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上个月开了一张销项发票,因为开票有误, 购买方没有认证,发票已退回我方如何开发票红字通知单
文文老师
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提问时间:06/20 16:29
#建筑#
直接开税控盘中开具红字发票信息单
阅读 701
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老师,建筑企业和分包签的劳务合同,现在快超合同额了,这个合同本来就是暂估的,还有半年才结算,现在如果再付款,就要超合同额了,这怎么办
郭老师
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提问时间:06/17 15:39
#建筑#
你好,那你们这个合同当时签订的时候金额小了是吗?可以出一个补充合同的。
阅读 701
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老师,我们购买的有设备,设备发票我能看出来是设备的,但是这种发票是干嘛的呢,因为我们的设备还有房子建设,都是一家公司承包的,我现在不知道该如何区分哪些是设备,哪些该是房屋的。请老师指点
金金老师
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提问时间:06/13 14:09
#建筑#
您好,这个发票是为了入账用的,然后呢,这个是最好是有一份合同可以区分
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老师,您好,请问建筑劳务,一般纳税人选择一般计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税率是9%,选择简易计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税征收率是3%。签订合同时,在合同中该如何区分呢?这两个税率的选择是看用合同内容呢,还是看项目采用哪种计税方式?谢谢
朴老师
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提问时间:06/08 12:24
#建筑#
同学你好 这个用一般计税就可以
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建筑劳务公司,开了简易计税3个点的建筑劳务发票后,有不同的项目工程,还可以开9个点的建筑工程发票吗?
新新老师
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提问时间:05/29 10:25
#建筑#
你好 是的 不同的项目可以的开
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老师,这个表自动带出来的数据,如果没有亏损要弥补,是直接保存就可以了吗
郭老师
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提问时间:05/26 22:52
#建筑#
核对一下数据正确的可以的
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前辈们,请问农民工工资报个税是怎么报才好,老板叫我不管农民工,不管打多少工资只报45千就行了[
郭老师
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提问时间:05/18 09:55
#建筑#
你好,那你们实际比这个多吗?如果比这个多的话,你允许税前扣除的也只能是四五千。
阅读 701
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老师 工地食堂购买的蔬菜怎么写分录
易 老师
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提问时间:12/01 12:46
#建筑#
同学您好 你好 ; 借 工程施工- 间接费用- 伙食费贷 银行存款
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老师春节好,有个问题请教您一下,我们老板的一个朋友想从我们公司过个账,他公司转给我们公司1500万,我们公司再转给他另一个公司1500万,他转过来的公司名称和我们转给他的公司名称,不是同一家公司,老师,这个能操作吗
小菲老师
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提问时间:01/17 10:21
#建筑#
同学,你好 最好不要,不合规
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建筑物放线费计入什么科目
青老师
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提问时间:06/10 08:59
#建筑#
你好 ; 这个你们是支付方 还是收款方;这样好判断科目计入成本还是费用 还是收入 ;
阅读 701
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个人去税局代开发票给公司 开的项目是工程服务 开45万以内是不需要缴税吗?
文文老师
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提问时间:11/24 11:22
#建筑#
开45万以内的普通发票,不用缴增值税,城建税等附加。 但个税由支付企业代扣代缴
阅读 701
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老师好。我们是建筑行业,提供劳务也提供材料,开票是9%的。但是我们购买进来的材料是13%的这样对不对的啊
青老师
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提问时间:07/21 17:22
#建筑#
你好; 是的。 你买材料是按13%开给你 ; 到时你开票出去包工包料是按9%
阅读 701
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公司代发农民工工资,个税如何计算。
小毕老师
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提问时间:01/08 13:45
#建筑#
您好,请稍等,正在为您解答
阅读 701
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公司给**人员员工买社保,没有发工资怎么处理
邹老师
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提问时间:11/15 16:47
#建筑#
你好,是需要做相应账务处理的意思?
阅读 701
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老师请问,之前我们收到一笔管理费,然后现在要把这笔款退还 我应该怎么做分录账务处理呢?
