老师2018年的专票,对方没有抵扣,当时没有作废,现在还能作废或者红冲吗
文文老师
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提问时间:12/17 09:43
#税务#
你好,可以直接试试红冲的
阅读 60
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