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您好,浙江的贸易公司。出口可退税的产品,出口发票上的税率应该写0,还是免税呢
董孝彬老师
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提问时间:01/29 20:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 106
收藏 0
请问个人借款,怎么做账,做个人往来,到钱不是我们公司给的,是我们总部给的,员工是我们这里的
刘艳红老师
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提问时间:01/29 20:17
#税务#
您好,意思是你们问员工借钱,总部还员工钱吗?
阅读 55
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请问老师,长期开票金额和付款金额不一致,有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/29 20:10
#税务#
您好,是因为什么原因不一样了?
阅读 51
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麻烦问下老师,我们是餐饮业,有一家供应商之前用的名称注销了,但是我们账上还挂着他原来名称的往来余额,现在换成新名称包括账号也换了,那我付款记账要怎么弄个,把两个名称合并了,在原来名称后面加个括号,括号里写上新名称付款记账?
董孝彬老师
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提问时间:01/29 19:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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法人开飞机票回来,要怎样做分录,价税分离吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/29 19:33
#税务#
您好,是出差产生的费用吗?是航空机票吗?
阅读 100
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老师,我们总部旗下连锁有一个门店要做注销和清税证明,我可以拿拿营业执照和营业执照上负责人的身份证复印件和本人的身份证去办理注销吗?之前的门店让我们直接代为处理注销不管这个事了,但因为是旗下连锁我们必须去注销,我害怕变成非正常,要是不去税务局的话,有什么办法可以在电子税务局上登录吗?今天用单位法人和负责人的身份想登都显示没有关联,不知道咋回事
朴老师
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提问时间:01/29 19:29
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 78
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老师,亚马逊出口退税企业,在免退税申报的第二步数据管理里的汇率管理,是美元的话,那个汇率是填比如7.0759是填7.0759,还是乘以100倍的那个707.59呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/29 19:17
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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个税报错了,在网上能更正申报退税吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/29 18:12
#税务#
您好,可以更正,退税的话要去大厅,带好2次申报表,公章,营业执照副本,税到账上要1个月以后
阅读 57
收藏 0
印花税要计提吗,计提时分录怎么做的,印花税应该放在哪个科目
郭老师
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提问时间:01/29 18:12
#税务#
准则里面规定的不需要计提,实际做账中你可以计提,也可以不计提。 借,税金及附加。贷,应交税费印花税 借,应交税费印花税。贷,银行存款 或者 借,税金及附加。贷,银行存款。 前两个是计提和支付的,第二个是不计提支付的
阅读 47
收藏 0
老师,现在把年度汇算做了,只要在截止时间之前都可以更正啊?
家权老师
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提问时间:01/29 17:51
#税务#
是的,就是那样那样子的
阅读 41
收藏 0
公司日常的维修费、采购费几十元、一百多的费用没有发票能入账吗,
文文老师
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提问时间:01/29 17:46
#税务#
你好,没有发票能入账的
阅读 485
收藏 2
亚麻籽油属于初级农产品吗,小规模开专票3%的可以抵扣百分之九的专票吗
文文老师
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提问时间:01/29 17:36
#税务#
小规模开专票3%的,不可以抵扣百分之九的专票
阅读 54
收藏 0
老师,我想问,25年的时候核查发现22年收入少申报了,然后在25年补申报,比如收入补报100万,成本80万,这个分录怎么做?
