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老师,你好,请问账上挂着应付款,先前应该是直接现金付了,挂在那里,现在直接一笔清掉,要附加吗,能直接打印付款单吗。有模板吗
文文老师
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提问时间:01/29 16:16
#税务#
现在直接一笔清掉,是用现金冲吗
阅读 54
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老师,是不是开了票就要确定收入
家权老师
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提问时间:01/29 16:15
#税务#
增值税收入必须要确认,所得税收入要满足条件
阅读 47
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我们做酒店代订的,平台开票给我们,我们给客服开的,住宿服务*住宿服务经营范围没有这个项,我们要增加哪个项合适
文文老师
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提问时间:01/29 16:14
#税务#
需要增加住宿服务
阅读 60
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老师小规模纳税人可以申请出口退税吗?
家权老师
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提问时间:01/29 16:07
#税务#
小规模出口是免税,不退税
阅读 38
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请问老师,工商年报一般最好是等审计后,汇算清缴结束后申报吗?最近接到工商所催申报电话。不知道提前申报完后提交,后面等审计报告出来后再修改这样操作可取吗?
郭老师
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提问时间:01/29 16:04
#税务#
不需要的,现在就可以报他和汇算没有关系 他是你根据你帐上2025年的数据,你只要不修改帐上的数据就行
阅读 78
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老师,上传了股权协议,身份证,关系证明,资产负债表,营业执照等,这些外还需上传哪些?
文文老师
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提问时间:01/29 15:56
#税务#
你好,上传这些就够了,看税局的审核结果
阅读 42
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老师,我是亚马逊一般纳税人要做出口退税,我是第一次嘛,在电子税务局做免退税申报的时候,在第2步数据管理那里,有个汇率管理,因为我是美元嘛我选择了7.0159,在待确认汇率数据那里,一直有几个数字标红嘛,我就点了批量补录,他把我的汇率7.0159乘以了100倍,到710.59,我的这个操作是正确的吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/29 15:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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企业注销是根据资产负债表往来科目清零为依据吗?
家权老师
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提问时间:01/29 15:52
#税务#
是所有科目都得清零的
阅读 56
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老师,我想咨询一下,公司玩注销,有库存20多万,注销都需什么手续
文文老师
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提问时间:01/29 15:49
#税务#
库存要处理,可低价销售
阅读 49
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老师您好我想咨询一下公司是一般纳税人去年给对方开了40万发票,对方没钱现在作废发票我们要怎么处理?
小菲老师
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提问时间:01/29 15:47
#税务#
同学,你好 是专票吗?对方抵扣了吗?
阅读 57
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老师您好,请问我们公司申请财政补贴,属于设备补贴2000万,已经下来到了公账,怎么做账务处理呢
文文老师
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提问时间:01/29 15:46
#税务#
可计入递延收益,再按设备的折旧期限,进行分摊
阅读 50
收藏 0
名称为石英砂的,商品和服务税收分类编码属于什么
家权老师
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提问时间:01/29 15:46
#税务#
您好,开这个可以的 其他砂石骨料 非金属矿石 102050405
阅读 41
收藏 0
您好,老师,请问如果税局发送企业自查整改企业所得税,需要做什么呢?谢谢
小菲老师
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提问时间:01/29 15:39
#税务#
同学,你好 你看看上面让你查的内容是什么。就按照上面的内容自查一下
阅读 50
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老师 请问12月我计提了年终奖,预计2月初发,请问 我是这个月底申报个税还是2月申报?
