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请教老师,没有业务的企业需要办理歇业吗?如果办理歇业税务需要申报吗
刘艳红老师
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提问时间:06/30 17:38
#建筑#
您好,可以的, 办理歇业不用再申报
阅读 2850
收藏 12
老师,销售发票己开,未收到钱,能入收入。
王雁鸣老师
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提问时间:06/30 17:30
#建筑#
同学你好,能入收入的。
阅读 2905
收藏 12
怎么对比开票补税金。划算
廖君老师
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提问时间:06/30 14:23
#建筑#
您好,计算我们不开票没有成本多的利润是交多少所得税,有开票下少交所得税+支付的税款,哪个少
阅读 2787
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分包的发票没有预缴可不可以抵
潘潘老师
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提问时间:06/30 14:09
#建筑#
您好,同学,预缴后才可以抵,都没交税是抵不了的!
阅读 2869
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工地食堂如果支出比较零散,很多没有发票,如果成立食堂个体户回票可不可以?有没有什么问题
盛宇老师
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提问时间:06/30 12:49
#建筑#
您好,可以这样处理。
阅读 2945
收藏 12
然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊?。然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊?。
潘潘老师
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提问时间:06/30 11:33
#建筑#
你好,同学,老师确定一下题目内容进行给你计算 92万,60万和20万都是发票的含税金额哈!
阅读 354
收藏 1
老师收入350万(含税)所得税税负是2%,成本需要多少?怎么计算?
钟存老师
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提问时间:06/30 11:17
#建筑#
还需要知道您所得税的征收率,是不是5%?
阅读 2950
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建筑工程企业 暂估机械设备费的分录怎么做啊
小菲老师
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提问时间:06/30 11:03
#建筑#
同学,你好 借:工程施工-机械设备费 贷:应付账款-暂估
阅读 422
收藏 0
老师,建筑公司干的维修的工装活,麻烦问一下老师,沙子水泥,是不是科目写工程施工-原材料?比如灯具,铝扣板这些成品科目写的是库存商品?还是沙子水泥,灯具这些都入原材料或者入库存商品呢?
钟存老师
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提问时间:06/30 10:41
#建筑#
如果是先入库后领用 材料可以先计入工程物资 后期领用以后计入工程施工
阅读 2873
收藏 12
2000元的电脑,办公用,我在购买的当月入固定资产后再一次性的进入累计折扣行吗?还是不入固定资产,直接入当月的办公费用?
小敏敏老师
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提问时间:06/30 10:03
#建筑#
你好,同学,可以作为固定资产。
阅读 3058
收藏 13
您好,同一个公司两个对公账户之间转账备注错误怎么办
宋生老师
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提问时间:06/30 08:57
#建筑#
你好!这个可以退回,重汇,红冲做分录 然后重付就行。
阅读 3169
收藏 13
老师,营业执照增资了,但是没有实际缴纳,需要做账吗,怎么写分录
廖君老师
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提问时间:06/30 06:44
#建筑#
您好,不用的哦,认缴没有分录的,实缴才有分录,公司要实实在在收到票子
阅读 2949
收藏 12
老师,其他应收款和其他应付款二级科目怎么设置
高辉老师
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提问时间:06/30 06:43
#建筑#
其他应收款和其他应付款,可以设置 个人 单位两个二级科目
阅读 3055
收藏 13
老师:工程建设质量检测费计入哪个会计科目
刘艳红老师
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提问时间:06/29 20:56
#建筑#
您好, 计入工程施工-合同成本-其他直接费
阅读 3252
收藏 0
老师 我这边收到90万的工程款 需要多少的成本票才行啊?。
刘艳红老师
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提问时间:06/29 20:44
#建筑#
您好, 你们的税负是多少,按税负来交就可以
阅读 411
收藏 2
简易计税异地预缴减去分包款之后缴纳增值税次月申报还要在本地把剩下的交上吗
刘艳红老师
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提问时间:06/29 20:20
#建筑#
您好,次月一起申报就可以了
阅读 3198
收藏 0
2024年新注册的工商个体户可以直接申办为一般纳税人吗?
