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劳务公司。河北石家庄异地项目预缴。请问税率可以发一下吗
宋生老师
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提问时间:07/03 11:44
#建筑#
你好!这个你是小规模还是一般纳税人
阅读 2001
收藏 8
老师,公司1月份资产超5000万了,为什么一季度所得税申报的时候还是按照小微企业扣税的
宋生老师
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提问时间:07/03 11:33
#建筑#
你好,这个你把申报表发来看下
阅读 2142
收藏 0
老师,我要填报个税,人员离职后,在哪里操作,把人员状态从正常改为非正常
宋生老师
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提问时间:07/03 11:33
#建筑#
你好,在“人员信息采集”模块,勾选非正常状态的人员信息,双击打开页面后将右上方的“正常”状态改选为“非正常”状态,点击【保存】即可
阅读 2567
收藏 11
老师,请问建筑工程行业人工工资比例是多少,材料费是多少?
小菲老师
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提问时间:07/03 11:21
#建筑#
同学你好 人工比例40%,材料50%
阅读 2073
收藏 9
老师金蝶K3财务报表怎么设置啊,点击报表重算就算乱码
朴老师
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提问时间:07/03 10:59
#建筑#
1.复制报表模板:双击“财务会计”-“报表”-“新建报表”,点击菜单“文件”-“另存为”,将系统自带的新会计准则报表模板另存为自己的报表模板,选择报表保存位置并输入报表名。 2.表页管理:找到另存的报表模板并双击打开,点击菜单“格式”-“表页管理”,在右边编辑表页标识及关键字(关键字在此处无控制功能,仅用于显示),点击“添加”按钮将其添加到左边,然后点击“确定”退出。 3.设置取数期间:点击菜单“视图”-“显示数据”,显示出数据视图后,点击菜单“工具”-“设置默认取数账套”确定默认取数账套,再点击菜单“工具”-“设置公式取数参数”,设置每个表页的会计期间。 4.进行报表重算:点击菜单“数据”-“报表重算”,系统将根据设置的公式和取数期间计算报表数据。 如果报表重算后出现乱码,可能是以下原因导致: 1.报表模板或公式设置有误:检查取数公式是否正确,特别是涉及到的会计科目和期间等参数。 2.软件版本问题:确保使用的金蝶 K3 软件是稳定的版本,如有必要,可尝试升级或重新安装软件。 3.数据异常:可能存在数据不完整或错误,例如某些科目的数据缺失或异常,这可能影响报表的计算和显示。 4.系统环境问题:操作系统或相关环境设置可能与金蝶 K3 存在冲突。可以检查操作系统的语言设置、区域设置等是否正确。 建议仔细检查以上各项,或者联系金蝶技术支持人员,以获得更具体的帮助和指导来解决乱码问题。 另外,如果你需要生成 Excel 版财务报表,可以点击页面左上方“文件”-“引出报表”,选择保存路径并确定格式。如果要增加表页,可双击页面左下角的表页,修改表页标识(如改成对应的月份)。如果引入的是其他公司的报表模板,需改成相应的公司名称,可在页面上方单击“格式”-“表属性”-“页眉页脚”,双击单位名称进行修改并确定。
阅读 2569
收藏 11
建筑企业为挂证人员承担了全部社保费,没支付工资,那么挂证人员的人数、工资、社保情况,要不要在个人所得税和建筑业统计报表里申报呢?
郭老师
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提问时间:07/03 10:48
#建筑#
需要的相当于你单位正常职工
阅读 454
收藏 2
一般纳税人建筑公司收到树苗自产农产品销售免税发票怎么入账和抵扣
郭老师
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提问时间:07/03 10:47
#建筑#
借原材料、应交税费、应交增值税进项贷、银行存款。
阅读 2263
收藏 10
我方开9%的一般计税发票,下游有材料,劳务,机械租赁,下游怎么开票,我方缴税最少?
宋生老师
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提问时间:07/03 10:41
#建筑#
你好,材料,机械租赁都是开13%,劳务开6%最好
阅读 2205
收藏 0
你好老师!建筑企业,专项储备是在哪个要素下面
郭老师
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提问时间:07/03 10:06
#建筑#
你好,在负债里面的。
阅读 2103
收藏 9
老师。银行罚企业还贷款的罚息怎么记账,银行罚息银行开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:07/03 10:05
#建筑#
您好, 这种不能开发票,计入营业外支出
阅读 2034
收藏 0
建筑公司出租承重结构开出发票税率是多少?谢谢,公司为一般纳税人
邹老师
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提问时间:07/03 09:39
#建筑#
你好,一般纳税人,出租承重结构,是按13%开具发票的
阅读 2073
收藏 9
老师,公司是劳务简易计税,进项专票当月不抵扣怎么勾选
钟存老师
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提问时间:07/03 09:39
#建筑#
如果后期还存在一般计税的项目 当月可以勾选抵扣形成留抵 也可以先不抵扣,后期有应纳税额的月份再勾选抵扣
阅读 2176
收藏 9
老师好 建筑行业的增值税税负率一般按多少交
宋生老师
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提问时间:07/03 09:30
#建筑#
你好!这个一般建议2-3%之间
阅读 2216
收藏 0
老师,交的增值税和城市维护建设税怎么做会计科目啊?
