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请问开票时客户给的信息和电子税务局带出来的统一社会信用代码不一样,是按系统带出来的开吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/30 15:41
#税务#
您好,这个最好问下客户,才能不能出错
阅读 53
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就是8月份电费,来源酒店交的49000(本来酒店8月也用电20000,水费10000元,物业费5000),前物业28308.19元,我司交10000元。现在交完8月还剩余6611.59元在账户留抵下次9月。就是这样的前期,作为新物业公司怎么做账呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/30 15:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 120
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公司名下有台车,税务已经注销,该怎么办
刘艳红老师
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提问时间:01/30 15:28
#税务#
您好,这个直接过户到公司名下就可以
阅读 145
收藏 1
老师,我们是建筑公司,2025年在外省有项目,预缴了企业所得税300多元,因为前几年是亏损的,2025年不用交企业所得税。所得税现在年度汇算清缴时要退税。请问能有办法不退吗?担心退税会查账
家权老师
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提问时间:01/30 15:21
#税务#
那么做纳税调增,调增成本就行
阅读 62
收藏 0
税法和会计准则是否有强制性的要求,对1万元以下的费用报销和材料采购除了提供发票外,还要有与发票相对应的付款截图,公司才能给垫资费用的个人予以报账该费用?
刘艳红老师
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提问时间:01/30 15:21
#税务#
您好,这个没有,但一般需要合同和发票,流水
阅读 56
收藏 0
个体工商户,购进没有发票,销售又开了发票,有什么隐患不
刘艳红老师
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提问时间:01/30 15:20
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 68
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2厘5,一万一个月是多少利息
小菲老师
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提问时间:01/30 15:20
#税务#
同学,你好 你这笔钱的月息是25元,计算过程很简单: 月利率0.25%(即0.0025)乘以本金10000元,结果就是25元。
阅读 74
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老师,为啥我们这边税务开的个人出租住房,税率是免税的?
文文老师
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提问时间:01/30 15:18
#税务#
个人住房出租,月租不超过10万元,普票,免增值税的
阅读 56
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我们收到玉米发票,特定业务类型显示农产品,请问有什么影响,看着跟正常的一样,没区别。
文文老师
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提问时间:01/30 15:15
#税务#
没有影响,通常是农业生产者开具的
阅读 59
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老师你好,请问增值税免抵税是怎么做分录
小菲老师
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提问时间:01/30 15:15
#税务#
同学,你好 “免”税(出口销售) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 (不计提销项税额) “抵”税(内销抵减) 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (用出口退税抵减内销应纳税额) “退”税(收到退税款) 借:银行存款 贷:应收出口退税 (实际收到退税款时)
阅读 74
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老师好,到了法定退休年限,不想退想往后延期3年,如果公司不同意延期直接终止劳动合同,应该怎么处理,如果不退休想再接着缴纳社保有没有别的办法
家权老师
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提问时间:01/30 15:15
#税务#
到了年龄直接办理退休就行
阅读 88
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请问老师,我们的注册地址已经更新,别人给我们公司开票为什么会默认以前的地址?
文文老师
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提问时间:01/30 15:10
#税务#
做了税务变更登记吗?
