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6月份升为一般纳税人,4到5月份有小规模纳税人时期的未开票收入,7月份申报增值税的时候,这部分收入填列到哪里?
小锁老师
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提问时间:06/14 16:59
#建筑#
您好,这个不是7月份还没有开票吗
阅读 8840
收藏 5
老师,我们公司是建筑企业,租赁的别的公司的设备,开的发票是经营租赁*租赁费,这样可以吗
宋生老师
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提问时间:06/14 16:38
#建筑#
你好!可以的。可以入账
阅读 9120
收藏 2
请问甲公司买材料给乙公司,并且开出材料发票,乙公司加工成产品后,又卖给甲公司,可是开给甲公司的是劳务*xx代工费,请问对于这项业务甲公司该如何写会计分录,都是一般纳税人
郭老师
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提问时间:06/14 16:23
#建筑#
你好,甲公司卖材料给乙吗?甲公司开发票给乙公司开的是材料。
阅读 8780
收藏 32
老师,我们是香港控股,香港公司投入2000多万,那如果现在分红,需要交什么税?
宋生老师
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提问时间:06/14 16:15
#建筑#
您好!这个就是交企业企业所得税就行
阅读 8996
收藏 2
老师你好!我公司工程**到别的公司,对方收境外施工管理费,这个我没接触过,这个是怎么计算的
朴老师
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提问时间:06/14 16:10
#建筑#
同学你好 是境外的工程吗
阅读 357
收藏 1
老师你好,我门建筑公司在申报工商年报的时候那个社保那一块怎么填写呢?我门公司是吧个人缴纳的那一部分公司都在全额缴纳,那在填写实际缴费金额的时候怎样填写呢?
郭老师
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提问时间:06/14 16:09
#建筑#
你好,那你们单位是分公司吗?是在你单位的名下申报。
阅读 8547
收藏 36
小规模公司公司原购进一辆汽车价值5580元,累计折旧5301元,出让售价2000元,应税增值税58.25,城建税2.04元,现金收到2000元。帐务如何处理
东老师
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提问时间:06/14 16:07
#建筑#
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
阅读 8523
收藏 0
老师,以前开过的外管证在哪里可以再打印?
郭老师
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提问时间:06/14 16:01
#建筑#
电子税务局-我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域税源信息报告-跨区域涉税事项报告办理,提交后在【我要查询】-【办税进度及结果查询】模块查看受理进度。如主管税务机关未受理,可以点击操作模块的“作废”按钮撤回跨区域涉税事项报告表重新提交;如已受理,需联系主管税务机关申请作废。跨区域涉税事项报告在办理环节显示“已办结”后,通过操作模块的“下载”按钮即可下载。
阅读 502
收藏 2
在建筑行业,业主代替总承包单位向供电局缴纳电费,但是业务无权限对总承包单位开具电费发票,只能提供分割单和发票复印件,这样的话,因为只有进项税,但是没有销项税,对于业主有没有税务风险?。
小锁老师
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提问时间:06/14 15:30
#建筑#
您好,这个的是存在风险的,这个是
阅读 556
收藏 2
房地产公司 买的洒水车 把这个车出租给了物业公司,那交的车险我应该计入什么科目?
小菲老师
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提问时间:06/14 15:29
#建筑#
同学,你好 计入成本
阅读 9162
收藏 6
老师,请问北京建筑企业安全员如何做转出手续
朴老师
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提问时间:06/14 15:13
#建筑#
1.确保调出单位已注销证书:调出单位(原工作单位)需要在省建筑业监管信息平台中注销你的安全考核证书,并删除你的相关信息。 2.填写申请表:填写《三类人员安全生产考核合格证书单位调动申请表》,调出单位和调入单位都需要盖章。 3.准备材料:通常需要准备申请人身份证、年度安全生产教育培训记录、完成初审单位组织的24学时证书延续继续教育培训记录等材料。 4.网上申请:登录北京市住房和城乡建设委员会网站办事大厅系统,进入人员资格管理信息系统,在线填写证书延续申请,并上传相关材料的电子扫描件。然后提交聘用企业确认,聘用企业确认后提交初审单位初审。 5.等待审核:初审单位会在收到申请之日起5个工作日内作出书面初审意见,并将初审意见报市住房城乡建设委。市住房城乡建设委会在收到初审单位初审意见之日起5个工作日内作出审批决定。 6.领取证书:如果证书延续申请获得批准,可以前往指定地点领取新的证书。
阅读 9068
收藏 0
老师建筑企业预交企业所得税怎么写分录,期末怎么结转,老师帮我把分录写下可以马
小锁老师
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提问时间:06/14 15:10
#建筑#
您好, 1、预缴建筑安装预交企业所得税时 借:应交税费--应交增值税(已交税费) 贷:银行存款 、可4n 在线咨询 会计网 课程·题库·问答 APP 实施项目法施工的,施工企业的项目部应在月末,向施工企业所属总机构或者二级分支机构结借:内部往来 贷:应交税费--应交所得税 2、李度或月度预缴 根据季度或者月度实际预缴的企业所得税:借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款 此笔分录只能由建筑单位总机构
阅读 9023
收藏 38
老师,请问缴纳残疾人保障金人数是签订了一年以上合同的才算吗?还是只要是申报了个人所得税的人数就都算?