小锁老师
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提问时间:06/29 17:17
#建筑#
您好,这个是可以办理的,能
阅读 3127
收藏 9
亲爱的老师们,我想问一下关于建筑业异地预缴个人所得税的问题,以前按合同不含税额的4‰预缴,现在这个规定还在施行吗?是不是只有工程所在地与建筑公司所在地不在一个地方才需要预缴,还是已经不这么做了,而是按照申报实缴,工程所在地与建筑公司所在地在一个地方的,当地税务机关会要求预缴吗?
郭老师
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提问时间:06/29 15:28
#建筑#
有这个不过很少 但是现在大部分个税全员申报
阅读 358
收藏 2
老师,我们是建筑公司,法院判我们付给**方人工费,这个费用**方不给我们发票了,所以我是不是可以拿着法院的判决书作为成本税前扣除呢
郭老师
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提问时间:06/29 15:27
#建筑#
不能 需要有发票才可以
阅读 3196
收藏 0
如果我取得了分包发票,也有合同,只是还没有支付分包款,可不可以在本月抵减增值税
小锁老师
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提问时间:06/29 15:00
#建筑#
您好,这个是可以本月抵扣的
阅读 3173
收藏 13
老师您好,劳务费的发票是不是不用计提费用,直接借:主营业务成本 贷:银行存款就可以
小林老师
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提问时间:06/29 14:10
#建筑#
你好,是的,但是要根据业务期间,不能跨期
阅读 682
收藏 3
老师,我们是小企业会计准则,这个月我们补缴了18年-23年的税,有增值税及附加,印花税,请问这个补缴的税款应该怎么做记账凭证,是借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
盛宇老师
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提问时间:06/29 14:05
#建筑#
您好,可以这样处理。
阅读 289
收藏 1
老师您好,主营业务是建筑服务-装饰服务,收到建筑服务-拆除费的发票,可以直接借:原材料贷:存款,然后借:主营业务成本 贷:原材料吗?
miao
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提问时间:06/29 14:01
#建筑#
同学您好,收到发票,贷应付账款或银行存款,其他分录没问题
阅读 731
收藏 0
老师我公司是装饰工程公司,做装修的,做账时用工程施工这个科目的优缺点?是必须通过这个科目核算还是直接结转成本?公司是适用小企业会计准则
小菲老师
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提问时间:06/29 13:59
#建筑#
同学,你好 工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。 你也可以不用这个科目
阅读 3287
收藏 9
老师,请问一下,我们在这个月补缴了18年至23年税款,补缴的税款中有一部分是公司**项目的,我们是被**方,**项目的税款我们要找对方收回来,各种税款加起来估计有3万多,请问怎么做记账凭证呀,目前是做内账
小菲老师
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提问时间:06/29 12:42
#建筑#
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 278
收藏 1
老师,这个月新成立的一个建筑劳务公司,可以享受季度不超过30万的减免政策,那么开票的时候,征收率还是按1%来开票吗?开的普通发票,纳税申报的时候在主表里面填税收优惠的吧
东老师
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提问时间:06/29 12:09
#建筑#
您好,开票还是按照1%来开票的
阅读 303
收藏 1
老师你好,单位购买固定资产支付的契税算固定资产原值吗
刘艳红老师
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提问时间:06/29 11:21
#建筑#
您好 是的,这个是固定资产原值的
阅读 3262
收藏 14
企业所得税季报纳税申报表中 营业收入:本月的开票收入加未开票收入。 营业成本:工程成本中结转到主营业务成本的金额;工程成本结转的数字不一定是全部结转,要根据收入的情况具体结转。 利润总额:营业收入—营业成本—管理费用—税金及附加—水利基金—印花税。 税率:0.25 营业收入减—营业成本不等于利润总额。 老师以上的认知对吗?
郭老师
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提问时间:06/29 10:51
#建筑#
这里的不对,你根据你的利润表这里填写的是本年累计
阅读 3468
收藏 10
老师好,建筑企业**, 进来了一笔工程款 要按92%的来算成本是啥意思啊?。
小锁老师
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提问时间:06/29 10:45
#建筑#
您好,他就说是92%,没说其他的吗
阅读 358
收藏 2
做工程银行开出的保函费工程完工能退吗
郭老师
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提问时间:06/29 10:34
#建筑#
履约保函的吗?如果是的话可以退你们这个需要自己约定时间。
阅读 3345
收藏 14
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