文文老师
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提问时间:01/29 17:35
#税务#
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :未分配利润 贷:库存商品
阅读 76
收藏 0
老师,去年销售专票要红冲重开,会计分录会涉及未分配利润/以前年度损益吗,小企业会计准则
家权老师
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提问时间:01/29 17:31
#税务#
不涉及的哈,金额不变的话
阅读 201
收藏 1
老师你好!2025年8月18号接手了物业,账是从8月份开始新建,水电都是代收代付,物业范围都是商铺和酒店,与前物业公司没有交接。 只知道8月份项目电费为80696.60元,前物业公司已经交了43108.19元,酒店去交了49000元。这些钱刚好交了8月电费,还剩余11411.59元到供电账户,!但是酒店交的49000元虽然去交了8月电费,也是交了它的8月份用的物业水电费(8月物业费是10000元,电费20000元,水费20000元,还剩下 9000元留抵下个月),这个账怎么做呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/29 17:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 92
收藏 0
老师,环境保护税申报的时候,税源如何采集信息
家权老师
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提问时间:01/29 17:13
#税务#
那个需要去税局核定处理的,自己没法采集
阅读 59
收藏 0
老师一般什么情况下企业列为走逃啊,是不是税务有问题联系不上啊
文文老师
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提问时间:01/29 17:12
#税务#
是的, 是税务有问题联系不上
阅读 39
收藏 0
老师你好!有一个A企业贷款,银行不允许直接打款进自己的公司,所以用我们公司接收这笔钱450万,我们公司正常开票450万给A企业,可是后面的操作是:我们退300万的款回A企业。。这个操作有什么样的风险???
家权老师
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提问时间:01/29 17:06
#税务#
没事的,用另外一个银行账户退款
阅读 51
收藏 0
账期内计提了坏账准备,年末核销了坏账,税务上怎么做税前抵扣
文文老师
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提问时间:01/29 17:02
#税务#
坏账准备,不能税前扣除
阅读 43
收藏 0
老师收到道路运输发展中心的老旧运输车的资金补贴计入什么科目
家权老师
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提问时间:01/29 16:55
#税务#
那个直接计入营业外收入。如果是购车补贴,计入递延收益
阅读 43
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/29 16:50
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 104
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/29 16:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 76
收藏 0
老师好,软件企业增值税即征即退的税目是什么呀?我们此前一直是按照商业13%这个税目申报的,25年12月开了一张销售软件产品的发票,1月交完税想申请退税,税务说我们申报的税目错了,可是我以前一直都是按照这个申报的,而且税也退回来了
家权老师
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提问时间:01/29 16:48
#税务#
税目就是后边这个大类下边选择: 软件产品包括基础软件、应用软件、嵌入式软件,不包括软件服务(详见3040201) 1060301000000000000
阅读 45
收藏 0
企业所得税汇算清缴怎么就有税务局的公章了?
家权老师
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提问时间:01/29 16:48
#税务#
那个是自己网上申报的,没有公章的
阅读 48
收藏 0
老师,我是财税公司的,新增值税法下,我们是不是要建议客户尽量取得专票?
刘艳红老师
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提问时间:01/29 16:44
#税务#
您好,你们是一般纳税人吗?
阅读 64
收藏 0
按月缴交的劳务报酬是不是需要和工资薪金一起合并计算个人所得税?非居民纳税人是不是除了工资薪金按月预缴外,其余都按次?居民纳税人是不是除了不常发生的情况外,劳务报酬、特许权等应纳入年度薪酬的需要和工资薪金合并预缴计算?
家权老师
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提问时间:01/29 16:39
#税务#
是的,就是你说的那些
阅读 45
收藏 0
老师,好纠结,集团公司,但是都是很小的诊所,之前用的是小企业会计准则,要不要改为企业会计准则
文文老师
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提问时间:01/29 16:39
#税务#
很小的诊所,也没有上市,可不改为企业会计准则
阅读 39
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老师,我们是私募基金公司,公司投资自家公司发行的基金产品,分红收益需要交税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/29 16:38
#税务#
政策依据:财税〔2008〕1号第二条第二项,对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 实操要点:公司作为机构投资者,取得的分红收益通常无需缴纳企业所得税;分红收益不属于增值税应税范围,不缴增值税。
阅读 53
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老师,之前是个体户定期定额,但是现在变成了查账征收,现在去弄定期定额调整显示不行,这种是为什么呢
文文老师
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提问时间:01/29 16:35
#税务#
查账征收是趋势,会逐步都变为查账征收的
阅读 45
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最近网上在宣传,2026年开发票时劳务费的大类有变化。我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是:加工费,大类是劳务。2026年1月1日以后商品名称的大类应选择什么?
家权老师
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提问时间:01/29 16:18
#税务#
现在还是继续选择劳务税目
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