王超老师
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提问时间:08/31 10:37
#建筑#
你好 这个你们没有开票吧 你收到的时候 借:银行存款 贷:预收账款 等到退回的时候,做相反的分录
阅读 701
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请问下购买方已抵扣开具红字信息表,这个具体怎么操作?已抵扣的情况要购买方开具完红字对方才可以开冲红发票是吧
郭老师
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提问时间:03/27 10:17
#建筑#
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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老师咨询您个问题,我们承包了一个食堂拆除的项目,合同价13万,首次本来需开5万专票,后来出包方的总包把5万里的3.57万给工人发工资了,我们只开给出包方1.43万劳务费发票。那我本次挂账和交税是按开票金额1.43万还是按5万?
丁小丁老师
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提问时间:07/10 08:56
#建筑#
您好!你们应该开5万发票,这个3.57只是对方帮你们直接把钱给工人了而已,报税也是按5万来报
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老师好 我们是建筑公司 是被**方 22年的有笔开票金额487000 按14.8算的 怎么算的
郭老师
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提问时间:04/01 17:04
#建筑#
不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提供一个吧。我们接了问题,不好退回。
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暂估费用入在建工程,转固后收到发票。如何记账。
庚申老师
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提问时间:03/07 14:17
#建筑#
直接冲暂估的分录就是
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公司购买除草的药怎么写分录
王 老师
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提问时间:03/02 11:21
#建筑#
你好,如果是公司的日常绿化的养护,分录 借:管理费用-办公费 贷:银行存款等
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问一下大家,甲方要求开9%发票,我们补6给点给甲方,我们开票,用材料票来抵扣销项,这样划算嘛?
若素老师
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提问时间:02/22 11:20
#建筑#
你好,可以的,因为6%还是比9%税款要少。
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以前年度损益这个科目与哪个科目结平?
apple老师
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提问时间:02/20 17:10
#建筑#
同学你好! 举个例子,给你 解释一下 比方说,上年的成本没结对,影响存货 借:以前年度损益调整 贷:存货科目 月底时, 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
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老师好!我有个项目成本科目,咋结转的时候收入的也全部结转成本了?
易 老师
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提问时间:01/13 17:42
#建筑#
同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
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老师,你好,请问跨区域企业所得税预缴所属期错了,现在要申请退税,同时外管证也到期了,请问是不是要先退税,在核销外管证呢
金金老师
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提问时间:01/12 21:30
#建筑#
您好,这个的话是先退税的
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老师好,请问下开具外经证后,到项目所在地税务局缴税,需要交多少税,怎么计算?
小菲老师
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提问时间:12/25 11:58
#建筑#
同学,你好 按照合同预缴纳增值税
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公司12月给员工发一年的工资,报个税的时候,能不能在12月的时候新增员工,入职时间填在一月,然后个税报一年要发的工资
东老师
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提问时间:11/22 14:23
#建筑#
你好,操作的话肯定是可以这么操作的
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老师 工程施工这个科目新增在成本类里面新增吗?
郭老师
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提问时间:11/04 17:38
#建筑#
对的,是的,是这么做的
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老师好!小规模纳税人增值税减免税申报明细表需要填写吗?
岳老师
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提问时间:10/23 16:18
#建筑#
小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》。如果没有就不需要填写。
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建筑公司会涉及到哪些账务处理 用到哪些会计分录
意思老师
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提问时间:10/19 16:26
#建筑#
你好,建筑行业账务处理会计分录主要包括: 1工程实施支出:原材料及辅助材料采购,安装费,劳费,物流运费等 2工程项目支出:技术服务费,管理费用,宣传费,税金等 3工程收入:施工收入,售后服务收入等 4对外投资:关联企业投资、投资性房发产投资等 。
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老师,我们有一个项目,其中一项是路面硬化,分包给有资质的分包公司,分包给我们开票时,税目开什么?开工程款可以不?
一鸣老师
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提问时间:09/14 10:17
#建筑#
你好,可以的,就是开建筑服务-路面硬化工程款
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