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客户有境外开回来的形式发票先,是技术服务的,但是服务是没有报关的,也没有报关单,这张形式发票还能入账吗
家权老师
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提问时间:12/17 15:53
#税务#
境外接受服务不需要报关的。
阅读 35
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老师,12月份注册的公司,什么时候开始报税,报哪些税?
家权老师
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提问时间:12/17 15:52
#税务#
那个在你做了税务登记的次月开始
阅读 34
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老师,发现公司23年和24年的管理费用重复了,调整是计入以前年度损益调整吗,是不是要对应调整23年和24年的税务报表啊
刘艳红老师
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提问时间:12/17 15:51
#税务#
您好,这个你要调增交税处理,然后再调账
阅读 482
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老师好,合同签订的是一个套装的产品,实际包含了很多硬件,硬件都是外采的,然后京东已经开票了,那我开票给客户的时候也是要按硬件单独开具发票的吗?能直接写**套装的吗?
家权老师
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提问时间:12/17 15:48
#税务#
你直接开套装就行了
阅读 32
收藏 0
年底公司需要交回我自己代账,就这几天,我需要开专票不会开?
文文老师
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提问时间:12/17 15:45
#税务#
电子税务局 发票业务-发票开具 选择专用发票
阅读 26
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老师,一般纳税人收到保险公司的赔偿款后,怎么做分录
文文老师
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提问时间:12/17 15:43
#税务#
可计入营业外收入
阅读 22
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老师好,请问A公司原来持有B公司股权25%,现内部另一股东把26%股权转让给A,A公司现在对B公司持股达到51%。请问这26%股权付出去的款,我借长股,贷银行对吗?
家权老师
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提问时间:12/17 15:41
#税务#
是的,投资入股就是那样做
阅读 90
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跨境交易合同信息管理中的合同起始日期填什么?
文文老师
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提问时间:12/17 15:31
#税务#
可填写合同 签订日期
阅读 25
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老师,我想做增值,请问流程能提供一下吗
郭老师
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提问时间:12/17 15:30
#税务#
你好,是增值税申报的流程还是什么?
阅读 22
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老师,我公司新入股一个股东,目前占股90%。注册资本从800到8000,他入股后公司就是亏损,但是入股之前有盈利,能分配之前的盈利吗?
文文老师
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提问时间:12/17 15:29
#税务#
不行,要弥补完亏损后,有剩余再分配
阅读 35
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一农业公司**在我公司,由我公司开具发票收取货款,我公司不获取任何服务费用,在账务和税务上如何把代收的钱转给**公司呢
刘艳红老师
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提问时间:12/17 15:27
#税务#
您好,意思是对方不开票过来,你想把钱转给对方,是吧
阅读 22
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老师,我想问一下,就是供应商多给我们开了10000元的发票,我们只付了9990,那少的10元,应该怎么做账呢?这少付的10元可以抵税吗?
家权老师
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提问时间:12/17 15:22
#税务#
没事的少付的金额做营业外收入,进项可以抵扣
阅读 26
收藏 0
老师,给客户送礼品费用可以开增值税专票抵扣进项税额吗
文文老师
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提问时间:12/17 15:19
#税务#
送礼,开普票就可以了
阅读 73
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老师对方开劳务发票给我们,我们没有做代扣代缴,对方在一月份做汇缴可以吗?
文文老师
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提问时间:12/17 15:16
#税务#
对方在3月做汇算时,填写进去,可以
阅读 35
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多汇了货款退回来做到哪个科目里
家权老师
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提问时间:12/17 15:10
#税务#
冲原来付出的科目,直接做相反的分录
阅读 30
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老师 珠宝玉石行业 货品大多从个人那里采购 缺成本发票 也没有更好的采购渠道 请问有没有什么好的办法 能解决这一问题
刘艳红老师
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提问时间:12/17 15:08
#税务#
您好,要个人开发票,要不然就没办法
阅读 20
收藏 0
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利也是85000给其他公司使用怎么入账?主要是帮其他公司申请使用的
文文老师
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提问时间:12/17 15:05
#税务#
你好,可入无形资产 收其他公司使用费用,计入其他业务收入
阅读 26
收藏 0
请问老师,我公司要变更股权,涉及哪些税务上的事情?