小宝老师
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提问时间:06/14 14:42
#建筑#
看您申报个税的额哦哦
阅读 9025
收藏 0
老师,公司两个自然人股东变一个自然人股东是不是相当于法人股权变根
小宝老师
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提问时间:06/14 14:42
#建筑#
是的属于股权变更
阅读 8640
收藏 20
老师:您好!公司签了一份40万的工程合同(20万建筑服务9%税率,20万劳务3%税率),现在对方要求开13个点的材料款,请问我应该问对方收多少税点?这是营业执照经营范围请问可以开材料票吗
小锁老师
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提问时间:06/14 14:36
#建筑#
您好,这个的话,是可以开材料票的,所得税5个,增值税税负率大概1.5%,大概7个点就行
阅读 9224
收藏 39
自己写的说明在税务方面的话有风险吗?还是让甲方出具说明比较有可信力?
吕小冬老师
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提问时间:06/14 14:27
#建筑#
你好,是什么说明呢
阅读 984
收藏 4
你好我也收到了书 从何开始学习
家权老师
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提问时间:06/14 14:26
#建筑#
收到书就可以开始学习了
阅读 5133
收藏 11
建筑装饰工程有限公司刚收到书,从何学起?
小宝老师
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提问时间:06/14 14:25
#建筑#
问题,非财务专业问题。
阅读 9121
收藏 38
以前的发票80万货款后面多8万不需要提供货物了,等于多8块钱出来,但是已经抵扣了,怎么扣8万块钱出来
高辉老师
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提问时间:06/14 13:36
#建筑#
你好,多收的8万发票,需要供应商给开具负数发票,红字发票转出进项
阅读 9089
收藏 26
你好老师,我单位是绿化建筑工程,为一般纳税人,企业在一个工程中,替甲方买苗种苗,后期开发票适用的税率是多少?
高辉老师
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提问时间:06/14 13:12
#建筑#
你好,可以让直接把发票开给对方公司,你们做其他应收款
阅读 656
收藏 3
老师小吃店经营地与营业执照注册地址不一致可以吗
郭老师
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提问时间:06/14 12:47
#建筑#
不可以的,必须是一样的。
阅读 9068
收藏 0
请问异地施工可以在机构所在地办理报验及预缴吗?
陈钊老师
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提问时间:06/14 12:23
#建筑#
您好,异地施工不可以在机构所在地办理报验及预缴。
阅读 9162
收藏 38
老师,我的工程施工与主营业务成本需要同时调减!怎么调整分录!应付账款账款都没有问题!
朴老师
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提问时间:06/14 12:07
#建筑#
同学你好 原分录负数红冲
阅读 9037
收藏 0
老师您好,对内的这样子不够表达清楚,该怎么做呢?这老板看不懂
丽媛老师
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提问时间:06/14 11:52
#建筑#
你好同学,从你的表上看这些成本比较庞杂,抓不住重点,你了解下你们老板比较关注哪些数据,你可以根据他的需求做这张表,才能突出重点
阅读 1186
收藏 5
简易计税能开专票吗???
家权老师
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提问时间:06/14 11:35
#建筑#
简易计税能开专票的哈
阅读 1367
收藏 6
老师好,我发生的成本有人材机,可是对方被**只允许开一种类型,比如只开机械,其他两种类型成本呢,怎么处理
venus老师
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提问时间:06/14 11:22
#建筑#
你好可以统一跟你也签订机械租赁合同,开具机械租赁发票
阅读 403
收藏 2
如果需要申报个税,需要办理什么手续,如何申报,望老师回复,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/14 11:18
#建筑#
您好, 在自然人电子税务局信息采集就可以了
阅读 9052
收藏 10
我们是建筑公司,工程发票金额比结算金额多,发票多开1万,甲方不同意我们冲红发票也不同意退还发票,我们账上一直吊着1万块应收账款,应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:06/14 11:18
#建筑#
那么开票的金额直接转入营业外支出
阅读 910
收藏 4
老师好,我单位是一家分包单位,项目代我单位支付农民工工资,工人收到工资还需要申报个税吗
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:16
#建筑#
你好,我们需要申报的,要不然无法做成本核算
阅读 9201
收藏 0
epc项目合同约定发包方向联合体成员分别支付费用,联合体三方分别按规定向发包方开具发票。现在发包方想把设计费打到牵头方,由牵头方打给设计方设计费,设计方给发包方开具发票。这种情况牵头方该咋弄才能合理把钱打给设计方
朴老师
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提问时间:06/14 11:06
#建筑#
在这种情况下,牵头方可以按照以下方式合理地将钱打给设计方: 1.签订三方协议:牵头方、设计方和发包方可以签订一份三方协议,明确各方的权利和义务,包括款项的支付方式、发票的开具等事项。 2.代收代付协议:牵头方与发包方签订代收代付协议,明确牵头方代收设计费的责任和义务,以及将款项支付给设计方的方式和时间。 3.开具发票:设计方按照合同约定向发包方开具发票,发票金额为设计费的金额。 4.支付款项:发包方将设计费支付给牵头方,牵头方收到款项后,按照代收代付协议的约定,将款项支付给设计方。 5.保留凭证:牵头方在支付款项时,应保留相关的支付凭证,如银行转账凭证等,以备日后查询和审计
阅读 9854
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