小菲老师
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提问时间:01/29 15:37
#税务#
同学,你好 2月申报的
阅读 44
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老师,公司转让有限合伙企业的份额给个人,需要交什么税
文文老师
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提问时间:01/29 15:37
#税务#
你好,需要交印花税
阅读 64
收藏 0
老师,我们的销售单价高于市场价太多,会不会被认为不合理
文文老师
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提问时间:01/29 15:36
#税务#
你好,通常不会被认为不合理
阅读 85
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您好,出口发票上面的税率到底写0合适,还是免税合适。我们的产品是可以退税的
文文老师
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提问时间:01/29 15:33
#税务#
出口发票上面的税率0税率
阅读 76
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调整2023年的汇算清缴,调增应税项,不调整第四季度财报,不进行汇算清缴退税了,不调整第四季度财报,对2024年的汇算清缴有什么影响吗?税务上有什么风险
朴老师
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提问时间:01/29 15:26
#税务#
对 2024 年汇算清缴的影响 仅暂时性差异(折旧、减值等)需在 2024 年反向调整,永久性差异(招待费超标等)无影响;2023 年调增后的应纳税所得额、亏损额,需作为 2024 年汇算基础数据,否则填报易出错。 税务风险 暂差无台账易 2024 年重复 / 遗漏调整,引发补税 + 滞纳金; 金税四期比对 2023 年调整数与 2024 年期初数,差异无合理解释易被稽查; 亏损弥补、预缴基数用原数据,导致税款申报错误。 核心应对 永久差异仅记申报记录,暂差建台账跟踪 2024 年转回;2024 年汇算严格按 2023 年调整后数据填报
阅读 50
收藏 0
老师,增值税税负 个把两个月偏比较高,会不会有预警的风险?
文文老师
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提问时间:01/29 15:22
#税务#
你好,通常不会有预警的风险
阅读 59
收藏 0
老师好,残保金的计算公式和税收优惠有哪些,请老师详细列示。
朴老师
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提问时间:01/29 15:20
#税务#
一、残保金计算公式 年应缴额 =(上年在职职工人数 × 当地规定比例 - 上年实际安置残疾人数)×上年在职职工年平均工资 注:工资超当地社平工资 2 倍按 2 倍封顶;多数地区比例 1.5%,1-2 级残疾人部分地区按 2 人折算。 二、核心优惠(执行至 2027.12.31) 小微企业免征:在职职工 30 人(含)以下,零申报即可; 分档减缴:安置比例≥1%<1.5% 按 50% 缴,<1% 按 90% 缴; 特殊困难企业可申请减免 / 缓缴; 安置残疾人工资,企业所得税可 100% 加计扣除。
阅读 125
收藏 1
房地产增值税申报时前期未进行土地费用差额扣除,后期可以补扣吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:17
#税务#
可以,房地产增值税申报时前期未进行土地费用差额扣除,后期可以补扣。
阅读 350
收藏 0
有不足30人免征的情况吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:16
#税务#
不足30人,是免残保金
阅读 38
收藏 0
老师,有个便携服务有限公司,要开一张现代服务,物料制作的发票,可以开吗
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
具体是什么业务的呢?
阅读 71
收藏 0
老师,下午好!公司想捐赠几千块钱给农村乡镇修路,这个该怎么操作合适啊?
文文老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
你好,可捐赠到镇政府,让镇政府开具捐赠票据
阅读 48
收藏 0
老师,您那里有没有小规模500万数据追踪的表格
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
没有专门的表格的,自行统计每月开票的收入,然后每次开票的时候看12个月的收入是否超过500万?
阅读 73
收藏 0
请问季报申报后可以改账吗?是不是只要账上报表和年报一致就好了
家权老师
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提问时间:01/29 15:15
#税务#
季报申报后可以改账的,但是如果是收入有错误,还得更正申报税
阅读 88
收藏 0
请问老师,个体工商户经营者在注销前未申报A类报表,现在汇总申报系列报表时无法完成,应该如何处理?
文文老师
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提问时间:01/29 15:14
#税务#
...
阅读 44
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工会经费2025年有面征政策吗
文文老师
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提问时间:01/29 15:14
#税务#
你好,没有免征政策
阅读 37
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我是北京公司,我给北京公司开劳务票,但是工程地址是外地,我用外地预缴吗?甲方也是北京的公司
家权老师
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提问时间:01/29 15:13
#税务#
是的,项目在外地就得预交
阅读 55
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老师麻烦请教一下,新增值税法第十五条和新增值税法实施条例第三十五条,内容表述不一致,具体现在应如何办理
家权老师
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提问时间:01/29 15:12
#税务#
没明白什么情况不一致呢?
阅读 143
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