bamboo老师
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提问时间:07/03 09:13
#建筑#
您好 请问是小规模纳税人还是一般纳税人
阅读 2210
收藏 9
老师,是中了异地的项目立马就去办外经证,去异地报到还是说等收到了异地项目工程款开票了再去异地预缴啊
郭老师
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提问时间:07/03 08:55
#建筑#
你好,一般开发票的之前你去办理外经证,然后开了发票再去缴纳税款。
阅读 2395
收藏 4
建筑施工企业,1月我公司开票118万,申报时交增值税12万,一共开了8个项目的发票,这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税,因为在申报时,是销项➖进项,有4个项目抵扣了部分进账,还有4个项目没有发票可以抵扣,当月抵扣的进项中还有其它项目的发票,就是说不是我公司1月开的发票之列中
bamboo老师
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提问时间:07/03 08:51
#建筑#
您好 这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税 那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税
阅读 2186
收藏 9
老师,公司做专业分包的,有些项目也是做清包工,公司买车可以抵扣进项税吗,和车辆用到项目上还是不用到项目上有关系吗
东老师
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提问时间:07/03 06:03
#建筑#
您好,清包工项目是不能抵扣的。
阅读 2249
收藏 9
老师好,建筑装饰工程采购材料为啥不用工程物资这个科目呀
郭老师
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提问时间:07/02 22:45
#建筑#
工程物资这个是你买的材料,自己给自己装修或者建房屋的,以后转固定资产的
阅读 369
收藏 0
建筑公司外省施工,如何办理外经证?
郭老师
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提问时间:07/02 22:00
#建筑#
登录企业的电子税务局【我要办税】【综合信息报告】【税源信息报告】【跨区域涉税事项报告】
阅读 2460
收藏 10
老师好,建筑装饰工程承包合同印花税报哪一项
文文老师
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提问时间:07/02 21:48
#建筑#
建筑安装工程承包合同
阅读 232
收藏 0
领导说要用自己开发商品房抵建设的工程款,问财务该如何操作,第一次遇到,茫然
文文老师
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提问时间:07/02 21:19
#建筑#
相当于将商品房出售给施工房
阅读 327
收藏 1
老师好 项目完工后运材料回公司的运费和人工费人分录怎么写?
宋生老师
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提问时间:07/02 19:21
#建筑#
你好!这个计入管理费用-运费。或者你可以计入项目成本
阅读 377
收藏 2
老师您好,请问一下,小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税,还是3%的增值税,然后,企业所得税是按多少交。还有超过30万是超过的部分交,还是全额交增值税。
邹老师
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提问时间:07/02 19:06
#建筑#
你好 小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税。 企业所得税=利润总额*所得税税率,是根据利润计算,而不是根据收入计算
阅读 3664
收藏 15
工程款抵房,开票给甲方,要过账吗?不过账有风险吗?
宋生老师
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提问时间:07/02 18:34
#建筑#
你好!这个抵账,就不用过账了 有协议就行
阅读 2554
收藏 11
老师 买卖合同印花税跟工程建设印花税的计税基础是什么
刘艳红老师
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提问时间:07/02 18:17
#建筑#
您好, 买卖合同按进货和销售一起申报,工程建设按承揽合同来申报
阅读 345
收藏 0
老师金蝶K3财务软件财务报表怎么设置,小企业会计准则
宋生老师
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提问时间:07/02 18:08
#建筑#
你好 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可。
阅读 2633
收藏 11
工资新金税款计算不上,重新计算多次也不行,这是什么情况?
东老师
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提问时间:07/02 17:23
#建筑#
您好,您这个是什么情况?
阅读 2452
收藏 10
老师跟甲方签订这个合同!发票怎么给甲方开呢!
耿老师
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提问时间:07/02 17:11
#建筑#
你好!你们是负责基建吗?还是装修?
阅读 2513
收藏 11
个税申报,税款计算不上,是怎么回事
宋生老师
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提问时间:07/02 16:47
#建筑#
你好,你点击重算不可以吗?它上面提示什么吗?
阅读 2498
收藏 0
工程款差额预缴和专票取票有关系吗?是不是都可以?
家权老师
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提问时间:07/02 16:10
#建筑#
都可以的,预交是差额预交,本地申报正常勾选抵扣
阅读 2437
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