文文老师
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提问时间:12/17 15:04
#税务#
若是平价转让,只交印花税
阅读 23
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老师,请问律师事务所,需要缴纳残保金吗?
家权老师
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提问时间:12/17 15:00
#税务#
是的,需要交残保金的
阅读 23
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请问老师,劳务派遣公司给我司开发票,代发工资普票税率5%,服务费是我司给承担的社保6%,对吗?
文文老师
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提问时间:12/17 14:58
#税务#
你好,不对的,工资普票选择不征收,服务费按差额税率5%
阅读 23
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你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
文文老师
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提问时间:12/17 14:55
#税务#
你好,可直接百度下载模板,再修改下,不设监事
阅读 20
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老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
朴老师
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提问时间:12/17 14:52
#税务#
采购硬件时借:主营业务成本 —— 技术服务成本(硬件配套)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票可抵扣)贷:银行存款 / 应付账款 —— 京东附件:京东硬件发票、采购合同、客户签收单(证明硬件交付) 确认技术服务费收入时借:应收账款 / 银行存款贷:主营业务收入 —— 技术服务费应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(一般纳税人按 6%,小规模按 1%)附件:技术服务合同、验收单
阅读 33
收藏 0
老师,我想查去年个体户交的生产经营所得税怎么交的,我看电子税务局查去年的没有呢,光有每个季度交的增值税,在哪里可以查看去年交的经营所得税
家权老师
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提问时间:12/17 14:50
#税务#
是在自然人扣缴端申报,没法在电子税局查
阅读 26
收藏 0
我公司承包了其他公司的保安的这个业务,印花税应该交那个税目
刘艳红老师
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提问时间:12/17 14:48
#税务#
您好,这个是服务类的,不用交的
阅读 17
收藏 0
2012年公司因纳税贡献突出,政府奖励了一栋房子价值150万元,只有1张名单与钥匙,不动产权证也没有,公司当时未入账。2025年12月份为了盈利,把房子以270万价格卖给了个人,什么税都没交,协议明确说明由买房子的人交税,个人已把270万元汇入公司账户,请问账务处理可以直接计入营业外收入吗?
郭老师
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提问时间:12/17 14:47
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 246
收藏 1
老师,公司买了一辆车,首付30万是公司账户上支付,余款是每月老板还贷款,这样怎么做账?
家权老师
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提问时间:12/17 14:47
#税务#
分期付款: 收到货按合同确认固定资产 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款 银行存款 以后每次付款收到发票 借:应付账款 贷:其他应付款-老板
阅读 28
收藏 0
老师,以前开工程发票需要在备注栏里备注什么
刘艳红老师
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提问时间:12/17 14:40
#税务#
您好,工程发票备注栏需要注明建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称。
阅读 28
收藏 0
老师我是生产型出口单位,电子税务局录入 免抵退系统的 我是直接填写明细表,现在有一个情况是,有2份报关单,录入报关单➕项号以后,没有报关单信息,在报关单信息查询中是能查到这2份报关单的
朴老师
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提问时间:12/17 14:32
#税务#
录入格式 / 数据同步异常,按以下步骤解决: 核对录入规则:报关单号需为 18 位海关编号 + 0+2 位项号(共 21 位),项号不能错填漏填。 确认海关代码一致:备案的海关企业代码要和报关单上的一致。 电子口岸重发数据:在出口退税模块找到报关单,点击重新发往税务总局。 仍无信息的话,在电子税务局申请凭证信息补发或联系主管税局排查
阅读 24
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老师您好,我公司抵扣了3张进项发票,然后在次月申报是做了进项转出(直接在申报附表中填写转出金额),现在专管员说他那边看到这3张进项发票的状态还是已抵扣认证,让我操作一下,请问该怎么操作改变这3张发票状态为已进项转出。
家权老师
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提问时间:12/17 14:26
#税务#
你在附表2填报进项转出
阅读 18
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税率9%是一般纳税人还是小规模纳税人
家权老师
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提问时间:12/17 14:23
#税务#
税率9%是一般纳税人
阅读 20
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