阅读 86
收藏 0
你好老师,我们这边是卖车的,今年是我们的店庆10周年,我们进了一批花生油和餐洗净,就是为了送客户礼品,对方给我们开来35万的发票,我们能抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/30 15:05
#税务#
您好,不能,这种不能抵扣的
阅读 59
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企业购买二手车,二手车商缴纳过0.5%增值税之后 购买方还需要缴纳增值税吗
小菲老师
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提问时间:01/30 14:59
#税务#
同学,你好 购买方不需要了
阅读 65
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我们公司收到的房屋租赁费能抵扣吗?老师
文文老师
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提问时间:01/30 14:54
#税务#
公司收到的房屋租赁费能抵扣。
阅读 48
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一般纳税人租赁公司现在规定开3个点的税点吗
家权老师
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提问时间:01/30 14:52
#税务#
不动产经营租赁才是开3%
阅读 55
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非住宅租赁,年租金是12000元,如果没有其他扣除项目,公司给他代扣代缴个税的时候是:12000*0.8*0.2=1920元。还是(12000-800*12)*0.2=480元。
刘艳红老师
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提问时间:01/30 14:21
#税务#
您好,是这样算的12000*0.8*0.2=1920元,按这个来算
阅读 61
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老师,有一家公司缺成本票1000万,然后被税局查到了,但是老板进货人家不给开票,或者是从私人那儿进货的根本没有发票,但是有打款记录,这个能做为成本跟税局解释吗
家权老师
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提问时间:01/30 14:19
#税务#
那个没法子的,只能纳税调增了
阅读 79
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老师,如果公司注销时,股东未实缴,是不是剩余财产需要先不足实缴才能分配剩余财产,才需要缴纳个人所得税
家权老师
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提问时间:01/30 14:12
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 48
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小规模纳税人 多交了0.01的增值税 如何做调整分录?地方教育附加 多计提了 0.01 的如何做调整分录?
小菲老师
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提问时间:01/30 14:09
#税务#
同学,你好 用营业外来调整
阅读 54
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老师个体季度发票额度是多少
刘艳红老师
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提问时间:01/30 14:07
#税务#
您好,这个你要在电子税务局上面看,上面有,每个公司不一样
阅读 54
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老师,您好,请问下异地预缴当月开票,下月异地预缴,那下月注册地正常报税,预缴税款能更新到注册地申报表里吗,对后续异地留抵退税申请有影响吗
郭老师
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提问时间:01/30 14:04
#税务#
你好,所属期选择上一个月的话不影响可以的,你可以自己填写进去 异地留底退税是什么意思?
阅读 142
收藏 1
老师,我们公司是一般纳税人,2017年以公司名买了一个皮卡车,当时给开了增值税专票给我司,因为那时内销少,没有用税额。现在这个车要卖给个人,这边让给个人开普通发票,请问这样可以开吗?因为原来没有用抵扣的税额,还需要交税吗?谢谢
郭老师
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提问时间:01/30 13:57
#税务#
可以开的 需要交税13%
阅读 92
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老师,我们单位从银行取得的贷款发票的进项税金可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:01/30 13:49
#税务#
你好,从今年开始可以抵扣
阅读 108
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开了票哪里可以查询开了多少票
刘艳红老师
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提问时间:01/30 13:47
#税务#
您好,发票业务-全电发票查询
阅读 53
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办银行承兑汇票,财务报表需要注意哪些?
小菲老师
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提问时间:01/30 13:39
#税务#
同学,你好 这个没有需要注意的
阅读 46
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请问一下,我公司上了一套光伏设备,是通过平安融资放款到承包方的,现在承包方开票给平安,开的是通用设备,平安给我们公司是融资租赁,现在有个问题是这套光伏设备总价是99万,但是平安当时做合同的时候是110万,按99%放款的,实际放款了99万,让我单位付首付11万给承包方,所以要求承包方开票110万给平安,平安再开110万给我公司,我公司要反开票11万给承包方冲抵那个首付款11万,那我公司开票11万,是开什么税目,我们收到平安的发票税目是融资租赁
董孝彬老师
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提问时间:01/30 13:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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老师,核定征收的个体户从公户转钱到经营者私户,用途写什么,有什么限制吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/30 13:28
#税务#
您好,没有限制,用途写备用金就可以
阅读 49
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外贸企业报关单上运保费应该是人民币300元,但是报关行报关时填成了美元,开外销发票时应该先按照报关单上减去美元的运保费开票,改单之后再重开吗?还是按照减去正确的运保费人民币金额来开票,但是不确定后续能不能改单成功,要怎么操作比较合适啊
暖暖老师
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提问时间:01/30 13:11
#税务#
你好,按照报关单的数字为准肯定的
阅读 79
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固定资产出售清理的所有会计分录
小菲老师
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提问时间:01/30 13:10
#税务#
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 资产处置损益 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销
阅读 54
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